重慶市黔江區城市管理綜合行政執法支隊

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市非定點(diǎn)區域的食品攤販執法監督管理工作。負責城市管理綜合行政執法工作；指導街道鎮鄉開(kāi)展城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

區城市管理綜合行政執法支隊沒(méi)有二級單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1467.99萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1467.99萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級補助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年1049.13萬(wàn)元增加418.86萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費及基本支出增加231.74萬(wàn)元，項目經(jīng)費增加187.12萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1467.99萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出140.75萬(wàn)元，衛生健康支出64.26萬(wàn)元，城鄉社區支出1193.73萬(wàn)元，住房保障支出69.25萬(wàn)元。支出較去年增加418.86萬(wàn)元，主要是基本支出增加231.74萬(wàn)元，項目支出增加187.12萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1467.99萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1467.99元，比2023年增加418.86萬(wàn)元。其中：基本支出1027.37萬(wàn)元，比2023年795.63萬(wàn)元增加231.74萬(wàn)元，主要原因是新招錄9名職工導致人員經(jīng)費及基本支出預算的增加。

重慶市黔江區城市管理綜合行政執法支隊2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算16.96萬(wàn)元，比2023年減少0.84萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用? 0萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元，主要原因本年未安排出國（境）任務(wù)；公務(wù)接待費 1萬(wàn)元，與2023年預算一致，主要原因是嚴格按照八項規定及接待標準執行，嚴控“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)運行維護費15.96萬(wàn)元，比2023年減少0.84萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車(chē)出行嚴格執行審批制度，工作人員在6個(gè)街道辦事處辦事一律不使用公車(chē)；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購置。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費174.48萬(wàn)元，比上年增加25.37萬(wàn)元，主要原因為增人增資。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.6萬(wàn)元，均為政府采購貨物預算。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款440.62萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車(chē)輛11輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：黃靖軼 ? ?聯(lián)系方式：023-79224649）