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關(guān)于重慶市黔江區2022年預算執行情況和

2023年預算草案的報告

重慶市黔江區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將重慶市黔江區2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告提請大會(huì )審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2022年財政工作情況

2022年，全區財政深學(xué)篤用習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，在區委的堅強領(lǐng)導和區人大、區政協(xié)的監督指導下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅決落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全的要求，努力增收節支、防險保重、提質(zhì)增效，妥善應對預算平衡難、債務(wù)負擔大、疫情災情重等多重困難，預算執行總體較好，為全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了有力保障。

（一）重點(diǎn)財政工作情況

1.聚焦惠企紓困，全力穩住經(jīng)濟大盤(pán)。全面落實(shí)穩經(jīng)濟一攬子政策措施，減免稅費10.8億元，其中留抵退稅1.8億元，惠及市場(chǎng)主體8萬(wàn)余戶(hù)次。出臺市場(chǎng)主體培育獎勵扶持辦法，兌現產(chǎn)業(yè)扶持資金4.2億元，惠及企業(yè)4000余戶(hù)。財政金融政策聯(lián)動(dòng)緩解企業(yè)融資難，貸款貼息3224萬(wàn)元，提供應急轉貸周轉金1.4億元，撬動(dòng)金融機構發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款、知識價(jià)值信用貸款等惠企貸款4.4億元。減免國有房屋租金832萬(wàn)元，惠及845戶(hù)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)。落實(shí)促進(jìn)消費十條政策措施，拉動(dòng)汽車(chē)、餐飲等消費。發(fā)揮政府采購引導作用，中小微企業(yè)政府采購合同金額3.1億元，占全區采購合同金額的92%。

2.聚焦組織收入，全力增強保障能力。堅持放水養魚(yú)，積極培植財源，推進(jìn)精細征管，開(kāi)展稅源普查，促進(jìn)應收盡收，“三本”預算收入完成調整預算目標。建立“爭資英雄榜”，優(yōu)化爭資激勵辦法，常態(tài)對接爭取，到位上級轉移支付資金46億元，增長(cháng)33.1%、增量11.4億元；新增債券資金18.7億元，創(chuàng )歷年之最。重點(diǎn)爭資取得突破，競獲全市唯一公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，獲國市補助6億元；爭取市政府重點(diǎn)支持職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展資金4500萬(wàn)元；工業(yè)、衛生、交通、商貿資金分別增長(cháng)748%、351%、70%、40%。加強“三資”管理，實(shí)現資產(chǎn)處置收入3.2億元、耕地占補平衡指標交易收入1.99億元、橫向生態(tài)補償收入1.25億元；統籌結轉結余資金1.3億元、盤(pán)活存量資金3.1億元。

3.聚焦精準統籌，全力優(yōu)化支出結構。嚴格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節約辦一切事業(yè)，大力壓減非急需、非剛性支出3.6億元，削減公用經(jīng)費10%、項目支出5%。堅持民生優(yōu)先，全年民生支出占一般公共預算支出的75%以上，兜牢“三保”底線(xiàn)，全面落實(shí)教育、醫療、社保、就業(yè)等政策。堅持精準統籌，著(zhù)力保急保重，籌集資金1.4億元保障疫情防控，投入6800萬(wàn)元支持戰山火、戰高溫、戰干旱等。保持財政支農投入強度不減，統籌整合涉農資金8.3億元，扎實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接?；I集資金25億元，加快應急醫院、高鐵黔江站及站前廣場(chǎng)等重大項目建設，全力推進(jìn)“四城建設”。

