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關(guān)于重慶市黔江區2023年預算執行情況和

2024年預算草案的報告

重慶市黔江區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將重慶市黔江區2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告提請大會(huì )審議，并請各位政協(xié)委員和列席會(huì )議的同志提出意見(jiàn)。

一、2023年財政工作情況

2023年，面對復雜嚴峻形勢，全區財政工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書(shū)記關(guān)于財政工作的重要指示批示精神，在區委的堅強領(lǐng)導和區人大、區政協(xié)的監督支持下，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，突出穩進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向，著(zhù)力強化統籌、精細管理、提升績(jì)效，扎實(shí)做好生財、聚財、用財、管財各項工作，預算執行總體較好，為經(jīng)濟運行有力恢復、民生政策及時(shí)兌現、社會(huì )大局和諧穩定提供了財力支撐。

（一）重點(diǎn)財政工作情況

1.強化政策落實(shí)，推動(dòng)經(jīng)濟回升向好。積極財政政策加力提效，全力打好減稅降費、貸款貼息等組合拳，全年減免稅費13.1億元、兌現產(chǎn)業(yè)政策4.5億元、減免房租643萬(wàn)元、財政貸款貼息2935萬(wàn)元，有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力。強化財政金融政策協(xié)同，落實(shí)政府風(fēng)險補償、應急轉貸等政策，撬動(dòng)金融機構發(fā)放融資擔保、創(chuàng )業(yè)擔保、知識價(jià)值信用等惠企貸款3.5億元。優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境，支持中小微企業(yè)合同金額達6億元。財政補貼發(fā)放消費券4.9萬(wàn)張，推動(dòng)消費提振回暖。

2.強化收入組織，持續提升保障能力。建立部門(mén)協(xié)同、區鄉聯(lián)動(dòng)機制，強化重點(diǎn)稅源、非稅項目管控，堵塞征管漏洞，確保應收盡收，全區一般公共預算收入首次突破30億元，政府綜合財力首次突破100億元。強化政策研判，加強項目?jì)?，向上爭資實(shí)行“賽馬比拼”、績(jì)效考評，“三?！敝攸c(diǎn)關(guān)注區縣補助、盤(pán)活國有存量資產(chǎn)示范項目、廉租住房基金增值收益等政策資金爭取實(shí)現突破，新增補助3.5億元，全年到位上級轉移支付資金52.2億元，創(chuàng )歷年之最。

3.強化支出統籌，精打細算優(yōu)化結構。細化過(guò)緊日子和支出壓減措施，公用經(jīng)費等支出削減10%，降低行政運行成本，壓縮非急需非剛性支出，持續優(yōu)化支出結構。堅持“三?！眱?yōu)先，全面落實(shí)教育、社保、醫療、就業(yè)等民生政策，民生支出52億元，同比增長(cháng)8%。加大財力下沉力度，補助鄉鎮街道轉移支付8.2億元，保障基層政權運轉和基礎設施建設。統籌資金27.5億元，支持站前廣場(chǎng)、應急醫院、中心醫院、產(chǎn)城融合發(fā)展、輕量化產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)項目建設。

4.強化精準施策，防范化解重大風(fēng)險。全面落實(shí)國市債務(wù)風(fēng)險防范化解部署，制定“1+1+14”化債方案，綜合債務(wù)率下降110個(gè)百分點(diǎn)，在全市重點(diǎn)區縣中率先實(shí)現化債目標。協(xié)調金融機構展期降成本，爭取再融資債券65.4億元置換高息債務(wù)，年節約利息4億元，有力保障政府信用安全。實(shí)時(shí)監測庫款運行，完善財政資金直達監管機制，持續提升支出精準度。加大財會(huì )監督力度，扎實(shí)開(kāi)展106個(gè)單位預算執行、代理記賬等專(zhuān)項檢查，強化財政資金全鏈條監督，嚴肅財經(jīng)紀律，規范財經(jīng)秩序。

