重慶市黔江區公安局

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市黔江區公安局為區政府組成部門(mén),主要職能是:預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);防范、打擊恐怖活動(dòng);維護社會(huì )治安秩序,制止危害社會(huì )治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶(hù)口、居民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護國(邊)境地區的治安秩序;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場(chǎng)所和設施;管理集會(huì )、游行和示威活動(dòng);監督管理公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作;指導和監督國家機關(guān)、社會(huì )團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會(huì )等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

(二)機構設置

重慶市黔江區公安局設60個(gè)基層所隊,其中:公安基層派出所30個(gè),警令處、治安支隊、指揮中心等內設機構30個(gè)。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位0個(gè)。

(四)機構改革情況

本部門(mén)未涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計25785.41萬(wàn)元,支出總計25785.41萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1484.6萬(wàn)元、下降5.44%。主要原因是年初結余和結轉減少。(本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。)

2.收入情況。2021年度收入合計23526.09萬(wàn)元,較上年決算數減少341.89萬(wàn)元,下降1.43%。主要原因是年初結余和結轉減少。其中:財政撥款收入23526.09萬(wàn)元,占100.00%。此外,年初結轉和結余2259.32萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計24287.35萬(wàn)元,較上年決算數減少723.34萬(wàn)元,下降2.9%,主要原因是2021年初結余和結轉減少。其中:基本支出16794.11萬(wàn)元,占69.15%;項目支出7493.24萬(wàn)元,占30.85%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1498.06萬(wàn)元,較上年決算數減少761.26萬(wàn)元,下降33.69%,主要原因是2021年按工程進(jìn)度列支了部分用于修建我區“三所一隊“建設項目的政法基礎設施建設中央基建投資和市基建統籌資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計25785.41萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計減少1484.46萬(wàn)元,下降5.44%。主要原因是年初結余和結轉減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入23526.09萬(wàn)元,較上年決算數減少341.89萬(wàn)元,下降1.43%。較年初預算數增加2291.2萬(wàn)元,增長(cháng)10.79%。主要原因是社保、住房公積金上調,人員經(jīng)費增加,年初轉移資金預算增加。此外,年初財政撥款結轉和結余2259.32萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出24287.35萬(wàn)元,較上年決算數減少723.34萬(wàn)元,下降2.9%。主要原因是2021年初結余和結轉減少。較年初預算數增加3052.47萬(wàn)元,增長(cháng)14.37%。主要原因是社保、住房公積金上調,人員經(jīng)費增加;公安局輔警勞務(wù)費、背街小巷網(wǎng)絡(luò )租賃費和農村交通勸導站工作經(jīng)費增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1498.06萬(wàn)元,較上年決算數減少761.26萬(wàn)元,下降33.69%,主要原因是嚴格執行預算管理規定,按照項目進(jìn)度支付。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出416萬(wàn)元,占1.71%,與年初預算數持平。

(2)公共安全支出20366.56萬(wàn)元,占83.86%,較年初預算數增加3310萬(wàn)元,增長(cháng)3.92%。主要原因是社保、住房公積金上調,人員經(jīng)費增加;公安局輔警勞務(wù)費、背街小巷網(wǎng)絡(luò )租賃費和農村交通勸導站工作經(jīng)費增加。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出1938.09萬(wàn)元,占7.98%,較年初預算數增加191.4萬(wàn)元,增長(cháng)10.96%,主要原因是社保、住房公積金上調,人員經(jīng)費增加。

(4)衛生健康支出760.12萬(wàn)元,占3.13%,較年初預算數減少3.67萬(wàn)元,下降0.48%。

(5)住房保障支出806.58萬(wàn)元,占3.32%,較年初預算數減少 0.67萬(wàn)元,下降 0.083%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出16794.11萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費14047.65萬(wàn)元,較上年決算數增加1104.67萬(wàn)元,上升8.53%,主要原因是社保、住房公積金上調,人員經(jīng)費增加。用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費2746.46萬(wàn)元,較上年決算數減少184.74萬(wàn)元,下降6.3%,主要原因是厲行勤儉節約,縮減開(kāi)支。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一) “三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計630.23萬(wàn)元,較年初預算數增加65.02萬(wàn)元,上升11.55%,主要原因是:2021年購置公務(wù)車(chē)輛5輛,經(jīng)費支出107.65萬(wàn)元,導致“三公”經(jīng)費支出總量增加。

