重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責城市環(huán)境衛生及設施設備管理；負責城市水域的環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮鄉環(huán)境衛生管理工作。牽頭組織開(kāi)展城區市容環(huán)境綜合整治；指導街道鎮鄉市容環(huán)境綜合整治工作。

（二）單位構成。

本單位無(wú)二級單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數589.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款589.17萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年523.61萬(wàn)元增加65.56萬(wàn)元，主要是單位新進(jìn)人員3人，公用經(jīng)費定額增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數589.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出140.37萬(wàn)元，衛生健康支出36.87萬(wàn)元，城鄉社區支出387.74萬(wàn)元，住房保障支出 24.18萬(wàn)元。支出較去年增加65.56萬(wàn)元，主要是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加1.19萬(wàn)元，衛生健康支出增加2.57萬(wàn)元，城鄉社區支出增加58.9萬(wàn)元，住房保障支出增加2.89萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入589.17萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出589.17萬(wàn)元，比2023年增加65.56 萬(wàn)元。其中：基本支出 558.65萬(wàn)元，比2023年?489.85萬(wàn)元增加68.8萬(wàn)元，主要原因是單位新進(jìn)人員3人；項目支出30.52萬(wàn)元，比2023年或減少3.24 萬(wàn)元，主要原因是財政壓縮項目支出9.6%。

本所2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算0.3萬(wàn)元，比2023年增加0.3萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元，比2023年增加0.3 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0 萬(wàn)元，主要原因是根據業(yè)務(wù)需要，預計今年將有公務(wù)接待。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本所2024年政府采購預算總額2.9萬(wàn)元：政府采購貨物預算2.9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購2.9萬(wàn)元：政府采購貨物預算2.9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款30.52萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛21 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛、執勤執法用車(chē)0輛、其他作業(yè)車(chē)輛20輛。2023年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

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（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

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（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

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（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

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（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

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（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

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（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

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（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。