5.強化改革管理，提升財政治理效能。深化預算績(jì)效管理改革，完善項目支出標準體系，實(shí)行分級分類(lèi)管理，健全“事前、事中、事后”績(jì)效管理閉環(huán)機制，盤(pán)活存量資金和低效無(wú)效資金2.6億元。升級預算管理一體化系統，優(yōu)化《預算調劑管理辦法》，推進(jìn)預算編制、預算執行、債務(wù)管理、電子采購等“財政智管”建設，實(shí)現財政數據的縱向貫通和橫向連接。完善國有資產(chǎn)管理制度，開(kāi)展國有資產(chǎn)調查摸底，加強閑置低效資產(chǎn)盤(pán)活利用，實(shí)現國有資產(chǎn)處置收入40.7億元。

（二）落實(shí)區人大預算決議和服務(wù)代表委員情況

1.嚴格落實(shí)區人大決議決定。嚴格執行《預算法》《預算法實(shí)施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，堅持依法理財，嚴格按照區五屆人大三次會(huì )議批準的預算和區五屆人大常委會(huì )第十七次會(huì )議批準的預算調整方案，認真執行各項財政收支預算，加強預算績(jì)效管理，“三本”預算收入完成調整預算目標。出臺《黔江區區級行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理辦法》《黔江區行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理績(jì)效評價(jià)辦法》，加強國有資產(chǎn)管理。

2.強化服務(wù)主動(dòng)接受監督。進(jìn)一步完善服務(wù)代表委員工作機制，強化經(jīng)費保障。按月報告預算執行情況，主動(dòng)向區人大常委會(huì )議、區人大常委會(huì )主任會(huì )議報告預算調整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等情況，仔細回答詢(xún)問(wèn)，主動(dòng)接受監督，認真聽(tīng)取意見(jiàn)，不斷提升依法理財、為民理財水平。主動(dòng)配合做好區人大預算聯(lián)網(wǎng)監督，不斷提高預算約束力。

3.抓好建議提案辦理。堅持將建議提案辦理工作作為年度重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，成立專(zhuān)班明確專(zhuān)人負責建議提案辦理，注重調查溝通，強化面商辦理，解決問(wèn)題力求實(shí)效，全力推動(dòng)把人大代表、政協(xié)委員的“有用之言”轉化為財政工作的“有益之策”，努力提高便民實(shí)效、惠民有感，確保件件有答復、件件有落實(shí)。全年共辦理建議提案73件，辦理率、滿(mǎn)意率均為100%。

二、2023年預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入344555萬(wàn)元，完成調整預算的100.1%，增長(cháng)33%。其中：稅收收入187238萬(wàn)元，增長(cháng)19.3%；非稅收入157317萬(wàn)元，增長(cháng)54.1%。加上級補助收入503443萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入411717萬(wàn)元、上年結轉131102萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金90000萬(wàn)元，收入總計1490817萬(wàn)元。

全區一般公共預算支出870132萬(wàn)元，增長(cháng)34.9%。加上解支出22151萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出392697萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金30000萬(wàn)元、結轉下年175837萬(wàn)元，支出總計1490817萬(wàn)元。

2.區級一般公共預算

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出788086萬(wàn)元，增長(cháng)41.3%。加上解支出22151萬(wàn)元、補助鄉鎮支出82046萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出392697萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金30000萬(wàn)元、結轉下年175837萬(wàn)元，支出總計1490817萬(wàn)元。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出149342萬(wàn)元。主要是支持教師隊伍建設，保障教師薪酬待遇，培訓教師9600余人次。提高義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費標準，保障學(xué)校正常運轉。兌現學(xué)生資助政策，實(shí)施營(yíng)養改善計劃，發(fā)放助學(xué)貸款，共惠及學(xué)生15.6萬(wàn)人次。改善辦學(xué)條件，改擴建云樾府、板栗山小區幼兒園，啟動(dòng)城南中心小學(xué)遷建工程，建成投用人民小學(xué)教學(xué)樓、武陵中小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、舟白中學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、武陵中學(xué)宿舍樓、新華中學(xué)綜合樓等項目。

