重慶市黔江區發(fā)展和改革委員會(huì )

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結構調整、發(fā)展速度等目標和政策建議。受區政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃（草案）的報告。

2、提出加快建設現代化經(jīng)濟體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。組織開(kāi)展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)評估評價(jià)意見(jiàn)和工作措施建議。

3、統籌提出國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展主要目標，監測預測預警宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀(guān)調控政策建議。研究經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。按照《重慶市定價(jià)目錄》規定的管理權限，負責制定管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。參與擬定財政政策和金融政策。

4、指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側結構性改革。推動(dòng)完善現代化市場(chǎng)體系建設。牽頭推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

5、負責投資綜合管理，擬訂全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、結構調控目標和政策。會(huì )同財政部門(mén)安排財政性建設資金，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。研究提出利用外資和境外投資戰略、規劃及有關(guān)政策。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專(zhuān)項規劃。負責統籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點(diǎn)項目名單及資金平衡計劃。提出產(chǎn)城融合發(fā)展政策建議并編制實(shí)施相關(guān)規劃。

6、推動(dòng)落實(shí)區域協(xié)調發(fā)展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬定相關(guān)區域規劃和政策。統籌協(xié)調區域合作和對口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮化規劃。組織擬定并協(xié)調實(shí)施以工代賑規劃和易地扶貧搬遷規劃等。

7、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略。會(huì )同相關(guān)部門(mén)擬定推進(jìn)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)的規劃和政策，提出創(chuàng )新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能的政策，推進(jìn)創(chuàng )新能力建設。會(huì )同相關(guān)部門(mén)規劃布局科技基礎設施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃政策。

8、跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、社會(huì )安全等各類(lèi)風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀(guān)調控工作。

9、負責社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃，統籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設和收入分配制度改革。牽頭開(kāi)展社會(huì )信用體系建設。

10、推進(jìn)實(shí)施可持續發(fā)展戰略，推動(dòng)生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調生態(tài)保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

11、貫徹落實(shí)國家公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規、規章。統籌指導協(xié)調全區公共資源交易活動(dòng)。

12、貫徹落實(shí)國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規、規章。負責擬定地方能源發(fā)展戰略、發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

13、承擔區推進(jìn)“一帶一路”建設工作領(lǐng)導小組、區西部開(kāi)發(fā)工作領(lǐng)導小組、區推動(dòng)長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導小組、區國防動(dòng)員委員會(huì )、區重點(diǎn)項目辦公室和區重大項目前期辦公室有關(guān)工作。

14、負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。

15、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

區發(fā)展改革委設辦公室、政工科、國民經(jīng)濟計劃科、固定資產(chǎn)投資科、項目監管科、行政審批科、改革綜合科、生態(tài)能源科、農村經(jīng)濟科、社會(huì )事業(yè)科、公共資源交易綜合管理科、物價(jià)科、糧油管理科（軍糧供應管理科）、國防動(dòng)員科14個(gè)內設機構。

事業(yè)單位5個(gè)，黔江區政府投資評審中心、黔江區公共資源綜合交易中心（副處級事業(yè)單位）、黔江區糧油質(zhì)量安全監測中心、黔江區重大項目服務(wù)中心、黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數5112.33萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款5112.33萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加3505.92萬(wàn)元，主要是基本支出撥款增加164.31萬(wàn)元，項目支出撥款增加3341.61萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數5112.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2167.43萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出287.97萬(wàn)元，衛生健康支出108.08萬(wàn)元，農林水支出2344萬(wàn)元，住房保障支出101.38萬(wàn)元，糧油物資儲備支出103.46萬(wàn)元。支出較去年增加3505.92萬(wàn)元，主要是基本支出增加164.31萬(wàn)元，項目支出增加3341.61萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入5112.33萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出5112.33萬(wàn)元，比2023年增加3505.92萬(wàn)元。其中：基本支出1739.13萬(wàn)元，比2023年增加164.31萬(wàn)元，主要原因是職能劃轉增加事業(yè)單位及人員，主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出3373.20萬(wàn)元，比2023年增加3341.61萬(wàn)元，主要原因是2024年將財政代編的項目支出預算按照預算要求納入部門(mén)編制，主要用于儲備費用、重大項目前期工作經(jīng)費、政府采購專(zhuān)家評審費、遺屬人員生活補助等。

黔江區發(fā)展和改革委員會(huì )2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算45.26萬(wàn)元，比2023年增加7.46萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年保持一致；公務(wù)接待費27.80萬(wàn)元，與2023年略有下降，主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項規定精神，從嚴控制公務(wù)接待活動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運行維護費17.46萬(wàn)元，比2023年增加7.66萬(wàn)元，主要原因是職能劃轉增加事業(yè)單位及公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費134.47萬(wàn)元，比上年減少4.49萬(wàn)元，主要原因為壓減公用經(jīng)費預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.63萬(wàn)元：政府采購貨物預算3.63萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購3.63萬(wàn)元：政府采購貨物預算3.63萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3009萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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