4.聚焦深化改革，全力提升管理效能。深入實(shí)施預算管理改革，持續完善零基預算、零結轉、預算調整調劑等預算管理制度，完善項目分級分類(lèi)管理?？v深推進(jìn)預算管理一體化改革，提高預算管理信息化水平。健全預算績(jì)效指標體系，聘請專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展項目重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，不斷提升管理績(jì)效。大力推進(jìn)財政體制改革，制定高新區財政體制，擠出財力支持高新區發(fā)展；調整優(yōu)化鄉鎮財政體制，加大財力下沉力度，調動(dòng)鄉鎮街道發(fā)展積極性。推進(jìn)政府采購電子化改革，持續優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境。擴大部門(mén)預決算公開(kāi)范圍、細化公開(kāi)內容，增強財政透明度。

5.聚焦風(fēng)險防控，全力守住安全底線(xiàn)。健全政府性債務(wù)管控機制，實(shí)行風(fēng)險月排查、融資周報告，配置資源提升國有企業(yè)籌資能力，制定債務(wù)監管方案，壓實(shí)保信用主體責任，探索化債新路徑，強化資金應急調度，艱難守住了不發(fā)生區域性金融風(fēng)險的底線(xiàn)。充分利用動(dòng)態(tài)監控系統，實(shí)現直達資金、銜接資金全過(guò)程監管。建立庫款管理、預算執行和暫付款消化聯(lián)動(dòng)機制，跟蹤監測庫款運行情況，確保財政運行安全。積極籌措資金化解市屬?lài)衅髽I(yè)欠款、C組團項目欠款等遺留問(wèn)題。開(kāi)展財政資金專(zhuān)項檢查和監督檢查，完善監督手段，確保財政資金安全。

（二）落實(shí)區人大預算決議和服務(wù)代表委員情況

2022年，全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實(shí)施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，自覺(jué)接受監督，強化經(jīng)費保障，及時(shí)辦理建議提案，不斷提升服務(wù)水平，增強依法理財能力。

1.嚴格落實(shí)區人大決議。按照區五屆人大一次會(huì )議批準的預算和區五屆人大常委會(huì )第八次會(huì )議批準的預算調整方案，認真執行各項財政收支預算，嚴格收入征管，積極向上爭資，有力保障支出，“三本”預算收入完成調整預算目標。

2.強化服務(wù)主動(dòng)接受監督。進(jìn)一步完善服務(wù)代表委員工作機制，加強履職經(jīng)費保障，確保依法履職需要。按月報告預算執行情況，專(zhuān)題向區人大報告預算調整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)扶持政策落實(shí)、財政體制調整等情況，按審議意見(jiàn)不斷改進(jìn)財政管理。配合做好區人大預算聯(lián)網(wǎng)監督，不斷提高預算約束力。高度重視巡察、審計發(fā)現問(wèn)題整改，實(shí)行臺賬管理，明確專(zhuān)人負責，細化整改措施，定期督促落實(shí)，做到立行立改，舉一反三。

3.抓好建議提案辦理。成立代表建議、委員提案辦理工作領(lǐng)導小組，壓實(shí)辦理責任，加強與人大代表、政協(xié)委員溝通，強化面商辦理，解決問(wèn)題力求實(shí)效，確保件件有答復、件件有落實(shí)。全年共辦理代表建議、委員提案89件，辦理率、滿(mǎn)意率均為100%。

二、2022年預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況?

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入259088萬(wàn)元，完成調整預算的100%，下降1.4%，扣除留抵退稅因素同口徑增長(cháng)1.2%。其中：稅收收入156980萬(wàn)元，下降14.7?%，扣除留抵退稅因素同口徑下降10.6%；非稅收入102108萬(wàn)元，增長(cháng)29.3%。加上級補助收入440195萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入154600萬(wàn)元、上年結轉60588萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金5541萬(wàn)元，收入總計930012萬(wàn)元。

全區一般公共預算支出644827萬(wàn)元，增長(cháng)14.4%。加上解支出23233萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年131102萬(wàn)元，支出總計930012萬(wàn)元。