——科學(xué)技術(shù)支出6339萬(wàn)元。主要是實(shí)施“雙倍增”行動(dòng)計劃，成功培育科技型企業(yè)184家，獲批高新技術(shù)企業(yè)27家。落實(shí)科技創(chuàng )新財政金融扶持政策，舉辦黔江創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽、成果對接會(huì )等活動(dòng)，提升企業(yè)創(chuàng )新能力，助力黔永硅業(yè)、六九畜牧2家研發(fā)平臺獲批市級企業(yè)技術(shù)中心。

——文化旅游體育與傳媒支出8723萬(wàn)元。主要是實(shí)施文體惠民工程，完成濯水古鎮改造、水車(chē)坪長(cháng)征文化公園等項目主體建設。支持舉辦2023武陵文旅大會(huì )、中國山馬越野系列賽、三人制籃球比賽等活動(dòng)，保障“兩館一中心”免費開(kāi)放，建成渝東南首個(gè)非遺館。支持融媒體技術(shù)平臺系統建設，夯實(shí)新聞輿論陣地基礎。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出74723萬(wàn)元。主要是落實(shí)機關(guān)事業(yè)單位養老保險和職業(yè)年金等社保政策。提高城鄉低保等困難對象基本生活保障標準、優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準，落實(shí)殘疾人保障政策，建成“渝馨家園”5家。推進(jìn)養老服務(wù)全覆蓋，建成石會(huì )老年養護院、桐坪社區居家養老服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設等項目。推進(jìn)穩就業(yè)工作，促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)，落實(shí)公益性崗位、社會(huì )保險等補貼，實(shí)現城鎮新增就業(yè)1.7萬(wàn)人，實(shí)施創(chuàng )業(yè)擔保貸款財政貼息，帶動(dòng)就業(yè)3232人。

——衛生健康支出85514萬(wàn)元。主要是加快實(shí)施公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，推動(dòng)中心醫院實(shí)現整體搬遷，建成武陵山區域醫療中心（應急醫院）、疾病預防控制體系現代化建設等項目，支持提升中醫、基層衛生和公共衛生等機構能力建設。落實(shí)行政事業(yè)單位職工醫療保險，提高城鄉居民基本醫療保險、基本公共衛生服務(wù)財政補助標準，實(shí)施醫療救助，資助困難對象參加城鄉居民基本醫療保險，兌現計劃生育獎特扶等政策，為全區適齡在校女生免費接種HPV疫苗2293人，做好新階段疫情防控工作，落實(shí)醫務(wù)人員臨時(shí)性工作補助。

——節能環(huán)保支出7515萬(wàn)元。主要是持續打好碧水、藍天、凈土保衛戰，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問(wèn)題整改。開(kāi)展集中式飲用水水源地回頭看、“綠盾”自然保護地專(zhuān)項行動(dòng)，城區空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數達355天，阿蓬江兩河斷面水質(zhì)穩定保持Ⅱ類(lèi)及以上，集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率100%。重點(diǎn)實(shí)施渝東南生物多樣性保護和生態(tài)綜合治理、青杠污水處理廠(chǎng)提標改造及配套污水主管網(wǎng)整治工程，支持城鄉醫療廢物集中處置、污泥無(wú)害化處置和生態(tài)環(huán)境監管能力建設，不斷提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和水平。

——城鄉社區支出32056萬(wàn)元。主要是支持市容環(huán)境綜合整治和城市基礎設施建設，保障市政清掃保潔、園林綠化管護和垃圾收運處置。生活垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治與改造項目完工投用，黔江大橋等區域異型路口完成整治，加快推進(jìn)燃氣管道更新改造、機場(chǎng)路雨污分流管網(wǎng)等項目建設。治理違法建筑2.6萬(wàn)平方米，新增停車(chē)位6700余個(gè)，更新改造破損道路9.8萬(wàn)余平方米，“無(wú)燈區”安裝路燈949盞，全面提升城市品質(zhì)。

——農林水支出97933萬(wàn)元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，嚴防返貧風(fēng)險。推進(jìn)太極重點(diǎn)幫扶鎮、石會(huì )市級示范鎮建設。完工投用太極水庫、瓦窯堡水庫等重大水利基礎設施。支持高標準農田改造，落實(shí)耕地保護政策，守住糧食安全底線(xiàn)。提升農業(yè)產(chǎn)業(yè)品質(zhì)，穩定居民收入。開(kāi)展人居環(huán)境治理，建設美麗鄉村。落實(shí)“河長(cháng)制”和長(cháng)江十年禁漁，實(shí)施水生態(tài)治理。

