黔江區2023年調整預算方案
黔江區2023年預算調整方案
一、一般公共預算調整方案
(一)收入預算調整。一是將一般公共預算收入從290179萬(wàn)元調整為344300萬(wàn)元,增加54121萬(wàn)元;二是將上級補助收入從304633萬(wàn)元調整為423476萬(wàn)元,增加118843萬(wàn)元;三是將調入資金從20000萬(wàn)元調整為80000萬(wàn)元,增加60000萬(wàn)元;四是將債務(wù)轉貸收入從43000萬(wàn)元調整為411717萬(wàn)元,增加368717萬(wàn)元。
(二)支出預算調整。一是將全區一般公共預算支出從734890萬(wàn)元調整為984462萬(wàn)元,增加249572萬(wàn)元;二是將地方政府債務(wù)還本支出從44300萬(wàn)元調整為392617萬(wàn)元,增加348317萬(wàn)元;三是將上解支出從19724萬(wàn)元調整為23516萬(wàn)元,增加3792萬(wàn)元。
區級一般公共預算支出主要科目變動(dòng)情況:
——一般公共服務(wù)支出從年初預算37903萬(wàn)元調整為45177萬(wàn)元,增加7274萬(wàn)元,主要為清算公務(wù)員年度考核獎和事業(yè)超額績(jì)效、“兩榜一鏈”激勵獎補、老黨員生活補助、婦女兒童事業(yè)發(fā)展資金、少數民族發(fā)展資金等上級轉移支付對應安排支出。
——公共安全支出從年初預算22600萬(wàn)元調整為27298萬(wàn)元,增加4698萬(wàn)元,主要為三所一隊建設、公安局警務(wù)文職經(jīng)費、“背街小巷”視頻監控維護、公共安全視頻監控聯(lián)網(wǎng)項目建設及政法紀檢監察轉移支付等上級轉移支付對應安排支出。
——教育支出從年初預算149742萬(wàn)元調整為158116萬(wàn)元,增加8374萬(wàn)元,主要為教師隊伍建設、生均公用經(jīng)費提標政策兌現、學(xué)生資助政策兌現、校園保安經(jīng)費、城南中心小學(xué)遷建、義務(wù)教育薄弱環(huán)節改善與能力提升等上級轉移支付對應安排支出。
——科學(xué)技術(shù)支出從年初預算9845萬(wàn)元調整為9848萬(wàn)元,增加3萬(wàn)元,主要為市級引導區縣科技發(fā)展專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。
——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算9679萬(wàn)元調整為16008萬(wàn)元,增加6329萬(wàn)元,主要為旅游發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文化保護傳承利用工程、融媒體中心運行及上級轉移支付對應安排支出。
——社會(huì )保障和就業(yè)支出從年初預算73658萬(wàn)元調整為81834萬(wàn)元,增加8176萬(wàn)元,主要為做實(shí)職業(yè)年金、發(fā)放退休人員一次性補貼、兌現低保等困難群眾政策及上級轉移支付對應安排支出。
——衛生健康支出從年初預算97462萬(wàn)元調整為111601萬(wàn)元,增加14139萬(wàn)元,主要為基本公共衛生服務(wù)支出、公立醫院綜合改革補助資金及醫療救助等上級轉移支付對應安排支出。
——節能環(huán)保支出從年初預算20466萬(wàn)元調整為18471萬(wàn)元,減少1995萬(wàn)元,主要為重慶市渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復項目由鄉鎮實(shí)施,資金調整至鄉鎮列支。
——城鄉社區支出從年初預算20041萬(wàn)元調整為36129萬(wàn)元,增加16088萬(wàn)元,主要為廉租住房配套基礎設施完善及維修整改等上級轉移支付對應安排支出。
——農林水支出從年初預算110485萬(wàn)元調整為116027萬(wàn)元,增加5542萬(wàn)元,主要為高標準農田建設項目、水系連通及水美鄉村建設、耕地地力保護補貼、防汛抗旱救災、農業(yè)保險保費補貼、農村基礎設施建設、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等上級轉移支付對應安排支出。
——交通運輸支出從年初預算21304萬(wàn)元調整為41904萬(wàn)元,增加20600萬(wàn)元,主要為普通公路建設、車(chē)輛購置稅收入補助等上級轉移支付對應安排支出。
——資源勘探工業(yè)信息等支出從年初預算36018萬(wàn)元調整為156010萬(wàn)元,增加119992萬(wàn)元,主要為兌現產(chǎn)業(yè)扶持政策、償還政府隱性債務(wù)等支出。
——住房保障支出從年初預算21435萬(wàn)元調整為30091萬(wàn)元,增加8656萬(wàn)元,主要為城市燃氣管道老化更新改造、城鎮保障性安居工程等上級轉移支付對應安排支出。
——債務(wù)付息付費支出從年初預算29425萬(wàn)元調整為27825萬(wàn)元,減少1600萬(wàn)元,主要是今年發(fā)行用于存量政府債務(wù)還本的再融資債券利率較原債務(wù)利率低,付息支出減少。
二、政府性基金預算調整方案
