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?????一、全年收支決算情況

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入260593萬(wàn)元，完成調整預算的100.1%，增長(cháng)15.4%。其中：稅收收入173316萬(wàn)元，下降1.2%；非稅收入87277萬(wàn)元，增長(cháng)73.2%。加上級補助收入399488萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入60000萬(wàn)元、上年結轉27510萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金27444萬(wàn)元，收入總計785035萬(wàn)元。支出完成685330萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%。加上解支出23420萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出21242萬(wàn)元、調出資金1105萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年43938萬(wàn)元，支出總計785035萬(wàn)元。

全區一般公共預算收支決算數與區四屆人大五次會(huì )議審議的2020年執行數相比，部分數據按照總決算列報要求進(jìn)行了調整。一是“調入資金”由26339萬(wàn)元調整為27444萬(wàn)元，增加1105萬(wàn)元。二是增加“調出資金”1105萬(wàn)元。

2020年全區一般公共預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一般公共預算收入一致，收入總計785035萬(wàn)元。區級一般公共預算支出600595萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%，加上解支出23420萬(wàn)元、補助鄉鎮支出84735萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出21242萬(wàn)元、調出資金1105萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年43938萬(wàn)元，支出總計785035萬(wàn)元。

區級一般公共預算支出與全區一般公共預算支出相差84735萬(wàn)元，為補助鄉鎮支出。

——教育支出131701萬(wàn)元。主要是保障教師工資發(fā)放，支持教師隊伍建設，落實(shí)生均公用經(jīng)費，兌現教育資助政策，加強校園安保建設，保障學(xué)校正常運轉，改善學(xué)校辦學(xué)條件。

——科學(xué)技術(shù)支出6110萬(wàn)元。主要是保障創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略實(shí)施，大力培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)，打造國家級雙創(chuàng )平臺，支持科技事業(yè)發(fā)展，開(kāi)展科技戰疫等活動(dòng)。

——文化旅游體育與傳媒支出6539萬(wàn)元。主要是支持A級景區創(chuàng )建，舉辦“曬旅游精品·曬文創(chuàng )產(chǎn)品”、中國山馬越野系列賽等活動(dòng)，支持融媒體技術(shù)平臺建設。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出64217萬(wàn)元。主要是落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)、社會(huì )救助、撫恤、生活優(yōu)待等社會(huì )保障政策，推動(dòng)養老服務(wù)體系建設和殘疾人事業(yè)發(fā)展，支持成功創(chuàng )建“全國雙擁模范城”。

——衛生健康支出64814萬(wàn)元。主要是全力支持疫情防控，實(shí)施確診患者免費救治，推動(dòng)公共衛生服務(wù)體系建設，保障基層醫療衛生機構運行，開(kāi)展困難對象醫療救助，落實(shí)行政事業(yè)單位醫療保險和城鄉居民基本醫療保險政策。

——節能環(huán)保支出29894萬(wàn)元。主要是支持打好藍天、碧水、凈土“保衛戰”，加快污水管網(wǎng)建設，推進(jìn)垃圾分類(lèi)改革，開(kāi)展農村人居環(huán)境綜合整治。

——城鄉社區支出13186萬(wàn)元。主要是保障全區國土空間總體規劃等編制，支持水毀道路修復，常態(tài)化開(kāi)展市政設施維修維護，全面落實(shí)“馬路辦公”“五長(cháng)制”等制度。

——農林水支出89353萬(wàn)元。主要是保障脫貧攻堅和鄉村振興試驗示范建設，支持農田水利等基礎設施建設，優(yōu)化蠶桑、生豬、烤煙產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展特色效益農業(yè)，落實(shí)農業(yè)保險和惠農補貼政策，推進(jìn)李家溪等易地扶貧搬遷安置點(diǎn)建設，壯大村級集體經(jīng)濟。

——交通運輸支出19428萬(wàn)元。主要是保障航線(xiàn)運行，支持“鐵公機”大通道、干線(xiàn)公路和“四好農村路”建設，開(kāi)展公路養護，落實(shí)客運車(chē)輛保險、燃油和營(yíng)運補貼政策。

——工業(yè)商貿等支出66545萬(wàn)元。主要是完善園區產(chǎn)業(yè)配套設施，加強企業(yè)培育，積極支持創(chuàng )建市級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區。支持開(kāi)展市場(chǎng)保供和商貿促銷(xiāo)活動(dòng)，加快推進(jìn)“電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范”建設，大力發(fā)展外貿外資。

