重慶市黔江區城市管理局2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行國家有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街道鎮鄉市政設施維護管理的指導監督；指導區級社會(huì )單位市政設施維護管理工作。負責城區停車(chē)場(chǎng)和洗車(chē)場(chǎng)行業(yè)管理。負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質(zhì)監督管理；負責城市二次供水管理；負責城鎮污水處理費征收工作。負責城市環(huán)境衛生及設施設備管理；負責城市水域的環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮鄉環(huán)境衛生管理工作。牽頭組織開(kāi)展城區市容環(huán)境綜合整治；指導街道鎮鄉市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督；負責城市非定點(diǎn)區域的食品攤販執法監督管理工作。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理。負責城區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負責城市古樹(shù)名木保護管理；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作；指導街道鎮鄉園林綠化和建設管理工作。負責城市管理綜合行政執法工作；指導街道鎮鄉開(kāi)展城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作。負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

1.內設機構。根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區城市管理局設辦公室、財務(wù)審計科、組織人事科（考核督查科）、規劃建設科、法治科（安全科）、行政審批科6個(gè)內設機構。

2.單位構成。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2024年度預算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區城市管理綜合行政執法支隊、重慶市黔江區市政設施所、重慶市黔江區園林綠化所、重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所、重慶市黔江區數字化城市管理中心、重慶市黔江區市政工程管理中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數14201.52萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款8990.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款5210.8萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級補助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年增加7334.62萬(wàn)元，主要是項目經(jīng)費撥款增加7011.94萬(wàn)元，人員經(jīng)費增加了322.68萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數14201.52萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出446.19萬(wàn)元，衛生健康支出171.78萬(wàn)元，節能環(huán)保支出67.00萬(wàn)元，城鄉社區支出7840.97萬(wàn)元，農林水支出211.09萬(wàn)元，住房保障支出160.02萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出93.67萬(wàn)元，其他支出5210.8萬(wàn)元。支出較去年增加7334.62萬(wàn)元，主要是基本支出增加322.68萬(wàn)元，項目支出增加7011.94萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入8990.72萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出8990.72萬(wàn)元，比2023年增加2163.82萬(wàn)元。其中：基本支出2775.21萬(wàn)元，比2023年增加322.68萬(wàn)元，主要原因是社保及住房公積金繳費基數增加導致單位繳費部分增加，主要用于保障在職人員工資福利支出、社保、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出6215.51萬(wàn)元，比2023年增加1841.14萬(wàn)元，主要原因是財政預算項目支出較上年度增加32.8%，主要用于城市保潔、城管執法、數字化城市管理、市政設施維修、垃圾收運處置及化糞池監測及清掏等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入5210.8萬(wàn)元，政府性基金預算支出5210.8萬(wàn)元，比2023年增加5170.8萬(wàn)元，主要原因是本年度使用政府性基金安排的項目支出增加，主要用于黔江城市停車(chē)場(chǎng)及基礎配套設施建設項目和黔江區城鎮垃圾處理綜合利用項目。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算23.9萬(wàn)元，比2023年減少0.8萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)接待費5.28萬(wàn)元，比2023年增加0.18萬(wàn)元，主要原因是重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所因工作需要較上年度追加預算公務(wù)接待費用0.2萬(wàn)元，但我單位嚴格執行中央八項規定和區委三個(gè)“零接待”精神，全系統仍然確保了“三公”經(jīng)費總量只減不增；公務(wù)用車(chē)運行維護費18.62萬(wàn)元，比2023年減少0.98萬(wàn)元，主要原因是預算口徑變化且單位建立了公務(wù)用車(chē)管理臺賬，嚴格控制公務(wù)用車(chē)經(jīng)費支出；公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元；主要原因是本年度單位沒(méi)有車(chē)輛購置計劃。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費345.85萬(wàn)元，比上年增加18.53萬(wàn)元，主要原因為單位人員增加導致日常公用經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.1萬(wàn)元：政府采購貨物預算8.1萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購8.1萬(wàn)元：政府采購貨物預算8.1萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6215.51萬(wàn)元，政府性基金預算當年財政撥款5210.8萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛43輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)7輛，應急保障用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)27輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：戚萬(wàn)發(fā)；聯(lián)系方式023-79238368）