一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.負責城市環(huán)境衛生及設施設備管理；負責城市水域的環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮鄉環(huán)境衛生管理工作。2.牽頭組織開(kāi)展城區市容環(huán)境綜合整治；指導街道鎮鄉市容環(huán)境綜合整治工作。3.負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督。4.負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理。5.城區化糞池安全監測。6.對市場(chǎng)化清掃保潔承包企業(yè)進(jìn)行監督、考核，對新城道路保潔作業(yè)進(jìn)行監督考核。7.完成局黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據上述職責，環(huán)衛所內設機構除了辦公室、財務(wù)室以外、還有考核監督科(環(huán)境衛生管理監督考核)、設施設備科（環(huán)衛公廁竣工驗收、設備監督管理、化糞池監測）、規費征收科（核費）。

?二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1.總體情況。2022年度收入總計1,129.22萬(wàn)元，支出總計1,129.22萬(wàn)元。收支較上年決算數減少190.45萬(wàn)元,下降14.4%，主要原因是厲行節約及減少新改建公廁等。

2.收入情況。2022年度收入合計1,129.22萬(wàn)元，較上年決算數減少190.45萬(wàn)是厲行節約及減少新改建公廁等。

3.支出情況。2022年度支出合計1,129.22萬(wàn)元，較上年決算減少190.45萬(wàn)元，下降14.4%，主要原因是厲行節約及減少新改建公廁等。其中：基本支出513.17萬(wàn)元，占45.4%；項目支出616.06萬(wàn)元，占54.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本單位年末無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,129.22萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少190.45萬(wàn)元，下降14.4%。主要原因是厲行節約及減少新改建公廁等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,129.22萬(wàn)元，較上年決算數減少190.45萬(wàn)元，下降14.4%。主要原因是厲行節約及減少新改建公廁等。較年初預算數增加580.79萬(wàn)元，增長(cháng)105.9%。主要原因是市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費年初預算在城市管理局,由主管部門(mén)調劑追加給本單位。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,129.22萬(wàn)元，較上年決算數減少190.45萬(wàn)元，下降14.4%。主要原因是厲行節約及減少新改建公廁等。較年初預算數增加580.79萬(wàn)元，增長(cháng)105.9%。主要原因是市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費年初預算在城市管理局,由主管部門(mén)調劑追加給本單位。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本單位年末無(wú)結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出142.58萬(wàn)元，占12.6%，較年初預算數增加4.34萬(wàn)元，增長(cháng)3.1%，主要原因是工資調標及養老保險繳費基數調整等。

（2）衛生健康支出32.18萬(wàn)元，占2.8%，較年初預算數減少0.16萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是繳費基數調整形成。

（3）城鄉社區支出934.54萬(wàn)元，占82.8%，較年初預算數增加576.61萬(wàn)元，增長(cháng)161.1%，主要原因是市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費年初預算在城市管理局,由主管部門(mén)調劑追加給本單位形成。

（4）住房保障支出19.93萬(wàn)元，占1.8%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出513.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費497.62萬(wàn)元，較上年決算數減少38.34萬(wàn)元，下降7.2%，主要原因是厲行節約及縮減人員經(jīng)費等。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、社會(huì )保險、住房公積金等。公用經(jīng)費15.55萬(wàn)元，較上年決算數減少1.68萬(wàn)元，下降9.8%，主要原因是嚴格執行單位經(jīng)費管理制度，嚴控相關(guān)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。?

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.99萬(wàn)元，較年初預算數減少1.35萬(wàn)元，下降40.4%，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因是嚴格執行車(chē)輛管理制度和接待管理制度，嚴控相關(guān)支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。本單位2022年度未購置公務(wù)車(chē)，未發(fā)生費用支出。公務(wù)車(chē)運行維護費1.99萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛油費及維修費及保險費等。費用支出較年初預算數減少1.05萬(wàn)元，下降34.5%，主要原因是嚴格執行車(chē)輛出行及車(chē)輛維修審批。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是嚴格執行車(chē)輛管理制度到位。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少0.30萬(wàn)元，下降100%，主要原因是嚴格執行接待管理制度。較上年支出數減少0.09萬(wàn)元，下降100%，主要原因是嚴控接待標準。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.99萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，本年度培訓費支出1.57萬(wàn)元，較上年決算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是嚴格執行培訓制度，減少培訓人次等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛21輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)20輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額26.06萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出26.06萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備及環(huán)保垃圾袋等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我所對部門(mén)整體和2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金616.06萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

????????????????部門(mén)整體績(jì)效自評表

?

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式

聯(lián)系人：羅世順?????????? 電話(huà)：13896469629