——自然資源海洋氣象等支出3226萬(wàn)元。主要是實(shí)施土地復墾整理和高標準農田建設，支持開(kāi)展城區地災和綠色礦山治理，推進(jìn)二道巖滑坡治理等項目建設。

——住房保障支出23893萬(wàn)元。主要是落實(shí)廉租房租賃補貼等政策，實(shí)施老舊小區改造，支持安置區、安置房建設，開(kāi)展農村危舊房整治。

——公共安全及應急救援等支出31697萬(wàn)元。主要是保障“雪亮工程”建設，提高政法裝備水平，支持市域社會(huì )治理現代化試點(diǎn)建設，實(shí)施老舊建筑消防設施改造，開(kāi)展安全隱患排查整治。

——一般公共服務(wù)支出32482萬(wàn)元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉及履行職能，促進(jìn)監察監督能力建設。

區對鄉鎮補助84735萬(wàn)元。主要是保障基層運轉，改善農村基礎設施，推動(dòng)脫貧攻堅、鄉村振興等重大決策部署落實(shí)，促進(jìn)城鄉協(xié)調發(fā)展。

2020年區級一般公共預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

備注：2020年契稅決算數為-594萬(wàn)元，主要原因是按照《耕地占用稅法》及《耕地占用稅法實(shí)施辦法》相關(guān)規定，納稅人申請退以前年度契稅金額大于2020年征收的契稅收入，因此2020年決算數為負數。

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算收支決算情況。全區政府性基金預算收入47183萬(wàn)元，完成調整預算的112.1%，下降48.7%。加上級補助收入54076萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入89100萬(wàn)元、上年結轉17157萬(wàn)元、調入資金1105萬(wàn)元，收入總計208621萬(wàn)元。支出完成138489萬(wàn)元，下降7.7%。加上解支出873萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出29100萬(wàn)元、調出資金22444萬(wàn)元、結轉下年17715萬(wàn)元，支出總計208621萬(wàn)元。

全區政府性基金預算收支決算數與區四屆人大五次會(huì )議審議的2020年執行數相比，部分數據按照總決算列報要求進(jìn)行了調整。一是“調出資金”由21339萬(wàn)元調整為22444萬(wàn)元，增加1105萬(wàn)元；二是增加“調入資金”1105萬(wàn)元。

2020年全區政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金預算收入與全區政府性基金預算收入一致，收入總計208621萬(wàn)元。區級政府性基金預算支出133773萬(wàn)元，下降8.3%。加上解支出873萬(wàn)元、補助鄉鎮支出4716萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出29100萬(wàn)元、調出資金22444萬(wàn)元、結轉下年17715萬(wàn)元，支出總計208621萬(wàn)元。

區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差4716萬(wàn)元，為補助鄉鎮支出。

2020年區級政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

（二）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入12571萬(wàn)元，完成調整預算的101.8%，下降18.8%。加上年結轉3593萬(wàn)元，收入總計16164萬(wàn)元。支出完成8891萬(wàn)元，下降11%。加調出資金5000萬(wàn)元、結轉下年2273萬(wàn)元，支出總計16164萬(wàn)元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數與區四屆人大五次會(huì )議審議的2020年執行數無(wú)差異。

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據與全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據一致。

2020年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

二、重點(diǎn)報告事項

（一）中央直達資金安排使用情況。全年到位中央直達資金9.9億元。其中：抗疫特別國債5.7億元，主要用于抗疫支出及中心醫院等重點(diǎn)項目建設；特殊轉移支付2.7億元，主要用于“三?！奔皵U大消費和投資等；其他直達資金1.5億元，主要用于教育、社保、脫貧攻堅等支出。

（二）預算績(jì)效管理情況。一是試點(diǎn)開(kāi)展10個(gè)項目事前績(jì)效評估，涉及金額1820萬(wàn)元，評估調減資金385萬(wàn)元，初步建立起事前績(jì)效評估與預算安排掛鉤機制。二是選取20個(gè)預算單位試點(diǎn)編制整體支出績(jì)效目標，編制1106個(gè)項目的績(jì)效目標，實(shí)現預算單位和項目支出績(jì)效目標編制全覆蓋。三是建立部門(mén)日常監控與財政重點(diǎn)監控相結合的預算執行、績(jì)效運行雙監控機制，依托直達資金監控系統對涉農資金、直達資金實(shí)施動(dòng)態(tài)監控，糾正偏離績(jì)效目標問(wèn)題10個(gè)，調減資金3329萬(wàn)元。四是開(kāi)展394個(gè)項目績(jì)效自評工作，對村集體經(jīng)濟、蠶桑產(chǎn)業(yè)等13個(gè)項目實(shí)施重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，績(jì)效評價(jià)資金逐年增長(cháng)。五是出臺《預算安排與監督檢查和績(jì)效評價(jià)結果掛鉤辦法》《黔江區區級預算公開(kāi)評審辦法》《黔江區區級部門(mén)預算零結轉管理辦法》等辦法，預算績(jì)效管理制度進(jìn)一步完善。

