一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家有關(guān)城市公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。2．負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街道鎮鄉市政設施維護管理的指導監督；指導區級社會(huì )單位市政設施維護管理工作。3．負責城區停車(chē)場(chǎng)和洗車(chē)場(chǎng)行業(yè)管理。4．負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質(zhì)監督管理；負責城市二次供水管理。5．負責城市環(huán)境衛生及設施設備管理；負責城市水域的環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮鄉環(huán)境衛生管理工作。6．牽頭組織開(kāi)展城區市容環(huán)境綜合整治；指導街道鎮鄉市容環(huán)境綜合整治工作。7．負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。8．負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督；負責城市非定點(diǎn)區域的食品攤販執法監督管理工作。9．負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理。10．負責城區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負責城市古樹(shù)名木保護管理；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作；指導街道鎮鄉園林綠化和建設管理工作。11．負責城市管理綜合行政執法工作；指導街道鎮鄉開(kāi)展城市管理綜合行政執法工作。12．負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。13．負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作。14．負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。15．完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區城市管理局（本級）設辦公室、財務(wù)審計科、組織人事科（考核督查科）、規劃建設科、法治科（安全科）、行政審批科6個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計14,927.93萬(wàn)元，支出總計14,927.93萬(wàn)元。收支較上年決算數增加4,287.93萬(wàn)元,增長(cháng)40.3%，主要原因是本年財政追加項目資金、職工調資資金、做實(shí)職業(yè)年金及退休人員補貼等。

2.收入情況。2022年度收入合計14,911.00萬(wàn)元，較上年決算數增加6,704.18萬(wàn)元，增長(cháng)81.7%，主要原因是本年財政追加黔江區生活垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治與改造工程、黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程等項目資金、鄉鎮垃圾清運費、職工調資資金及退休人員補貼等導致本年收入增幅較大。其中：財政撥款收入14,911.00萬(wàn)元，占100%；年初結轉和結余16.93萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計14,927.93萬(wàn)元，較上年決算增加4,312.95萬(wàn)元，增長(cháng)40.6%，主要原因是本年新增黔江區生活垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治與改造工程、黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、鄉鎮垃圾清運費等項目支出、職工調資支出及退休人員補貼支出導致本年支出增加。其中：基本支出424.03萬(wàn)元，占2.8%；項目支出14,503.89萬(wàn)元，占97.2%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少25.02萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年結轉資金財政收回9.49萬(wàn)元，結轉資金16.93萬(wàn)元在本年度實(shí)現支付，本年度實(shí)行財政零余額結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計14,927.93萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加4,287.93萬(wàn)元，增長(cháng)40.3%。主要原因是本年度財政追加黔江區生活垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治與改造工程、黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、鄉鎮垃圾清運費等項目資金、職工調資資金及退休人員補貼等實(shí)現支出導致本年收、支增幅較大。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入9,229.85萬(wàn)元，較上年決算數增加2,623.62萬(wàn)元，增長(cháng)39.7%。主要原因是本年財政追加黔江區生活垃圾處理設施建設項目、黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、鄉鎮垃圾清運費等項目資金導致增幅較大。較年初預算數增加2,828.40萬(wàn)元，增長(cháng)44.2%。主要原因是本年財政追加黔江區生活垃圾處理設施建設項目、黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、鄉鎮垃圾清運費等項目資金、職工調資資金及退休人員補貼等導致本年收入增幅較大。此外，年初財政撥款結轉和結余16.93萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出9,246.78萬(wàn)元，較上年決算數增加1,085.86萬(wàn)元，增長(cháng)13.3%。主要原因是本年度追加鄉鎮垃圾清運費、黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、新改建公廁、黔江區無(wú)燈區整治及新華大道及武陵水岸附屬工程等項目資金所致。較年初預算數增加2,818.91萬(wàn)元，增長(cháng)43.9%。主要原因是年財政追加黔江區生活垃圾處理設施建設項目、黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、鄉鎮垃圾清運費等項目資金、職工調資資金及退休人員補貼所致。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少25.02萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年結轉資金財政收回9.49萬(wàn)元，結轉資金16.93萬(wàn)元在本年度實(shí)現支付，本年度實(shí)行財政零余額結轉。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.00萬(wàn)元，占0.01%，較年初預算數增加1.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是追加2022年招商引資基礎經(jīng)費補助。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出48.70萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%，主要原因是增資養老保險繳費增加、做實(shí)職業(yè)年金和繳納社會(huì )保險及退休人員補貼等。

（3）衛生健康支出17.44萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數減少0.70萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是退休1人，導致醫療保險繳費減少。