2.區級一般公共預算

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出557855萬(wàn)元，增長(cháng)14.4%。加上解支出23233萬(wàn)元、補助鄉鎮支出86972萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年131102萬(wàn)元，支出總計930012萬(wàn)元。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出144970萬(wàn)元。主要是改善辦學(xué)條件，建成投用楊家壩安置區幼兒園、黔江初級中學(xué)食堂和運動(dòng)場(chǎng)等項目，加快推進(jìn)武陵初級中學(xué)學(xué)生宿舍、新華中學(xué)綜合樓等工程。保障教師福利待遇，新招錄教師105人，培訓9600余人次。落實(shí)生均公用經(jīng)費，確保學(xué)校教學(xué)教研及日常運行。兌現教育資助政策，實(shí)施營(yíng)養改善工程，分別惠及學(xué)生12.1萬(wàn)人次、6.2萬(wàn)人次。

——科學(xué)技術(shù)支出6263萬(wàn)元。主要是實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，兌現68家企業(yè)科技創(chuàng )新扶持資金，成功培育科技型企業(yè)42家、高新技術(shù)企業(yè)14家。推動(dòng)技術(shù)研發(fā)平臺建設，建成安信國家級眾創(chuàng )空間等創(chuàng )新平臺。加強與重慶高新區協(xié)作，加快重慶高新區·黔江產(chǎn)業(yè)合作示范園建設。

——文化旅游體育與傳媒支出5001萬(wàn)元。主要是推進(jìn)濯水古鎮改造、水車(chē)坪長(cháng)征文化公園等項目建設，完成體育館、風(fēng)雨籃球場(chǎng)等17個(gè)體育設施改擴建。保障“兩館一站”及體育場(chǎng)館免費或低收費開(kāi)放，活化利用萬(wàn)濤故居、三臺書(shū)院等文物。舉辦全國三人籃球聯(lián)賽、雞雜美食文化節、十萬(wàn)旅客游黔江等活動(dòng)。助力融媒體新聞輿論陣地建設，推動(dòng)媒體融合高質(zhì)量發(fā)展。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出68670萬(wàn)元。主要是推進(jìn)公共實(shí)訓基地、石會(huì )老年養護院等項目建設，建成小南海等6個(gè)養老服務(wù)中心。落實(shí)城鄉低保、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等社會(huì )保障政策，兌現離退休人員、“三支一扶”人員待遇。支持打造養老體系新模式，實(shí)現社區居家養老全覆蓋，城鄉養老保險參保率鞏固在95%以上。加大就業(yè)創(chuàng )業(yè)投入力度，推動(dòng)“職業(yè)、就業(yè)、創(chuàng )業(yè)、產(chǎn)業(yè)”有效融通，開(kāi)展職業(yè)培訓3000人次以上，發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.4億元。?

——衛生健康支出64188萬(wàn)元。主要是推進(jìn)中心醫院正陽(yáng)院區、武陵山區域醫療中心（應急醫院）、疾病預防控制體系現代化等項目建設，加快實(shí)施公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目。保障基層醫療衛生、公共衛生事業(yè)發(fā)展，支持醫學(xué)人才培養和學(xué)科建設。提高基本公共衛生服務(wù)、城鄉居民基本醫療保險補助標準，落實(shí)困難對象資助參保、計生獎特扶、醫療救助等政策。保障大規模核酸檢測、方艙醫院建成投用等疫情防控支出，收治渝東南片區和南川患者1277人。

——節能環(huán)保支出7788萬(wàn)元。主要是持續打好碧水、藍天、凈土保衛戰，推進(jìn)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改，加強渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復，開(kāi)展城鄉醫療廢物集中處置、污泥無(wú)害化處置，支持農村黑臭水體整治，持續改善生態(tài)環(huán)境。