——交通運輸支出36218萬(wàn)元。主要是支持武陵山區綜合交通樞紐打造，新增梁平、萬(wàn)州等2條全市首批短途運輸航線(xiàn)，2023年冬航季開(kāi)通運行北京、上海、廣州、重慶、昆明、溫州、杭州、?？?、西安等9條重點(diǎn)城市航線(xiàn)，渝湘高鐵重慶至黔江段形象進(jìn)度超70%，高鐵黔江站站房主體工程完工。進(jìn)一步優(yōu)化城鄉路網(wǎng)結構，建成投用麻田至蓬東段三級公路項目，新開(kāi)工白土、黃溪等8個(gè)鄉鎮“四改三”項目，新改建“四好農村路”100公里，養護公路里程6443公里，“一小時(shí)黔江”全面推進(jìn)。落實(shí)“五類(lèi)人群”乘坐公交車(chē)優(yōu)惠補貼。

——工業(yè)商貿等支出159740萬(wàn)元。主要是支持卷煙及配套產(chǎn)業(yè)，助力煙廠(chǎng)易地技改項目順利推進(jìn)。加大市場(chǎng)主體培育力度，兌現產(chǎn)業(yè)扶持政策，助推三磊玻纖創(chuàng )建市級綠色工廠(chǎng)，對獲得專(zhuān)精特新“小巨人”稱(chēng)號的科瑞南海、晟莊建材2家企業(yè)給予獎勵，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集鏈成群。助推縣域商業(yè)體系建設，恢復和擴大消費，大力發(fā)展電商，持續打造黔江雞雜等優(yōu)質(zhì)品牌。加大國有企業(yè)償債力度，妥善化解政府隱性債務(wù)。

——自然資源海洋氣象支出3158萬(wàn)元。主要是保障自然資源、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面支出。加強國土資源規劃及管理、礦產(chǎn)資源保護和利用，實(shí)施土地綜合整治和地質(zhì)災害防治。

——住房保障支出28699萬(wàn)元。主要是支持保障性安居工程和住房租賃市場(chǎng)發(fā)展，加快推進(jìn)保障性住房建設。實(shí)施金苑小區、杏林苑等38個(gè)老舊小區改造，推進(jìn)城市更新提質(zhì)。繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補貼政策，支持農村危房改造。

——公共安全及應急管理等支出29108萬(wàn)元。主要是保障政法部門(mén)執法辦案、維穩處突、裝備更新，縱深推進(jìn)掃黑除惡、全民反詐、打擊跨境賭博等專(zhuān)項行動(dòng)，支持城南等3個(gè)鄉鎮街道提升基層平安法治建設水平，夯實(shí)“平安黔江”建設成果。支持安全生產(chǎn)監管和應急管理能力提升，加強應急隊伍能力建設，保障災害風(fēng)險防治、應急管理及消防事務(wù)支出。

——一般公共服務(wù)支出37023萬(wàn)元。主要是保障全區各行政事業(yè)單位基本運轉和正常履職。

——償債支出27876萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

——其他支出4119萬(wàn)元。主要是引導社會(huì )資本參與盤(pán)活國有存量資產(chǎn)示范項目支出。

區對鄉鎮補助82046萬(wàn)元。主要是加大基層“三?！毖a助力度，提升基層財力保障水平；提高村干部固定補貼和養老保險補助待遇；積極培植財源，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善基礎設施。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入146487萬(wàn)元，完成調整預算的101.3%，增長(cháng)61.8%。加上級補助收入18065萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入412400萬(wàn)元、上年結轉13764萬(wàn)元，收入總計590716萬(wàn)元。

全區政府性基金預算支出195913萬(wàn)元，下降22.9%。加上解支出9937萬(wàn)元、調出資金18000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出315400萬(wàn)元、結轉下年51466萬(wàn)元，支出總計590716萬(wàn)元。

