重慶市黔江區鄉村振興局（本級）

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

根據中共重慶市黔江區委機構編制委員會(huì )《關(guān)于調整扶貧工作機構設置的通知》（黔江委編委發(fā)〔2021〕4號）文件精神，并經(jīng)2021年第一次區委編委會(huì )審議，區委四屆206次常委會(huì )審定，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，由重慶市黔江區農業(yè)農村委員會(huì )統一領(lǐng)導和管理，為區政府工作部門(mén)，正處級。不再保留中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室、重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

整合重組后的重慶市黔江區鄉村振興局，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統籌推進(jìn)實(shí)施鄉村振興戰略有關(guān)具體工作。

（二）機構設置

本單位為一級預算單位，現暫內設五個(gè)職能科室，綜合科、項目科、社會(huì )扶貧科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資金監管科，核定行政編制20名、后勤事業(yè)編制1名，全額撥款事業(yè)編制8名。年末實(shí)有人數24名，其中行政18名、事業(yè)6名。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的單位主要包括重慶市黔江區鄉村振興局。??

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計1,515.34萬(wàn)元，支出總計1,515.34萬(wàn)元。收支較上年決算數減少534.07萬(wàn)元，下降26.1%，主要原因是2022年扶貧開(kāi)發(fā)信息中心單獨納入決算基本支出收支減少153.22萬(wàn)元，2022年項目收支減少395.83萬(wàn)元，增加政府性基金收支14.99萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2022年度收入合計1,515.34萬(wàn)元，較上年決算數減少534.07萬(wàn)元，下降26.1%，主要原因是2022年扶貧開(kāi)發(fā)信息中心單獨納入決算基本支出收支減少153.22萬(wàn)元，2022年項目收支減少395.83萬(wàn)元，增加政府性基金收支14.99萬(wàn)元。其中：財政撥款收入1,515.34萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,515.34萬(wàn)元，較上年決算減少534.07萬(wàn)元，下降26.1%，主要原因是2022年扶貧開(kāi)發(fā)信息中心單獨納入決算，基本支出收支減少153.22萬(wàn)元，2022年項目收支減少395.83萬(wàn)元，增加政府性基金收支14.99萬(wàn)元。其中：基本支出503.73萬(wàn)元，占33.2%；項目支出1,011.61萬(wàn)元，占66.8%。

4.結轉結余情況。?

2022年度無(wú)年末結轉和結余

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,515.34萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少534.07萬(wàn)元，下降26.1%。主要原因是2022年扶貧開(kāi)發(fā)信息中心單獨納入決算，收支減少153.22萬(wàn)元，2022年項目收支減少395.83萬(wàn)元，增加政府性基金收支14.99萬(wàn)元。

?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,500.35萬(wàn)元，較上年決算數減少549.05萬(wàn)元，下降26.8%。主要原因是2022年扶貧開(kāi)發(fā)信息中心單獨納入決算，基本支出收支減少153.22萬(wàn)元，2022年項目收支減少395.83萬(wàn)元，增加政府性基金收支14.99萬(wàn)元。較年初預算數增加316.77萬(wàn)元，增長(cháng)26.8%。主要原因是增加了“富民貸”風(fēng)險補償基金、旅游職業(yè)學(xué)校實(shí)訓基地建設等項目支出316.77萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,500.35萬(wàn)元，較上年決算數減少549.05萬(wàn)元，下降26.8%。主要原因是2022年扶貧開(kāi)發(fā)信息中心單獨納入決算，基本支出收支減少153.22萬(wàn)元，2022年項目收支減少395.83萬(wàn)元，增加政府性基金收支14.99萬(wàn)元。較年初預算數增加279.17萬(wàn)元，增長(cháng)22.9%。主要原因是追加“富民貸”風(fēng)險補償基金、旅游職業(yè)學(xué)校實(shí)訓基地建設等項目支出。

3.結轉結余情況。2022年度無(wú)年末一般公共預算財政撥款結轉和結余，

?4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2.50萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加2.50萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是增加了招商引資工作經(jīng)費2.5萬(wàn)元。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出73.12萬(wàn)元，占4.9%，較年初預算數減少15.98萬(wàn)元，下降17.9%，主要原因是扶貧開(kāi)發(fā)信息中心納入獨立計算導致人員經(jīng)費減少。

（3）衛生健康支出25.31萬(wàn)元，占1.7%，較年初預算數減少6.18萬(wàn)元，下降19.6%，主要原因是扶貧開(kāi)發(fā)信息中心納入獨立計算導致人員經(jīng)費減少。

（4）農林水支出1,377.80萬(wàn)元，占91.8%，較年初預算數增加304.11萬(wàn)元，增長(cháng)28.3%，主要原因是追加“富民貸”風(fēng)險補償基金、旅游職業(yè)學(xué)校實(shí)訓基地建設等項目支出304.11萬(wàn)元.

（5）住房保障支出21.61萬(wàn)元，占1.4%，較年初預算數減少5.29萬(wàn)元，下降19.7%，主要原因是扶貧開(kāi)發(fā)信息中心納入獨立決算導致住房保障減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出503.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費438.76萬(wàn)元，較上年決算數減少119.87萬(wàn)元，下降21.5%，主要原因是扶貧開(kāi)發(fā)信息中心納入獨立決算.人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費64.97萬(wàn)元，較上年決算數減少33.36萬(wàn)元，下降33.9%，主要原因是，嚴格執行中央八項規定，開(kāi)源節流公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、勞務(wù)費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款本年收入14.99萬(wàn)元，較上年決算數增加14.98萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是2022年追加項目管理費14.99萬(wàn)元。本年支出14.99萬(wàn)元，較上年決算數增加14.98萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是2022年增加項目管理費14.99萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計11.10萬(wàn)元，與年初預算數持平。較上年支出數減少2.13萬(wàn)元，下降16.1%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用，無(wú)公務(wù)車(chē)購置費，公務(wù)用車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。

公務(wù)接待費4.10萬(wàn)元，主要用于接待上級有關(guān)單位工作指導、項目申報對接等工作費用支出。較上年支出數減少2.13萬(wàn)元，下降34.2%，主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約控制一切不必要的接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置。公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待80批次、756人， 2022年本部門(mén)人均接待費54.21元、車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度培訓費支出531.02萬(wàn)元，較上年決算數增加229.30萬(wàn)元，增長(cháng)76%，主要原因是財政追加各類(lèi)就業(yè)技能培訓229.30萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出64.97萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、會(huì )議費、差旅費、接待費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少33.36萬(wàn)元，下降33.93%，主要原因是建設節約型機關(guān)，開(kāi)源節流，嚴格控制公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待管理。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中應急保障用車(chē)2輛。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額38.88萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出25.68萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出13.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的78.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的78.9%。主要用于辦公設備購置、駐村工作隊人員保險等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和項目開(kāi)展了績(jì)效目標管理，涉及當年財政撥款項目37個(gè)、3343.09萬(wàn)元，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評，涉及資金200萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

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??2.二級項目績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

李燕???023-79239948