(一)收入預算調整。一是將本級收入從110500萬(wàn)元調整為 144672萬(wàn)元,增加34172萬(wàn)元;二是將上級補助收入從5864萬(wàn)元調整為12035萬(wàn)元,增加6171萬(wàn)元;三是將債務(wù)轉貸收入從10000萬(wàn)元調整為412400萬(wàn)元,增加402400萬(wàn)元。
(二)支出預算調整。一是將全區政府性基金預算支出從 105028萬(wàn)元調整為249671萬(wàn)元,增加144643萬(wàn)元;二是將上解支出從5100萬(wàn)元調整為9800萬(wàn)元,增加4700萬(wàn)元;三是將調出資金從20000萬(wàn)元調整為8000萬(wàn)元,減少12000萬(wàn)元;四是將地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出從10000萬(wàn)元調整為315400萬(wàn)元,增加305400萬(wàn)元。
政府性基金預算支出主要科目變動(dòng)情況:
——社會(huì )保障和就業(yè)支出從年初預算956萬(wàn)元調整為4088萬(wàn)元,增加3132萬(wàn)元,主要為水庫移民后期扶持項目支出。
——城鄉社區支出從年初預算77246萬(wàn)元調整為118800萬(wàn)元,增加41554萬(wàn)元,主要是償還政府隱性債務(wù)及土地成本。
——其他支出從年初預算5723萬(wàn)元調整為103680萬(wàn)元,增加97957萬(wàn)元,主要為新增專(zhuān)項債券安排支出97000萬(wàn)元、彩票公益金等上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。
——債務(wù)付息付費支出從年初預算21000萬(wàn)元調整為23000萬(wàn)元,增加2000萬(wàn)元,主要是新增2023年發(fā)行的專(zhuān)項債務(wù)付息支出。
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整方案
一是將國有資本經(jīng)營(yíng)預算本級收入從9200萬(wàn)元調整為75685萬(wàn)元,增加66485萬(wàn)元,主要是三峽水利股票處置凈收益;二是將調出資金從0萬(wàn)元調整為72000萬(wàn)元,增加72000萬(wàn)元;三是將全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出從12039萬(wàn)元調整為6524萬(wàn)元,減少5515萬(wàn)元,主要是加大國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入一般公共預算力度,支出減少。
附件:1.黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表
2.黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表
3.黔江區2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整預算收支總表
4.黔江區2023年新增債券資金安排明細表
附件1 |
|||||||||||||
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
收 ???入 | |||||||||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
收入總計 |
798,914 |
746,390 |
52,524 |
1,400,595 |
1,316,095 |
84,500 |
601,681 |
569,705 |
31,976 | ||||
一、本級收入 |
290,179 ? |
290,179 |
344,300 |
344,300 |
54,121 |
54,121 |
|||||||
(一)稅收收入 |
180,527? |
180,527? |
187,000 |
187,000 |
6,473 |
6,473 |
|||||||
增值稅 |
90,000 |
90,000 |
81,947 |
81,947 |
-8,053 |
-8,053 |
|||||||
企業(yè)所得稅 |
14,000 |
14,000 |
12,324 |
12,324 |
-1,676 |
-1,676 |
|||||||
個(gè)人所得稅 |
17,200 |
17,200 |
11,176 |
11,176 |
-6,024 |
-6,024 |
|||||||
資源稅 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||
城市維護建設稅 |
35,000 |
35,000 |
36,336 |
36,336 |
1,336 |
1,336 |
|||||||
房產(chǎn)稅 |
4,550 |
4,550 |
6,000 |
6,000 |
1,450 |
1,450 |
|||||||
印花稅 |
2,500 |
2,500 |
2,000 |
2,000 |
-500 |
-500 |
|||||||
城鎮土地使用稅 |
5,000 |
5,000 |
11,000 |
11,000 |
6,000 |
6,000 |
|||||||
土地增值稅 |
2,000 |
2,000 |
2,381 |
2,381 |
381 |
381 |
|||||||
耕地占用稅 |
2,000 |
2,000 |
13,900 |
13,900 |
