重慶市黔江區鄉村振興局

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

根據中共重慶市黔江區委機構編制委員會(huì )《關(guān)于調整扶貧工作機構設置的通知》（黔江委編委發(fā)〔2021〕4號）精神，并經(jīng)2021年第一次區委編委會(huì )審議，區委四屆206次常委會(huì )審定，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，由重慶市黔江區農業(yè)農村委員會(huì )統一領(lǐng)導和管理，為區政府工作部門(mén)，正處級。不再保留中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室、重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

整合重組后的重慶市黔江區鄉村振興局，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統籌推進(jìn)實(shí)施鄉村振興戰略有關(guān)具體工作。

（二）機構設置

區鄉村振興局為區政府工作部門(mén)，設5個(gè)內設機構（綜合科、資金監管科、項目科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、社會(huì )扶貧科），下設一個(gè)全額撥款事業(yè)單位：重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)信息中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)信息中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2021年度收入總計2，049.41萬(wàn)元，支出總計2，049.41萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2，049.41萬(wàn)元、增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。

2．收入情況。2021年度收入合計2，049.41萬(wàn)元，較上年決算數增加2，049.41萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。其中：財政撥款收入2，049.41萬(wàn)元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計2，049.41萬(wàn)元，較上年決算數增加2，049.41萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。其中：基本支出656.96萬(wàn)元，占32.1％；項目支出1，392.45萬(wàn)元，占67.9％。

4．結轉結余情況。2021年度無(wú)年末結轉和結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計2，049.41萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加2，049.41萬(wàn)元，增長(cháng)100％。主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2，049.40萬(wàn)元，較上年決算數增加2，049.40萬(wàn)元，增長(cháng)100％。主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。較年初預算數減少7，091.29萬(wàn)元，下降77.6％。其中，基本支出增加25.27萬(wàn)元，主要原因是2021年增人增資及區委鄉村振興辦預算等；項目支出減少7116.55萬(wàn)元，主要原因是中央和市級財政專(zhuān)項扶貧資金減少7116.55萬(wàn)元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2，049.40萬(wàn)元，較上年決算數增加2，049.40萬(wàn)元，增長(cháng)100％。主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。較年初預算數減少7，091.29萬(wàn)元，下降77.6％。其中基本支出增加25.27萬(wàn)元，主要原因是增人增資及決算增加區委鄉村振興辦支出等；項目支出減少7116.55萬(wàn)元，主要原因是中央和市級財政專(zhuān)項扶貧資金減少7116.55萬(wàn)元。

3．結轉結余情況。2021年度年末無(wú)年末結轉和結余資金。

4．比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出101.29萬(wàn)元，占4.9％，較年初預算數增加15.67萬(wàn)元，增長(cháng)18.3％，主要原因是增加了社會(huì )保障繳費支出15.67萬(wàn)元。

（2）衛生健康支出32.91萬(wàn)元，占1.6％，較年初預算數增加0.01萬(wàn)元，與預算基本持平。

（3）農林水支出1，885.00萬(wàn)元，占92％，較年初預算數減少7，108.58萬(wàn)元，下降79.04％，主要原因是中央和市級財政專(zhuān)項扶貧資金減少7116.55萬(wàn)元。

（4）住房保障支出30.20萬(wàn)元，占1.5％，較年初預算數增加1.61萬(wàn)元，增長(cháng)5.6％，主要原因是人員變動(dòng)增加支出1.61萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出656.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費558.63萬(wàn)元，較上年決算數增加558.63萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費98.33萬(wàn)元，較上年決算數增加98.33萬(wàn)元，增長(cháng)％，主要原因是．　本單位是2021年機構改革與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費、培訓費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0.01萬(wàn)元，較上年決算數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。本年支出0.01萬(wàn)元，較上年決算數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計13.23萬(wàn)元，較年初預算數減少0.37萬(wàn)元，下降2.7％，主要原因是本單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費；嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公務(wù)車(chē)運行成本大幅度下降；強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。較上年支出數增加13.23萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

2021年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市上匯報銜接工作、區內因公出行、到鄉鎮檢查扶貧工作等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，費用支出與年初預算數持平。較上年支出數增加7.00萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％?！」珓?wù)接待費6.23萬(wàn)元，主要用于接待市上各類(lèi)檢查、督查工作組來(lái)黔指導工作開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少0.37萬(wàn)元，下降5.6％，主要原因是本單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費；嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公務(wù)車(chē)運行成本大幅度下降；強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，減低公務(wù)招待費支出。較上年支出數增加6.23萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年本部門(mén)無(wú)因公出國（境）、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置。公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待80批次2，000人。2021年本部門(mén)人均接待費31.15元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出10.98萬(wàn)元，較上年決算數增加10.98萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。本年度培訓費支出301.72萬(wàn)元，較上年決算數增加301.72萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是將2021年市上各類(lèi)技能創(chuàng )業(yè)培訓301.72萬(wàn)元納入培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出98.33萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費、培訓費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、其他商品服務(wù)支出等，較上年決算數增加98.33萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是本單位是2021年機構改革，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與重慶市黔江區委鄉村振興辦整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，2020年無(wú)數據，導致與上年增長(cháng)為100％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，應急保障用車(chē)2輛。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額958.52萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.92萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出952.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額601.02萬(wàn)元，占政府采購支出總額的62.7％，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.76萬(wàn)元，占政府采購支出總額的2％。采購政府采購服務(wù)支出主要是2021年脫貧人口鞏固脫貧保和防貧保等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對8個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評項目1項，涉及資金62.7萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：79239948