(二) “三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)購置費107.65萬(wàn)元,較上年支出增加107.65萬(wàn)元,主要原因是2020年未購置更換車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費476.08萬(wàn)元,主要用于執法辦案、安保執勤、市內因公出行、公安業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少20.92萬(wàn)元,下降4.21%。主要原因是我局厲行節約,嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,公車(chē)運行維護成本較上年有所下降。

公務(wù)接待費46.5萬(wàn)元,主要用于接待市內外其他公安局到我單位學(xué)習調研,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少21.5萬(wàn)元,下降31.62%;較上年支出數減少22.2萬(wàn)元,下降32.31%。主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費下降。

(三) “三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置5輛,公務(wù)車(chē)保有量為142輛;國內公務(wù)接待497批次,6625人次,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費70.19元,車(chē)均運行維護費3.35萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出2746.46萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少184.75萬(wàn)元,下降6.3%,主要原因是厲行勤儉節約,節省開(kāi)支。

此外,本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出4.03萬(wàn)元,較上年決算數減少0.76萬(wàn)元,下降15.87%,原因是會(huì )議減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出57.27萬(wàn)元,較上年決算數增加2.53萬(wàn)元,上升4.62%,主要原因是業(yè)務(wù)需要,培訓增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛142輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)128輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)14輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。??

(三)政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額3940.15萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2138.41萬(wàn)元、政府采購工程支出154.42萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1647.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2026.09萬(wàn)元,占政府采購支出總額的51.42%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1778.66萬(wàn)元,占政府采購支出總額的45.14%。主要用于采購辦公設備、專(zhuān)用設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評5項,涉及資金2368萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項,涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

警務(wù)文職服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告(見(jiàn)附件)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋??

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79332093。

附件

績(jì)效自評報告

一、績(jì)效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2021年度財政預算購買(mǎi)警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費1740萬(wàn)元。

2.項目資金執行情況分析

該項目經(jīng)費于2021年12月前全部執行完畢。

3.項目資金管理情況分析

項目的開(kāi)展主要根據區政府的安排,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。該項目嚴格按照報銷(xiāo)審核制度,根據實(shí)際產(chǎn)生費用按時(shí)支付。

(二)績(jì)效目標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

(1)數量指標

購買(mǎi)警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費:文職人數300人,特勤人數90人。

(2)時(shí)效指標

購買(mǎi)警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費嚴格按照報銷(xiāo)審核制度,按月支付,2021年12月以前全部完成。

(3)成本指標

購買(mǎi)警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費由實(shí)發(fā)勞務(wù)費、社保、公積金、管理費等構成人員勞務(wù)費,經(jīng)核算共計1740萬(wàn)元。

2.效益指標完成情況分析

(1)經(jīng)濟效益

無(wú)

(2)社會(huì )效益

購買(mǎi)警務(wù)文職服務(wù)、反恐特勤服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費:通過(guò)經(jīng)費保障,確保文職人員服務(wù)期內更好的履行職責;確保反恐特勤人員做好反恐怖工作,維護社會(huì )穩定。

(3)生態(tài)效益

無(wú)

(4)可持續影響

無(wú)

3.管理類(lèi)指標完成情況分析

該項目實(shí)施后實(shí)現了預定的績(jì)效目標,項目依據充分,并且目標非常明確,預定目標設置合理,符合要求,全面完成全年計劃和目標。

4.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

滿(mǎn)意度達到98%以上。

二、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

該項目的績(jì)效自評完成較好,2021年部門(mén)決算公開(kāi)在區政府網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。