11,900 |
11,900 |
|||||||
契稅 |
5,000 |
5,000 |
5,786 |
5,786 |
786 |
786 |
|||||||
煙葉稅 |
2,400 |
2,400 |
3,185 |
3,185 |
785 |
785 |
|||||||
環(huán)保稅 |
350 |
350 |
395 |
395 |
45 |
45 |
|||||||
其他稅收 |
27 |
27 |
70 |
70 |
43 |
43 |
|||||||
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
收 ???入 | |||||||||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
(二)非稅收入 |
109,652 |
109,652 |
157,300 |
157,300 |
47,648 |
47,648 |
|||||||
專(zhuān)項收入 |
24,029 |
24,029 |
26,239 |
26,239 |
2,210 |
2,210 |
|||||||
行政事業(yè)性收費收入 |
3,408 |
3,408 |
5,942 |
5,942 |
2,534 |
2,534 |
|||||||
罰沒(méi)收入 |
21,587 |
21,587 |
11,254 |
11,254 |
-10,333 |
-10,333 |
|||||||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
59,323 |
59,323 |
108,382 |
108,382 |
49,059 |
49,059 |
|||||||
政府住房基金收入 |
376 |
376 |
821 |
821 |
445 |
445 |
|||||||
捐贈收入 |
61 |
61 |
2,602 |
2,602 |
2,541 |
2,541 |
|||||||
其他收入 |
868 |
868 |
2,060 |
2,060 |
1,192 |
1,192 |
|||||||
二、轉移性收入 |
508,735 |
456,211 |
52,524 |
1,056,295 |
971,795 |
84,500 |
547,560 |
515,584 |
31,976 | ||||
(一)上級補助收入 |
304,633 |
252,109 |
52,524 |
423,476 |
338,976 |
84,500 |
118,843 |
86,867 |
31,976 | ||||
1.返還性收入 |
50,273 |
50,273 |
50,273 |
50,273 |
|||||||||
消費稅返還 |
33,230 |
33,230 |
33,230 |
33,230 |
|||||||||
增值稅返還 |
15,025 |
15,025 |
15,025 |
15,025 |
|||||||||
所得稅基數返還 |
2,018 |
2,018 |
2,018 |
2,018 |
|||||||||
2.一般性轉移支付收入 |
245,013 |
192,489 |
52,524 |
316,989 |
234,961 |
82,028 |
71,976 |
42,472 |
29,504 | ||||
體制補助收入 |
-52,524 |
52,524 |
18 |
-52,506 |
52,524 |
18 |
18 |
||||||
均衡性轉移支付收入 |
29,269 |
29,269 |
30,581 |
30,581 |
1,312 |
1,312 |
|||||||
縣級基本財力保障機制獎補資金收入 |
8,820 |
8,820 |
17,717 |
17,717 |
8,897 |
8,897 |
|||||||
結算補助收入 |
11,611 |
11,611 |
27,557 |
27,557 |
15,946 |
15,946 |
|||||||
重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付收入 |
4,557 |
4,557 |
5,867 |
5,867 |
1,210 |
1,210 |
|||||||
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
收 ???入 | |||||||||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
固定數額補助收入 |
14,947 |
14,947 |
16,181 |
16,181 |
|||||||||
革命老區轉移支付收入 |
2,183 |
2,183 |
2,183 |
2,183 |
|||||||||
民族地區轉移支付收入 |
22,868 |
22,868 |
24,599 |
24,599 |
2,691 |
2,691 |
|||||||
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入 |
16,091 |
16,091 |
19,609 |
6,994 |
12,615 |
5,619 |
-4,844 |
12,615 | |||||
公共安全共同財政事權轉移支付收入 |
2,374 |
2,374 |
3,759 |
3,759 |
1,156 |
1,156 |
|||||||
教育共同財政事權轉移支付收入 |
25,722 |