2.區級政府性基金預算

區級政府性基金預算收入與全區一致。

區級政府性基金預算支出191560萬(wàn)元，下降23.6%。加上解支出9937萬(wàn)元、補助鄉鎮支出4353萬(wàn)元、調出資金18000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出315400萬(wàn)元、結轉下年51466萬(wàn)元，支出總計590716萬(wàn)元。主要用于專(zhuān)項債券付息、征地拆遷、污水處理廠(chǎng)運行維護、土地整治、城鄉基礎設施和保障性住房建設、地質(zhì)災害治理及償還政府隱性債務(wù)等。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況

1.全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入77685萬(wàn)元，完成調整預算的102.6%，增長(cháng)728%。加上年結轉2839萬(wàn)元，收入總計80524萬(wàn)元。

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出4836萬(wàn)元，下降47.8%。加調出資金72000萬(wàn)元、結轉下年3688萬(wàn)元，支出總計80524萬(wàn)元。

2.區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支與全區一致。支出主要用于償還政府隱性債務(wù)和機場(chǎng)航線(xiàn)補貼。

（四）重點(diǎn)報告事項

1.地方政府債務(wù)情況。市財政局初步核定我區2023年政府債務(wù)限額224.94億元，其中：一般債務(wù)122.39億元、專(zhuān)項債務(wù)102.55億元。全年安排政府債務(wù)付息付費支出5.02億元，其中：一般債務(wù)2.79億元、專(zhuān)項債務(wù)2.23億元。年末政府債務(wù)余額224.94億元，其中：一般債務(wù)122.39億元、專(zhuān)項債務(wù)102.55億元。政府債務(wù)余額在限額之內，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

2.預備費動(dòng)用情況。2023年區級預算安排預備費8000萬(wàn)元，年度執行中動(dòng)用預備費3651萬(wàn)元，主要是疫情防控支出3631萬(wàn)元、地質(zhì)災害應急搶險排危支出20萬(wàn)元，剩余4349萬(wàn)元按規定全部補充預算穩定調節基金。

各位代表！過(guò)去一年，全區財政主動(dòng)謀劃、積極作為，有力應對了收支平衡壓力大、重大項目籌資難、地方債務(wù)風(fēng)險高等諸多困難與挑戰，全區財政運行保持平穩向好態(tài)勢。但我們也清醒地認識到，當前財政運行中還面臨收入增長(cháng)持續乏力、剛性支出缺口大、風(fēng)險防范任務(wù)重等問(wèn)題。針對這些問(wèn)題，我們將認真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取更加有力有效措施加以解決。

三、2024年財政工作安排

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)施“十四五”規劃的關(guān)鍵之年，全區財政工作將堅決貫徹落實(shí)國市決策部署和區委工作安排，聚焦開(kāi)源節流、保急保重、改革增效、防險除患，為全區經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動(dòng)力。

（一）預算編制指導思想

堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì )和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，全面落實(shí)市委六屆二次三次四次全會(huì )、市委經(jīng)濟工作會(huì )議和區委經(jīng)濟工作會(huì )議部署，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，強化“穩進(jìn)增效、除險固安、改革突破、惠民強企”工作導向，更加注重綜合統籌、科學(xué)規范、講求績(jì)效和持續安全。認真落實(shí)積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效的要求，加強財政資源統籌，大力優(yōu)化支出結構，加強重大戰略決策財力保障，堅持黨政機關(guān)過(guò)緊日子，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，提高財政資源配置效率。加強政府性債務(wù)管控，嚴肅財經(jīng)紀律。強化數字財政賦能，深化預算一體化改革，進(jìn)一步推動(dòng)預算管理各環(huán)節、各層級的系統集成、協(xié)同高效，提高財政資金使用績(jì)效，促進(jìn)全區經(jīng)濟社會(huì )平穩有序運行。