——城鄉社區支出15565萬(wàn)元。主要是支持“無(wú)燈區”整治、泥濘路硬化、公廁新改建等重點(diǎn)民生實(shí)事項目建設，開(kāi)展下壩加油站異形路口整治，完工投用新老城區污水管網(wǎng)連通工程，推進(jìn)城市有序更新。加強城鄉社區管理、園林綠化管護、垃圾收運處置和市政清掃保潔，完成“三區三線(xiàn)”劃定，城市建設擴容提質(zhì)。

——農林水支出92835萬(wàn)元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，加快推進(jìn)太極、石會(huì )市級示范鎮創(chuàng )建，開(kāi)工建設茶園水庫等水利設施，大力推動(dòng)“糧油桑豬牛、煙果漁菌藥”規?；?、品牌化發(fā)展，兌現農業(yè)保險、惠農補貼等扶農支農政策，落實(shí)“林長(cháng)制”“河（湖）長(cháng)制”和長(cháng)江十年禁漁規定，實(shí)施生態(tài)綜合治理。

——交通運輸支出32201萬(wàn)元。主要是支持武陵山綜合交通樞紐打造，渝湘高鐵黔江段建設進(jìn)度超50%，過(guò)境高速公路建成通車(chē)，武陵山機場(chǎng)改擴建項目全面完工。完善城鄉路網(wǎng)建設，麻田至蓬東等4個(gè)“四改三”項目有序推進(jìn)，青杠至太極段公路改建工程三標段建成投用，新改建“四好農村路”230公里，養護公路里程5960公里。落實(shí)客運車(chē)輛保險、燃油等補貼政策，給予“五類(lèi)人群”乘坐公交車(chē)優(yōu)惠補貼。

——工業(yè)商貿等支出11317萬(wàn)元。主要是支持煙廠(chǎng)易地技改、三磊玻纖擴能、科瑞南海制藥智能化改造、衡生藥用膠囊數字化車(chē)間創(chuàng )建，壯大新材料、新能源等戰略性新興產(chǎn)業(yè)，兌現產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。助推智慧物流園建設，提升冷鏈物流發(fā)展水平，支持重點(diǎn)外貿企業(yè)轉型升級，培育外向型經(jīng)濟，持續打造黔江雞雜、黔江羊肚菌等優(yōu)質(zhì)品牌。

——自然資源海洋氣象支出4071萬(wàn)元。主要是支持氣象技術(shù)裝備保障系統的建設、改造、更新和維護，完善氣象監測預警體系。實(shí)施國土整治與空間修復，加強耕地保護和土地資源儲備。開(kāi)展地質(zhì)勘查，加大礦產(chǎn)資源的保護和利用，實(shí)施地質(zhì)災害治理。

——住房保障支出14763萬(wàn)元。主要是實(shí)施煙廠(chǎng)宿舍小區等12個(gè)老舊小區改造，推進(jìn)保障性安居工程配套基礎設施項目建設。支持農村危舊房改造和整治，繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補貼政策。

——公共安全及應急管理等支出27400萬(wàn)元。主要是支持武警支隊營(yíng)房遷建、應急救援中心二期等項目建設。保障政法部門(mén)執法辦案、維穩處突、裝備更新，做好黨的二十大安保、掃黑除惡等重大任務(wù)。開(kāi)展自建房安全和城市消防問(wèn)題專(zhuān)項整治行動(dòng)，全力保障森林防滅火安全和群眾飲水用水安全，完成安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)。

——一般公共服務(wù)支出34942萬(wàn)元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉，依法提升履職能力，促進(jìn)監察監督能力建設。

——償債支出27881萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

區對鄉鎮補助86972萬(wàn)元。主要是保障基層正常運轉，改善鄉鎮辦公條件，提升公共服務(wù)水平。支持農村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善鄉村基礎設施，促進(jìn)城鄉協(xié)調發(fā)展。加強村級組織經(jīng)費保障，落實(shí)村干部固定補貼、基本養老保險、離任村干部補助等政策。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入90561萬(wàn)元，完成調整預算的100.9%，下降15.7%。加上級補助收入19834萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入168500萬(wàn)元、上年結轉17757萬(wàn)元，收入總計296652萬(wàn)元。