25,722 |
29,488 |
29,488 |
5,162 |
5,162 |
|||||||
科學(xué)技術(shù)共同財政事權轉移支付收入 |
181 |
181 |
234 |
234 |
|||||||||
文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入 |
756 |
756 |
1,045 |
1,045 |
525 |
345 |
|||||||
社會(huì )保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付收入 |
19,468 |
19,468 |
25,681 |
25,681 |
8,236 |
8,236 |
|||||||
醫療衛生共同財政事權轉移支付收入 |
29,135 |
29,135 |
30,638 |
30,638 |
26,189 |
26,189 |
|||||||
節能環(huán)保共同財政事權轉移支付收入 |
601 |
601 |
601 |
601 |
-92 |
-92 |
|||||||
農林水共同財政事權轉移支付收入 |
38,783 |
38,783 |
51,315 |
37,835 |
13,480 |
17,836 |
11,492 |
13,480 | |||||
交通運輸共同財政事權轉移支付收入 |
8,061 |
8,061 |
13,572 |
10,163 |
3,409 |
3,409 | |||||||
住房保障共同財政事權轉移支付收入 |
3,375 |
3,375 |
9,714 |
9,714 |
|||||||||
增值稅留抵退稅轉移支付收入 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
|||||||||
其他退稅減稅降費轉移支付收入 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
475 |
475 |
|||||||
其他一般性轉移支付收入 |
711 |
711 |
1,130 |
1,130 |
|||||||||
3.專(zhuān)項轉移支付收入 |
9,347 |
9,347 |
56,214 |
53,742 |
2,472 |
46,867 |
44,395 |
2,472 | |||||
公共安全支出 |
20 |
12 |
8 |
20 |
12 |
8 | |||||||
教育支出 |
1,250 |
1,250 |
1,250 |
1,250 |
|||||||||
文化旅游體育與傳媒支出 |
161 |
161 |
4,691 |
4,612 |
79 |
4,530 |
4,451 |
79 | |||||
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
收 ???入 | |||||||||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
665 |
647 |
18 |
665 |
647 |
18 | |||||||
衛生健康支出 |
790 |
790 |
1,022 |
1,022 |
232 |
232 |
|||||||
節能環(huán)保支出 |
263 |
263 |
9,215 |
8,999 |
216 |
8,952 |
8,736 |
216 | |||||
城鄉社區支出 |
2,482 |
2,482 |
2,482 |
2,482 |
|||||||||
農林水支出 |
4,844 |
4,844 |
6,470 |
4,785 |
1,685 |
1,626 |
-59 |
1,685 | |||||
交通運輸支出 |
146 |
146 |
13,784 |
13,579 |
205 |
13,638 |
13,433 |
205 | |||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,000 |
1,000 |
272 |
272 |
-728 |
-728 |
|||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,205 |
1,205 |
1,219 |
1,174 |
45 |
14 |
-31 |
45 | |||||
自然資源海洋氣象等支出 |
746 |
689 |
57 |
746 |
689 |
57 | |||||||
住房保障支出 |
748 |
748 |
9,949 |
9,949 |
9,201 |
9,201 |
|||||||
災害防治及應急管理支出 |
190 |
190 |
310 |
151 |
159 |
120 |
-39 |
159 | |||||
其他支出 |
4,119 |
4,119 |
4,119 |
4,119 |
|||||||||
(二)動(dòng)用預算穩定調節基金 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|||||||||
(三)調入資金 |
20,000 |
20000 |
80,000 |
80,000 |
60,000 |
60,000 |
|||||||
(四)債務(wù)轉貸收入 |
43,000 |
43,000 |
411,717 |
411,717 |
368,717 |
368,717 |
|||||||
地方政府一般債務(wù)轉貸收入(再融債) |
43,000 |
43,000 |