（二）2024年財政重點(diǎn)工作

1.堅持放水養魚(yú)，持續增強財政實(shí)力。加大財源培植力度，圍繞主導產(chǎn)業(yè)延鏈、補鏈、強鏈，積極引入具有支撐作用、有稅收貢獻潛力的企業(yè)。全面落實(shí)減稅降費政策，兌現產(chǎn)業(yè)扶持資金，妥善解決遺留問(wèn)題，用好用活惠企信貸產(chǎn)品，幫助市場(chǎng)主體紓困解難。完善稅收征管體系，摸清稅源底細，細化征管措施，開(kāi)展非稅執收政策清理，嚴格依法征管，確保應收盡收。優(yōu)化爭資激勵機制，調動(dòng)各部門(mén)爭資積極性。跟蹤對接省以下財政體制改革，確保新體制下財力只增不減。

2.堅持有保有壓，持續優(yōu)化支出結構。嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，持續優(yōu)化支出結構，堅決壓減分配進(jìn)度慢、績(jì)效不高和非急需非剛性支出。嚴控辦公運行、會(huì )議培訓、宣傳活動(dòng)等行政運行成本支出，公用經(jīng)費再壓減5%。加強部門(mén)間的資金政策統籌，對使用方向相同、政策目標一致的資金進(jìn)行整合歸并，實(shí)行歸口管理，強化多跨協(xié)同，提升整體效益。創(chuàng )新財政資金投入方式，拓展資金籌集渠道，強化激勵撬動(dòng)作用，集中資源要素推動(dòng)“四城”建設。

3.堅持改革提效，持續完善管理機制。全面落實(shí)“三攻堅一盤(pán)活”改革任務(wù)，支持國有企業(yè)轉型發(fā)展，加大國有資產(chǎn)盤(pán)活力度，優(yōu)化完善高新區、鄉鎮（街道）財政體制。健全績(jì)效全過(guò)程管理辦法，制定績(jì)效監控實(shí)施細則，做實(shí)事前評估和事中監控。探索績(jì)效管理數字化模式實(shí)現途徑，對項目情況實(shí)施精準分析、科學(xué)判斷，實(shí)時(shí)對低效無(wú)效項目支出進(jìn)行收回或調整。加快推進(jìn)財政數字化改革，結合全市“財政智管”建設，圍繞財政核心業(yè)務(wù)，打造一批應用場(chǎng)景，為財政多元管理需求提供有效支撐。

4.堅持防險除患，持續筑牢安全底線(xiàn)。堅決落實(shí)債務(wù)管控要求，爭取國市一攬子化債政策支持，嚴禁新增政府隱性債務(wù)，加強風(fēng)險監測預警，努力優(yōu)化債務(wù)結構，推動(dòng)國企市場(chǎng)化轉型，增強造血功能和抗風(fēng)險能力，堅決守住不發(fā)生區域性風(fēng)險底線(xiàn)。完善庫款保障措施，合理調度使用資金，優(yōu)化預算執行動(dòng)態(tài)監控體系，加強國庫集中支付資金監管，不斷防范支付風(fēng)險。深入開(kāi)展財會(huì )監督專(zhuān)項行動(dòng)，推動(dòng)財會(huì )監督與紀檢監察、審計監督等各類(lèi)監督貫通協(xié)調，構建全方位立體化監督體系。

四、2024年預算草案

（一）一般公共預算草案

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入預計379011萬(wàn)元，增長(cháng)10%。其中：稅收收入205962萬(wàn)元，增長(cháng)10%；非稅收入173049萬(wàn)元，增長(cháng)10%。加上級補助收入286807萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入67770萬(wàn)元、上年結轉175837萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金30000萬(wàn)元、調入資金10000萬(wàn)元，收入總計949425萬(wàn)元。支出安排849825萬(wàn)元。加上解支出23000萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出76600萬(wàn)元，支出總計949425萬(wàn)元。

2.區級一般公共預算

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出安排802399萬(wàn)元。加上解支出23000萬(wàn)元、補助鄉鎮支出47426萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出76600萬(wàn)元，支出總計949425萬(wàn)元。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出149805萬(wàn)元。主要是保障教師待遇、學(xué)校運轉，落實(shí)學(xué)生資助政策、營(yíng)養改善計劃，持續改善辦學(xué)條件。推進(jìn)大通豪庭小區幼兒園、人民小學(xué)學(xué)生食堂、人民小學(xué)分校（西村小學(xué)）、實(shí)驗中學(xué)學(xué)生食堂、新華中學(xué)女子公寓、專(zhuān)門(mén)學(xué)校等項目建設。全力支持全國學(xué)前教育普及普惠區、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區創(chuàng )建，推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。