（三）政府債務(wù)限額、余額及當年新增、償還情況。2020年，市財政局下達我區政府債務(wù)限額129.8億元。其中：一般債務(wù)限額82.6億元、專(zhuān)項債務(wù)限額47.2億元。截至2020年末，我區政府債務(wù)余額71.49億元。其中：一般債務(wù)余額50.35億元、專(zhuān)項債務(wù)余額21.14億元，均未超過(guò)限額。到位政府債券資金14.91億元。其中：新增政府債券10億元，用于支持生態(tài)環(huán)保、交通基礎設施、產(chǎn)業(yè)園區基礎設施等重大公益性項目；再融資債券4.91億元，用于償還到期政府債務(wù)。

（四）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

1.預算穩定調節基金。2020年初，區級預算穩定調節基金余額1億元，全部用于平衡年初預算。2020年決算辦理時(shí)，按照《預算法》的有關(guān)規定，安排預算穩定調節基金1億元，用于平衡次年預算。

2.預備費。2020年區級預算安排預備費4000萬(wàn)元，動(dòng)用2194萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費、購買(mǎi)疫情防控醫用防護用品、新冠肺炎防控物資采購經(jīng)費、鄉鎮街道疫情防控等支出；剩余1806萬(wàn)元按規定全部安排預算穩定調節基金。

3.結轉結余資金。2019年區級一般公共預算結轉27510萬(wàn)元，按原項目納入2020年預算安排支出。2020年區級一般公共預算結轉43938萬(wàn)元，按原項目納入2021年預算安排支出。

（五）審計意見(jiàn)的整改落實(shí)情況

2021年上半年，市審計局派駐審計組對我區2020年度預算執行和決算草案進(jìn)行了審計，發(fā)現在預算收入組織、防范化解財政風(fēng)險、預算編制及執行、專(zhuān)項資金管理、政府采購管理、資金績(jì)效等方面存在一定問(wèn)題，并針對性提出了意見(jiàn)和建議。目前，區財政局和有關(guān)部門(mén)正對照審計報告指出問(wèn)題，積極落實(shí)措施加以整改。同時(shí)，區財政局將進(jìn)一步完善財政規章制度，促進(jìn)財政管理規范高效。

三、落實(shí)區人大決議和服務(wù)代表情況

2020年，全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實(shí)施條例》等法律法規，自覺(jué)接受人大監督，主動(dòng)服務(wù)代表履職，及時(shí)辦理建議提案，不斷提高科學(xué)理財、依法理財能力。

（一）全面落實(shí)區人大決議。一是全面落實(shí)減稅降費和“助力市場(chǎng)主體健康發(fā)展45條”等助企紓困政策，減免稅費4.2億元，兌現穩崗政策1039萬(wàn)元，減免房租1061萬(wàn)元，加快推動(dòng)企業(yè)復工復產(chǎn)。二是加強收入組織，堅持依法征收、應收盡收，“三本”預算全面完成調整預算目標。加大向上爭取匯報力度，全年到位各類(lèi)上級資金60.3億元，增長(cháng)14.8%。三是嚴格執行收支預算，制定過(guò)“緊日子”12條措施，壓減非急需非剛性支出5.6億元，集中財力兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。四是深入實(shí)施零基預算、預算公開(kāi)評審，加快支出標準體系建設，持續優(yōu)化支出結構，穩步推進(jìn)財政改革。五是制定防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險實(shí)施意見(jiàn)，優(yōu)化債務(wù)管控機制。堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，完善隱性債務(wù)風(fēng)險排查機制，積極爭取化債試點(diǎn)支持，加強資金、資源、資產(chǎn)統籌，守住政府信用底線(xiàn)。

（二）完善服務(wù)代表機制。加強代表履職經(jīng)費保障，按月向區人大報告預算執行情況，定期向區人大報送政府債務(wù)、國有資產(chǎn)管理及重大資金分配和使用情況，主動(dòng)接受監督。配合做好預算執行聯(lián)網(wǎng)監督工作，實(shí)現部門(mén)預算編制、執行等信息與區人大實(shí)時(shí)共享。