391,317 |
391,317 |
348,317 |
348,317 |
|||||||
地方政府一般債務(wù)轉貸收入(新增債) |
20,400 |
20,400 |
20,400 |
20,400 |
|||||||||
(五)上年結轉 |
131,102 |
131,102 |
131,102 |
131,102 |
|||||||||
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
支 ????出 | |||||||||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
支出總計 |
798,914 |
746,390 |
52,524 |
1,400,595 |
1,316,095 |
84,500 |
601,681 |
569,705 |
31,976 | ||||
一、本級支出 |
734,890 |
682,366 |
52,524 |
984,462 |
899,962 |
84,500 |
249,572 |
217,596 |
31,976 | ||||
(一)一般公共服務(wù)支出 ????????????? |
55,399 |
37,903 |
17,496 |
66,356 |
45,177 |
21,179 |
10,957 |
7,274 |
3,683 | ||||
(二)國防支出 |
225 |
225 |
227 |
227 |
2 |
2 |
|||||||
(三)公共安全支出 |
22,600 |
22,600 |
27,627 |
27,298 |
329 |
5,027 |
4,698 |
329 | |||||
(四)教育支出 |
149,742 |
149,742 |
158,116 |
158,116 |
8,374 |
8,374 |
|||||||
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
9,845 |
9,845 |
9,848 |
9,848 |
3 |
3 |
|||||||
(六)文化旅游體育與傳媒支出 |
11,554 |
9,679 |
1,875 |
18,415 |
16,008 |
2,407 |
6,861 |
6,329 |
532 | ||||
(七)社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
83,356 |
73,658 |
9,698 |
92,985 |
81,834 |
11,151 |
9,629 |
8,176 |
1,453 | ||||
(八)衛生健康支出 |
100,719 |
97,462 |
3,257 |
115,020 |
111,601 |
3,419 |
14,301 |
14,139 |
162 | ||||
(九)節能環(huán)保支出 |
21,453 |
20,466 |
987 |
25,346 |
18,471 |
6,875 |
3,893 |
-1,995 |
5,888 | ||||
(十)城鄉社區支出 |
20,628 |
20,041 |
587 |
36,889 |
36,129 |
760 |
16,261 |
16,088 |
173 | ||||
(十一)農林水支出 |
122,876 |
110,485 |
12,391 |
144,133 |
116,027 |
28,106 |
21,257 |
5,542 |
15,715 | ||||
(十二)交通運輸支出 |
21,304 |
21,304 |
44,678 |
41,904 |
2,774 |
23,374 |
20,600 |
2,774 | |||||
(十三)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
36,018 |
36,018 |
156,010 |
156,010 |
119,992 |
119,992 |
|||||||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
4,453 |
4,453 |
6,176 |
5,578 |
598 |
1,723 |
1,125 |
598 | |||||
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
支 ????出 | |||||||||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
(十五)自然資源海洋氣象支出 |
2,897 |
2,897 |
3,883 |
3,883 |
986 |
986 |
|||||||
(十六)住房保障支出 |
24,192 |
21,435 |
2,757 |
32,292 |
30,091 |
2,201 |
8,656 |
8,676 |
-556 | ||||
(十七)糧油物資儲備支出 |
120 |
120 |
157 |
157 |
37 |
37 |
|||||||
(十八)災害防治及應急管理支出 |
9,999 |
6,523 |
3,476 |
9,926 |
5,225 |
4,701 |
-1,298 |
-1,298 |
1,225 | ||||
(十九)預備費 |
8,000 |
8,000 |
4,349 |
4,349 |
-3,651 |
-3,651 |
|||||||
(二十)債務(wù)付息支出 |
29,420 |
29,420 |
27,820 |