全區政府性基金預算支出254038萬(wàn)元，增長(cháng)175.6%。加上解支出6809萬(wàn)元、調出資金5541萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、結轉下年13764萬(wàn)元，支出總計296652萬(wàn)元。

2.區級政府性基金預算

區級政府性基金預算收入與全區一致。

區級政府性基金預算支出250767萬(wàn)元，增長(cháng)188%。加上解支出6809萬(wàn)元、補助鄉鎮支出3271萬(wàn)元、調出資金5541萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、結轉下年13764萬(wàn)元，支出總計296652萬(wàn)元。主要用于征地拆遷、污水處理廠(chǎng)運行維護、土地整治、城鄉基礎設施和保障性住房建設、地質(zhì)災害治理及償還政府隱性債務(wù)等。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況

1.全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入9382萬(wàn)元，完成調整預算的143.3%，下降3.8%。加上年結轉2725萬(wàn)元，收入總計12107萬(wàn)元。

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出9268萬(wàn)元，增長(cháng)115.6%。結轉下年2839萬(wàn)元，支出總計12107萬(wàn)元。

2.區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支與全區一致。支出主要用于償還政府隱性債務(wù)等。

（四）重點(diǎn)報告事項

1.地方政府債務(wù)情況。市財政局初步核定我區2022年政府債務(wù)限額148.2億元，其中：一般債務(wù)85.8億元、專(zhuān)項債務(wù)62.4億元。全年安排政府債務(wù)付息付費支出4.59億元，其中：一般債務(wù)2.79億元、專(zhuān)項債務(wù)1.8億元。年末政府債務(wù)余額147.95億元，其中：一般債務(wù)85.64億元、專(zhuān)項債務(wù)62.31億元。政府債務(wù)余額在限額之內，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

2.預備費動(dòng)用情況。2022年區級預算安排預備費6000萬(wàn)元，年度執行中動(dòng)用預備費4806萬(wàn)元，主要是疫情防控4038萬(wàn)元、居民用氣應急保供218萬(wàn)元、防火抗旱及應急搶險排危550萬(wàn)元，剩余1194萬(wàn)元按規定全部補充預算穩定調節基金。

各位代表！過(guò)去一年，面對經(jīng)濟下行、疫情沖擊、極端天氣等考驗，全區財政干部全力以赴，主動(dòng)作為，財稅政策落實(shí)有力、向上爭資成效顯著(zhù)、重點(diǎn)支出全面保障、財政改革縱深推進(jìn)、風(fēng)險防控守牢底線(xiàn)，在極為嚴峻形勢下實(shí)現了平穩運行，保障了區委重大決策部署落實(shí)。同時(shí)，我們也清醒地認識到，當前全區財政運行中還面臨不少困難和問(wèn)題，主要是財政收入增長(cháng)乏力，剛性支出不斷增加，收支矛盾更加突出；融資保鏈困難，償債壓力加大，債務(wù)風(fēng)險越來(lái)越高；項目前期準備不充分，部分支出進(jìn)度偏慢，“錢(qián)等項目”依然存在；個(gè)別單位會(huì )計基礎薄弱，資金使用績(jì)效不高，財務(wù)管理有待加強。對這些問(wèn)題，我們將認真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有效措施加以解決。

三、2023年財政工作安排

2023年是貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是全面實(shí)施“十四五”規劃的關(guān)鍵之年。全區財政將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞新時(shí)代新征程新黔江這條主線(xiàn)，堅持系統觀(guān)念、整體謀劃、底線(xiàn)思維，準確把握財政形勢，充分發(fā)揮財政職能、持續深化財政改革、高效統籌財政資源，展現財政新風(fēng)貌、實(shí)現財政新作為、作出財政新貢獻。