（4）節能環(huán)保支出51.00萬(wàn)元，占0.6%，較年初預算數減少48.09萬(wàn)元，下降48.5%，主要原因是一是2022年三峽庫區次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費40萬(wàn)元調劑至各鄉鎮街道使用，二是財政收回用于阿蓬江流域黔江河（阿蓬江流域黔江河（黔洲橋至烏楊橋至閘橋段）環(huán)境綜合整治等資金8.09萬(wàn)元。

（5）城鄉社區支出7,243.84萬(wàn)元，占78.3%，較年初預算數增加995.66萬(wàn)元，增長(cháng)15.9%，主要原因是增加黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、西互通附屬工程項目、黔江區無(wú)燈區整治、新改建公廁等項目資金。

（6）農林水支出1,864.76萬(wàn)元，占20.2%，較年初預算數增加1,864.76萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加鄉鎮垃圾清運費、黔江區2022年農村生活垃圾分類(lèi)示范村創(chuàng )建等資金。

（7）資源勘探信息等支出0.15萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數增加0.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是對在庫市場(chǎng)主體財務(wù)信息管理工作的補助。

（8）住房保障支出16.90萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（9）災害防治及應急管理支出3.00萬(wàn)元，占0.03%，較年初預算數增加3.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是對自然災害綜合風(fēng)險普查市政設施承災體的調查經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出424.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費373.48萬(wàn)元，較上年決算數增加0.48萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%，主要原因是人員正常晉升增資所致。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、社會(huì )保險、住房公積金等。公用經(jīng)費50.55萬(wàn)元，較上年決算數增加7.15萬(wàn)元，增長(cháng)16.5%，主要原因是本年度辦公費等支出略有增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、接待費、水電費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入5,681.15萬(wàn)元，較上年決算數增加4,080.56萬(wàn)元，增長(cháng)254.9%，主要原因是本年度財政預算黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、武陵會(huì )客廳夜間經(jīng)濟氛圍提升工程、武陵水岸音樂(lè )噴泉維修提升工程、三峽庫區次級河流清漂作業(yè)經(jīng)費及黔江區生活垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治與改造工程等資金導致政府性基金預算增幅較大。本年支出5,681.15萬(wàn)元，較上年決算數增加3,227.09萬(wàn)元，增長(cháng)131.5%，主要原因是本年財政預算的黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、武陵會(huì )客廳夜間經(jīng)濟氛圍提升工程等項目資金實(shí)現支出所致。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計29.64萬(wàn)元，較年初預算數增加22.14萬(wàn)元，增長(cháng)295.2%，主要原因是我單位本年度新購置公務(wù)車(chē)輛1輛所致。較上年支出數增加23.00萬(wàn)元，增長(cháng)346.4%，主要原因是我單位本年度新購置公務(wù)車(chē)輛1輛所致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車(chē)購置費23.08萬(wàn)元，主要用于單位日常應急保障用車(chē)需求。費用支出較年初預算數增加23.08萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是預算經(jīng)費期間未計劃購置車(chē)輛，導致年初未安排公務(wù)用車(chē)購置相關(guān)預算。較上年支出數增加23.08萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是我單位1輛公務(wù)車(chē)輛不能滿(mǎn)足日常應急保障需求，本年度新購置公務(wù)車(chē)輛1輛導致支出增加。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.44萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油費、維修費、保險費及公務(wù)用車(chē)其他（含過(guò)路過(guò)橋費）等。費用支出較年初預算數減少0.06萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是我單位嚴格執行車(chē)輛出行、油卡充值及維修審批等制度。較上年支出數減少0.06萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是車(chē)輛管理制度執行到位。

公務(wù)接待費3.12萬(wàn)元，主要用于接待上級督察檢查、兄弟區縣交流學(xué)習及向上匯報對接工作等。費用支出較年初預算數減少0.88萬(wàn)元，下降22%，主要原因是嚴格執行接待管理制度，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是接待管理制度執行到位。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待47批次346人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費90.11元，車(chē)均購置費23.08萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.44萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.35萬(wàn)元，較上年決算數增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)218.2%，主要原因是本年度因工作需要，組織召開(kāi)城市管理及違法建設治理推進(jìn)會(huì )議的會(huì )務(wù)支出。本年度培訓費支出4.30萬(wàn)元，較上年決算數減少0.67萬(wàn)元，下降13.5%，主要原因是本年度培訓人次減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出50.55萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支日常運行經(jīng)費，其中：辦公費15.19萬(wàn)元、水費2.31萬(wàn)元、郵電費20.97萬(wàn)元、會(huì )議費0.35萬(wàn)元、差旅費11.73萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加7.15萬(wàn)元，增長(cháng)16.5%，主要原因是本年度辦公經(jīng)費有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額1,043.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出37.43萬(wàn)元、政府采購工程支出1,006.56萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,042.45萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,019.37萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97.6%。主要用于采購武陵水岸音樂(lè )噴泉維修提升工程及辦公設備等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和35個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評35項，涉及資金15088.84萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79238368