——科學(xué)技術(shù)支出9927萬(wàn)元。主要是落實(shí)科技創(chuàng )新財政金融扶持政策，搭建高水平科創(chuàng )服務(wù)平臺，孵化培育創(chuàng )新主體，支持科技型企業(yè)發(fā)展，全力培育高新技術(shù)企業(yè)，促進(jìn)科技成果轉化。推動(dòng)科學(xué)技術(shù)普及，實(shí)施科技特派員助力鄉村振興行動(dòng)。

——文化旅游體育與傳媒支出12605萬(wàn)元。主要是支持張氏民居修復工程、應急廣播系統等項目建設，舉辦中國山馬越野系列賽、參加第七屆市運會(huì )等文體賽事活動(dòng)，支持創(chuàng )建國家文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區和武陵山區（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護區等國家品牌。持續推動(dòng)媒體融合改革。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出78638萬(wàn)元。主要是兜牢民生底線(xiàn)，落實(shí)城鄉低保、特困人員、孤兒、殘疾人等重點(diǎn)群體基本生活保障，落實(shí)優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待和退役安置，落實(shí)養老保險、醫療保險等政策，完善養老服務(wù)，持續推進(jìn)穩定就業(yè)，落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)支持，推動(dòng)創(chuàng )業(yè)擔保貸款財政貼息，保障創(chuàng )業(yè)者和小微企業(yè)融資需求，提升就業(yè)創(chuàng )業(yè)能力。

——衛生健康支出82746萬(wàn)元。主要是落實(shí)城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務(wù)財政補助政策，做好公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目終期考核評審，提高婦幼保健、疾病預防控制、采供血等公共衛生服務(wù)能力，持續提升基層衛生服務(wù)能力，支持區域醫療服務(wù)次中心建設，落實(shí)醫療救助、計劃生育獎特扶等惠民政策。

——節能環(huán)保支出20677萬(wàn)元。主要是開(kāi)展“藍天、碧水、凈土、清廢”專(zhuān)項行動(dòng)，持續深入打好污染防治攻堅戰。加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，實(shí)施集中式飲用水水源地環(huán)境整治、生物多樣性保護與生態(tài)修復，支持城鄉醫療廢物集中處置及污泥無(wú)害化處置，擦亮國家生態(tài)文明示范區名片，爭創(chuàng )“兩山”實(shí)踐基地，高標準建設全域“無(wú)廢城市”，持續鞏固生態(tài)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改成果，統籌推進(jìn)綠色低碳建設。

——城鄉社區支出20113萬(wàn)元。主要是開(kāi)展市政清掃保潔、園林綠化管護、市容環(huán)境綜合治理，加快完善新城功能設施，提高城市保障能力。支持生活垃圾收運處置、城西片區污水管網(wǎng)改造等項目建設，城鎮生活垃圾及時(shí)清運率、無(wú)害化處理率保持100%。規范城區停車(chē)秩序，新增停車(chē)位4000個(gè)以上；完善城市道路標識標線(xiàn)，安裝LED太陽(yáng)能路燈500盞以上。

——農林水支出130532萬(wàn)元。主要是持續推進(jìn)鄉村振興建設，加強防返貧動(dòng)態(tài)監測。全力打造太極重點(diǎn)幫扶鎮、石會(huì )市級示范鎮。加快建設茶園水庫、陳家寨水庫等重大水利設施。提升山地丘陵高標準農田改造和整治耕地“非糧化”，嚴守耕地保護紅線(xiàn)和糧食安全底線(xiàn)。實(shí)施政策性農業(yè)保險，緩釋農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險。落實(shí)惠農惠民政策，支持人居環(huán)境治理，建設宜居宜業(yè)和美鄉村。