27,820 |
-1,600 |
-1,600 |
|||||||
(二十一)債務(wù)發(fā)行費用 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
(二十二)其他支出 |
85 |
85 |
4,204 |
4,204 |
4,119 |
4,119 |
|||||||
二、轉移性支出 |
64,024 |
64,024 |
416,133 |
416,133 |
352,109 |
352,109 |
|||||||
(一)地方政府債務(wù)還本支出 |
44,300 |
44,300 |
392,617 |
392,617 |
348,317 |
348,317 |
|||||||
(二)上解支出 |
19,724 |
19,724 |
23,516 |
23,516 |
3,792 |
3,792 |
|||||||
1.體制上解支出 |
214 |
214 |
214 |
214 |
|||||||||
2.專(zhuān)項上解支出 |
19,510 |
19,510 |
23,302 |
23,302 |
3,792 |
3,792 |
|||||||
地稅系統經(jīng)費結算上解 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|||||||||
個(gè)人所得稅征收經(jīng)費上解 |
260 |
260 |
260 |
260 |
|||||||||
“三代”手續費上解 |
627 |
627 |
627 |
627 |
|||||||||
黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
支 ????出 | |||||||||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
契稅征管經(jīng)費上解 |
66 |
66 |
66 |
66 |
|||||||||
機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金收支缺口財政補助上解 |
7,890 |
7,890 |
3,277 |
3,277 |
-4,613 |
-4,613 |
|||||||
城鄉居民養老保險政府補貼上解 |
611 |
611 |
1,198 |
1,198 |
587 |
587 |
|||||||
稅務(wù)上劃基數上解 |
403 |
403 |
403 |
403 |
|||||||||
審計上劃基數上解 |
730 |
730 |
730 |
730 |
|||||||||
檢法上劃基數上解 |
4,700 |
4,700 |
4,700 |
4,700 |
|||||||||
可再生能源電價(jià)附加和重大水利工程建設基金增值稅上解 |
291 |
291 |
323 |
323 |
32 |
32 |
|||||||
交強險營(yíng)業(yè)稅上解 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||||||
旅游職業(yè)學(xué)院上劃基數上解 |
2,302 |
2,302 |
2,302 |
2,302 |
|||||||||
校舍安全保障補助專(zhuān)項上解基數 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|||||||||
委托市級儲備地方糧食儲備費上解 |
319 |
319 |
319 |
319 |
|||||||||
政府債券發(fā)行費及發(fā)行登記費上解(一般債券) |
835 |
835 |
835 |
835 |
|||||||||
監察體制改革非稅劃轉基數上解 |
445 |
445 |
445 |
445 |
|||||||||
清算流域橫向生態(tài)保護補償資金 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||||||||
留抵退稅財力清算 |
4,700 |
4,700 |
4,700 |
4,700 |
|||||||||
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金事權與支出責任上解 |
205 |
205 |
205 |
205 |
|||||||||
慈母山管理中心辦案保障資金上解 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|||||||||
其他專(zhuān)項上解 |
1,665 |
1,665 |
1,665 |
1,665 |
附件2 |
|||||||
黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表 |
|||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 ??入 |
支 ??出 | ||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- |
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- |
收入總計 |
140,128 |
582,871 |
442,743 |
支出總計 |
140,128 |
582,871 |
442,743 |
一、本級收入 |
110,500 |
144,672 |
34,172 |