（一）預算編制指導思想

堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大以及中央、市委、區委經(jīng)濟工作會(huì )和全國財政工作會(huì )精神，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，精準落實(shí)積極的財政政策加力提效要求，加強財政資源統籌，保持必要支出強度，為經(jīng)濟平穩開(kāi)局、合理運行奠定基礎。堅持有保有壓，不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，切實(shí)兜牢“三保”底線(xiàn)。集中力量落實(shí)重大決策部署，統籌服務(wù)好全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局。

（二）2023年財政重點(diǎn)工作

1.持續拓展財源，竭力增強財政實(shí)力。全面落實(shí)積極財政政策，打好減稅降費、貸款貼息、項目補助等助企紓困政策組合拳，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力。聚焦全區主導產(chǎn)業(yè)、“戰新”產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)，堅持精準招商、扶優(yōu)扶強相結合，培育壯大市場(chǎng)主體，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集鏈成群。搶抓政策機遇，健全激勵機制，加大對接力度，爭取更多資金、項目落戶(hù)黔江。依法依規組織財政收入，精準管控重點(diǎn)稅源及非稅項目，嚴防跑冒滴漏，做到應征盡征。

2.持續強化統籌，竭力保障重點(diǎn)支出。嚴格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費保持只減不增，嚴控一般性和非急需、非剛性支出。加強支出統籌，優(yōu)化支出結構，全面落實(shí)各項民生政策，保持教育、社保、就業(yè)、醫療等領(lǐng)域投入強度，兜牢兜實(shí)基本民生，加強涉農資金整合，鞏固脫貧攻堅成果，全面推進(jìn)鄉村振興。用好用活政府專(zhuān)項債，堅持資金跟著(zhù)項目走，壓實(shí)部門(mén)責任，推動(dòng)項目早開(kāi)工、早建成、早見(jiàn)效，積極擴大有效投資。

3.持續深化改革，竭力提升管理質(zhì)效。推動(dòng)資產(chǎn)管理、債務(wù)監測、政府采購等業(yè)務(wù)嵌入一體化系統，規范預算調整調劑，嚴格政府采購預算編制，實(shí)現全過(guò)程、全方位管理，著(zhù)力提升預算管理水平。加強政府投資項目庫建設，深化預算績(jì)效管理，重大政策、重大項目實(shí)行事前績(jì)效評估，事中績(jì)效運行監控，事后績(jì)效評價(jià)，嚴格評價(jià)結果運用。跟蹤高新區和鄉鎮財政體制運行情況，不斷優(yōu)化完善，充分發(fā)揮激勵引導作用。

4.持續防范風(fēng)險，竭力筑牢安全底線(xiàn)。堅決落實(shí)債務(wù)管控要求，嚴禁新增政府隱性債務(wù)，加強風(fēng)險監測預警，爭取國市支持化解存量債務(wù)，努力優(yōu)化債務(wù)結構，市場(chǎng)化推動(dòng)國企轉型發(fā)展，增強造血功能和抗風(fēng)險能力，堅決守住不發(fā)生區域性金融風(fēng)險底線(xiàn)。加強“三保”監測，強化庫款運行調度，優(yōu)化預警機制，嚴肅財經(jīng)紀律，切實(shí)防范財政運行風(fēng)險。

四、2023年預算草案

（一）一般公共預算草案

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入預計290179萬(wàn)元，增長(cháng)12%。其中：稅收收入180527萬(wàn)元，增長(cháng)15%；非稅收入109652萬(wàn)元，增長(cháng)7.4%。加上級補助收入304633萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入43000萬(wàn)元、上年結轉131102萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金20000萬(wàn)元，收入總計798914萬(wàn)元。支出安排734890萬(wàn)元。加上解支出19724萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出44300萬(wàn)元，支出總計798914萬(wàn)元。