——交通運輸支出22770萬(wàn)元。主要是提升民航服務(wù)保障能級，加大國內重點(diǎn)城市航班密度，推動(dòng)渝湘高鐵重慶至黔江段基本達到通車(chē)條件，建成黔江站綜合交通樞紐配套項目，推動(dòng)渝湘高鐵黔江至吉首段開(kāi)工，加快黔萬(wàn)高鐵前期工作，持續打造武陵山區綜合交通樞紐。支持機場(chǎng)北二路連接路、學(xué)苑西路等道路建設，加快區內干線(xiàn)公路提檔升級。實(shí)施“四好農村路”及公路安全生命防護工程，推進(jìn)農村公路提質(zhì)增效和公路標準化精細化養護。

——工業(yè)商貿等支出116568萬(wàn)元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，助推制造業(yè)“畝均論英雄”改革，優(yōu)化資源要素配置，提高產(chǎn)業(yè)金融支持政策精準度，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈現代化水平。支持企業(yè)實(shí)施數字化改造升級，提升企業(yè)智能制造水平。圍繞縣域商業(yè)體系建設行動(dòng)，進(jìn)一步提升區域商貿發(fā)展水平，促進(jìn)開(kāi)放協(xié)同發(fā)展。

——自然資源海洋氣象支出3541萬(wàn)元。主要是加強土地資源利用與保護，推進(jìn)自然災害防治體系建設，實(shí)施地質(zhì)災害綜合治理，核查監測地質(zhì)災害隱患點(diǎn)，提升自然災害綜合防范能力。

——住房保障支出21334萬(wàn)元。主要是繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補貼政策，實(shí)施民政光榮小區等58個(gè)老舊小區改造，支持保障性安居工程配套設施建設和農村危房改造。

——公共安全及應急救援等支出39704萬(wàn)元。主要是支持政法機關(guān)提升履職能力，改善基層辦公條件，完善業(yè)務(wù)功能用房，提升信息化水平，持續深入開(kāi)展“平安黔江”建設。支持應急救援和管理、災害風(fēng)險防治及消防事務(wù)支出，提高防災減災救災能力。

——一般公共服務(wù)支出46139萬(wàn)元。主要是保障全區各行政事業(yè)單位基本運轉和正常履職。支持“五經(jīng)普”等重大國情國力調查。

——償債支出38300萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

——預備費安排9000萬(wàn)元。主要是用于處理自然災害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預見(jiàn)的開(kāi)支。

區對鄉鎮補助47426萬(wàn)元。主要是保障基層正常運轉和鄉鎮干部待遇，落實(shí)村級組織運轉經(jīng)費保障機制，著(zhù)力提高基層公共服務(wù)和社會(huì )治理水平。

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入預計156000萬(wàn)元，增長(cháng)6.5%。加上級補助收入7014萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入68000萬(wàn)元、上年結轉51466萬(wàn)元，收入總計282480萬(wàn)元。全區政府性基金預算支出安排204480萬(wàn)元，加上解支出10000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出68000萬(wàn)元，支出總計282480萬(wàn)元。

2.區級政府性基金預算

區級政府性基金預算收支與全區一致。支出主要用于征地拆遷、農村基礎設施建設、專(zhuān)項債券付息和償還政府隱性債務(wù)等。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

1.全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預計12000萬(wàn)元，下降84.6%。加上年結轉3688萬(wàn)元、上級補助收入97萬(wàn)元，收入總計15785萬(wàn)元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排5785萬(wàn)元，調出資金10000萬(wàn)元，支出總計15785萬(wàn)元。

2.區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支與全區一致。支出主要用于償還政府隱性債務(wù)和機場(chǎng)航線(xiàn)補貼。

各位代表！新的一年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周?chē)?，深學(xué)篤用習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，在區委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受人大代表監督指導，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員意見(jiàn)建議，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔當，扎扎實(shí)實(shí)做好財政各項工作，為全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展貢獻財政力量。

附注

2023年全區一般公共預算收支執行情況

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2023年全區政府性基金預算收支執行情況

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2023年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支執行情況

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2024年全區一般公共預算收支平衡情況（草案）

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2024年全區政府性基金預算收支平衡情況（草案）

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2024年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況（草案）

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