一、本級支出 |
105,028 |
249,671 |
144,643 |
(一)土地出讓金收入 |
103,600 |
139,914 |
36,314 |
(一)社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
956 |
4,088 |
3,132 |
國有土地使用權出讓收入 |
50,000 |
86,391 |
36,391 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
941 |
4,073 |
3,132 |
劃撥用地收入 |
50,898 |
50,885 |
-13 |
小型水庫移民扶助基金安排的支出 |
15 |
15 |
|
農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
245 |
202 |
-43 |
(二)城鄉社區支出 |
77,246 |
118,800 |
41,554 |
國有土地收益基金收入 |
2,457 |
2,436 |
-21 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
64,371 |
107,198 |
42,827 |
(二)城市基礎設施配套費收入 |
6,000 |
3,942 |
-2,058 |
國有土地收益基金安排的支出 |
3,156 |
2,436 |
-720 |
(三)污水處理費收入 |
900 |
816 |
-84 |
農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出 |
245 |
522 |
277 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
8,362 |
7,616 |
-746 | ||||
污水處理費收入安排的支出 |
1,112 |
1,028 |
-84 | ||||
(三)農林水支出 |
40 |
40 |
|||||
三峽水庫庫區基金支出 |
40 |
40 |
黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表 |
|||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 ??入 |
支 ??出 | ||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- |
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- |
(四)其他支出 |
5,723 |
103,680 |
97,957 | ||||
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券安排的支出 |
97,000 |
97,000 | |||||
彩票公益金安排的支出 |
5,723 |
6,680 |
957 | ||||
(五)債務(wù)付息支出 |
20,998 |
22,998 |
2,000 | ||||
(六)債務(wù)發(fā)行費用支出 |
2 |
2 |
|||||
(七)抗疫特別國債安排的支出 |
63 |
63 |
|||||
二、轉移性收入 |
29,628 |
438,199 |
408,571 |
基礎設施建設 |
63 |
63 |
|
(一)上級補助收入 |
5,864 |
12,035 |
6,171 |
二、轉移性支出 |
35,100 |
333,200 |
298,100 |
(二)債務(wù)轉貸收入 |
10,000 |
412,400 |
402,400 |
(一)上解支出 |
5,100 |
9,800 |
4,700 |
地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入(再融資) |
10,000 |
315,400 |
305,400 |
(二)調出資金 |
20,000 |
8,000 |
-12,000 |
地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入(新增債) |
97,000 |
97,000 |
(三)地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出 |
10,000 |
315,400 |
305,400 | |
(三)上年結轉 |
13,764 |
13,764 |
地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出 |
10,000 |
315,400 |
305,400 |
附件3 |
|||||||
黔江區2023年國有資本經(jīng)營(yíng)調整預算收支總表 |
|||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 ??入 |
支 ??出 | ||||||
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- |
預算科目 |
2023年預算數 |
2023年調整預算數 |
較年初預算+/- |
收入總計 |
12,039 |
78,524 |
66,485 |
支出總計 |
12,039 |
78,524 |
66,485 |
一、本級收入 |
9,200 |
75,685 |
66,485 |
一、本級支出 |
12,039 |