2.區級一般公共預算

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出安排682366萬(wàn)元。加上解支出19724萬(wàn)元、補助鄉鎮支出52524萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出44300萬(wàn)元，支出總計798914萬(wàn)元。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出149742萬(wàn)元。主要是保障教師待遇、學(xué)校運轉、學(xué)生資助，持續改善辦學(xué)條件，推進(jìn)城南中心校、職教中心遷建工程等項目建設，支持實(shí)施學(xué)前教育示范行動(dòng)、義務(wù)教育提質(zhì)行動(dòng)、高中教育破局行動(dòng)、職業(yè)教育領(lǐng)先行動(dòng)，著(zhù)力深化“雙減”工作成效，推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。

——科學(xué)技術(shù)支出9845萬(wàn)元。主要是落實(shí)科技創(chuàng )新財政金融扶持政策，大力培育科技創(chuàng )新主體，支持重點(diǎn)實(shí)驗室等項目建設，提升科創(chuàng )平臺服務(wù)能力，促進(jìn)科技成果轉化。

——文化旅游體育與傳媒支出9679萬(wàn)元。主要是推進(jìn)體育場(chǎng)館智能化技術(shù)應用等文體惠民工程，舉辦武陵文旅峰會(huì )、中國土家族文學(xué)獎頒獎典禮、社區運動(dòng)會(huì )等節會(huì )賽事活動(dòng)，支持創(chuàng )建武陵山文旅融合發(fā)展示范區，助推“文旅美城”建設。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出73658萬(wàn)元。主要是落實(shí)城鄉低保、特困、孤兒、殘疾人和優(yōu)撫對象等民生政策，推進(jìn)社會(huì )工作和養老服務(wù)體系建設。保障義務(wù)兵家庭優(yōu)待和退役安置政策，提升軍人服務(wù)保障能力。落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)扶持政策，提升就業(yè)創(chuàng )業(yè)能力，進(jìn)一步穩就業(yè)促創(chuàng )業(yè)。

——衛生健康支出97462萬(wàn)元。主要是落實(shí)城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務(wù)政策。保障基層醫療衛生服務(wù)能力，加快公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目建設，推進(jìn)應急醫院、發(fā)熱門(mén)診等項目建成投用，加快區域醫療中心和武陵山區醫療高地建設；落實(shí)醫療救助、基本藥物制度、計生等惠民政策。

——節能環(huán)保支出20466萬(wàn)元。主要是支持打好污染防治攻堅戰，開(kāi)展城市內澇、入河排污口和危險廢物排查整治。加快城鄉污水處理廠(chǎng)提標升級，推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設試點(diǎn)工作。持續鞏固生態(tài)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改成效，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。

——城鄉社區支出20041萬(wàn)元。主要是加強國土空間規劃編制，開(kāi)展市政保潔、園林綠化管護、市容環(huán)境綜合治理，實(shí)施老城“無(wú)燈區”和排水管網(wǎng)基礎設施等項目建設，推進(jìn)城市品質(zhì)提升。

——農林水支出110485萬(wàn)元。主要是鞏固拓展脫貧攻堅成果，實(shí)施鄉村振興戰略，防范返貧風(fēng)險。升級改造低產(chǎn)田，嚴守糧食生產(chǎn)安全底線(xiàn)。建設陳家寨水庫等水利設施，提升應急抗旱等供水保障能力。落實(shí)農業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策、農業(yè)政策保險、惠農補貼資金。打造無(wú)抗生豬、優(yōu)質(zhì)烤煙、蠶桑全產(chǎn)業(yè)鏈，提高農產(chǎn)品附加值。支持森林資源撫育、培育，積累生態(tài)效益指標。

——交通運輸支出21304萬(wàn)元。主要是加快推進(jìn)高鐵黔江站及站前廣場(chǎng)建設，支持干線(xiàn)公路提檔升級和“四好農村路”提質(zhì)增效。實(shí)施公路安全生命防護工程，推進(jìn)公路標準化精細化養護。落實(shí)客運車(chē)輛補貼政策，給予“五類(lèi)人群”公交優(yōu)惠政策。

——工業(yè)商貿等支出40591萬(wàn)元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，加大市場(chǎng)主體培育力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，助力產(chǎn)業(yè)集鏈成群。推動(dòng)數字經(jīng)濟和實(shí)體經(jīng)濟融合，推進(jìn)“智慧黔江”建設。圍繞縣域商業(yè)體系建設，提升商貿發(fā)展水平，促進(jìn)開(kāi)放協(xié)同發(fā)展。

——自然資源海洋氣象支出2897萬(wàn)元。主要是加強土地資源利用與保護，推進(jìn)農村建設用地復墾和土地整治，強化礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理，實(shí)施地質(zhì)災害防控治理，提升防汛抗旱應急救援能力。

——住房保障支出21435萬(wàn)元。主要是繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補貼政策，實(shí)施金苑小區等38個(gè)老舊小區改造，推進(jìn)保障性安居工程配套設施建設和農村危舊房改造。

——公共安全及應急救援等支出29348萬(wàn)元。主要是支持政法系統信息化建設，助力“平安黔江”持續深入開(kāi)展，支持政法機關(guān)提升履職能力，改善基層辦公條件，更新裝備設施，提高信息化水平等。支持應急隊伍建設，做好安全隱患排查整治，提升防災減災救災和應急處置能力。

——一般公共服務(wù)支出37903萬(wàn)元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉及履職，促進(jìn)監察監督能力建設，提高公務(wù)服務(wù)水平。

——償債支出29425萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

——預備費安排8000萬(wàn)元。主要是用于處理自然災害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預見(jiàn)的開(kāi)支。

區對鄉鎮補助52524萬(wàn)元。主要是加大基層治理投入，支持基層政權建設，改善農村基礎設施，保障鄉鎮干部職工待遇。落實(shí)村級組織運轉經(jīng)費保障機制，逐步提高村干部固定補貼，確保基層組織高效運轉。

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入預計110500萬(wàn)元，增長(cháng)22%。加上級補助收入5864萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入10000萬(wàn)元、上年結轉13764萬(wàn)元，收入總計140128萬(wàn)元。全區政府性基金預算支出安排105028萬(wàn)元。加上解支出5100萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出10000萬(wàn)元、調出資金20000萬(wàn)元，支出總計140128萬(wàn)元。

2.區級政府性基金預算

區級政府性基金預算收支與全區一致。支出主要用于征地拆遷補償、專(zhuān)項債券付息和農村基礎設施建設等。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

1.全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預計9200萬(wàn)元，下降1.9%。加上年結轉2839萬(wàn)元，收入總計12039萬(wàn)元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排12039萬(wàn)元，支出總計12039萬(wàn)元。

2.區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支與全區一致。支出主要用于機場(chǎng)航線(xiàn)補貼和償還政府隱性債務(wù)。

各位代表！新的一年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周?chē)?，深學(xué)篤用習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，深入貫徹黨的二十大精神，堅決擁護“兩個(gè)確立”，增強“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護”，在區委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受人大代表監督指導，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員意見(jiàn)建議，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，緊緊圍繞“一中心一樞紐”“四城建設”，牢牢把握戰略機遇，改革求變、補短強弱、真抓實(shí)干，扎實(shí)做好各項財政工作，努力完成各項目標任務(wù)，為新時(shí)代新征程建設社會(huì )主義現代化新黔江貢獻財政力量。

附注

2022年全區一般公共預算收支執行情況

單位：萬(wàn)元

2022年全區政府性基金預算收支執行情況

單位：萬(wàn)元

2022年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支執行情況

單位：萬(wàn)元

2023年全區一般公共預算收支平衡情況（草案）

單位：萬(wàn)元

2023年全區政府性基金預算收支平衡情況（草案）

單位：萬(wàn)元

2023年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況（草案）

單位：萬(wàn)元