6,524 |
-5,515 |
(一)利潤收入 |
9,200 |
12,685 |
3,485 |
(一)解決歷史遺留問(wèn)題及改革支出 |
|||
(二)股利、股息收入 |
(二)國有企業(yè)資本金注入 |
||||||
(三)產(chǎn)權轉讓收入 |
63,000 |
63,000 |
(三)國有企業(yè)政策性補貼 |
||||
(四)清算收入 |
(四)金融國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
||||||
(五)其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 |
(五)其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
12,039 |
6,524 |
-5,515 | |||
二、轉移性收入 |
2,839 |
2,839 |
二、轉移性支出 |
0 |
72,000 |
72,000 | |
上年結轉 |
2,839 |
2,839 |
調出資金 |
0 |
72,000 |
72,000 |
附件4 |
|||
黔江區2023年新增債券資金安排明細表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
序號 |
項目單位 |
項目名稱(chēng) |
金額 |
合計 |
117,400 | ||
一、新增一般債券資金安排小計 |
20,400 | ||
1 |
各鄉鎮街道 |
鄉鎮(街道)“雪亮工程”暨兩級綜治中心建設 |
300 |
2 |
區教委 |
黔江區武陵初級中學(xué)學(xué)生宿舍工程 |
500 |
3 |
區教委 |
黔江區實(shí)驗中學(xué)學(xué)生食堂工程 |
100 |
4 |
區教委 |
重慶市新華中學(xué)校女生公寓工程 |
100 |
5 |
區文旅委 |
黔江區應急廣播系統 |
200 |
6 |
區公安局 |
黔江區看守所(含武警支隊)、拘留所及戒毒所羈押場(chǎng)所項目建設 |
1,000 |
7 |
區教委 |
黔江區城南中心小學(xué)遷建工程 |
500 |
8 |
區公安局 |
黔江區公共安全視頻項目建設 |
273 |
9 |
區經(jīng)信委 |
黔江區老舊小區城市燃氣設施老化更新改造一期工程 |
1,602 |
10 |
區經(jīng)信委 |
黔江區燃氣管道等老化更新改造工程 |
2,099 |
11 |
區文旅委 |
重慶市水車(chē)坪長(cháng)征文化公園建設項目 |
180 |
12 |
區退役軍人事務(wù)局 |
黔江區烈士陵園新建項目 |
96 |
13 |
區政法委 |
黔江區公共安全視頻監控聯(lián)網(wǎng)運用建設項目 |
2,430 |
14 |
區委辦 |
黔江信息技術(shù)應用創(chuàng )新項目 |
700 |
15 |
區融媒體中心 |
融媒體技術(shù)平臺配套系統建設項目 |
200 |
16 |
區規資局 |
黔江區武警中隊打靶場(chǎng)巖溶塌陷應急搶險治理工程 |
300 |
17 |
區城管局 |
黔江區無(wú)燈區整治項目 |
200 |
18 |
區城管局 |
黔江城區周邊道路整治項目 |
200 |
19 |
區城管局 |
黔江城區道路邊坡危巖地質(zhì)災害整治項目 |
100 |
20 |
區經(jīng)信委 |
黔江卷煙廠(chǎng)易地技改項目外圍電力線(xiàn)路下地工程項目 |
320 |
21 |
區交通局 |
黔江區過(guò)境高速公路(渝湘高速聯(lián)絡(luò )線(xiàn)) |
9,000 |
二、新增專(zhuān)項債券安排小計 |
97,000 | ||
22 |
區國資委 |
正陽(yáng)工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)孵化基地 |
6,700 |
序號 |
項目單位 |
項目名稱(chēng) |
金額 |
23 |
區交通局 |
新建重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程 |
15,000 |
24 |
正陽(yáng)工業(yè)園區管委會(huì ) |
正陽(yáng)工業(yè)園區產(chǎn)城融合協(xié)調發(fā)展配套基礎設施建設項目 |
20,000 |
25 |
正陽(yáng)工業(yè)園區管委會(huì ) |
重慶正陽(yáng)工業(yè)園區交通工具零部件、建筑工程輕量化產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施建設項目 |
30,000 |
26 |
區教委 |
黔江區公辦幼兒園建設工程 |
3,000 |
27 |
區教委 |
重慶市黔江區民族職業(yè)教育中心遷建工程 |
3,600 |
28 |
中心醫院 |
重慶市黔江中心醫院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車(chē)庫及配套項目 |
2,400 |
29 |
區水利局 |
黔江區農村供水重點(diǎn)水源工程 |
2,000 |
30 |
區國資委 |
渝東南再生資源回收利用基地 |
3,000 |
31 |
區城管局 |
黔江城市停車(chē)場(chǎng)及基礎配套設施建設項目 |
3,000 |
32 |
區城管局 |
黔江城鎮垃圾處理綜合利用項目 |
8,300 |