重慶市黔江區公安局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區公安局為區政府組成部門(mén)，主要職能是：預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護社會(huì )治安秩序，制止危害社會(huì )治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶(hù)口、居民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場(chǎng)所和設施；管理集會(huì )、游行和示威活動(dòng)；監督管理公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作；指導和監督國家機關(guān)、社會(huì )團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(huì )等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區公安局設60個(gè)基層所隊，其中：公安基層派出所30個(gè)，警令處、治安支隊、指揮中心等內設機構30個(gè)。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位0個(gè)。

（四）機構改革情況

本部門(mén)未涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計23115.61萬(wàn)元，支出總計23115.61萬(wàn)元。收支較上年決算數減少2269.8萬(wàn)元、下降10.35%。主要原因是年初預算及結余和結轉減少。（本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。）

2.收入情況。2022年度收入合計22626.03萬(wàn)元，較上年決算數減少900.06萬(wàn)元，下降3.83%。主要原因是年初預算減少。其中：財政撥款收入22626.03萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結轉和結余489.58萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計23115.61萬(wàn)元，較上年決算數減少1171.74萬(wàn)元，下降4.82%，主要原因是2022年初結余和結轉減少。其中：基本支出16948.28萬(wàn)元，占73.32%；項目支出6167.33萬(wàn)元，占26.68%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余489.58萬(wàn)元，較上年決算數減少1008.48萬(wàn)元，下降67.32%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計23115.61萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少2669.8萬(wàn)元，下降10.35%。主要原因是年初結余和結轉減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入22626.03萬(wàn)元，較上年決算數減少900.06萬(wàn)元，下降3.83%。較年初預算數增加3544.23萬(wàn)元，增長(cháng)18.57%。主要原因是社保、住房公積金上調，人員經(jīng)費增加，年初轉移資金預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余489.58萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出23115.61萬(wàn)元，較上年決算數減少1171.74萬(wàn)元，下降4.82%。主要原因是2022年初結余和結轉減少。較年初預算數增加4033.81萬(wàn)元，增長(cháng)21.14%。主要原因是社保、住房公積金上調，人員經(jīng)費增加；公安局輔警勞務(wù)費、背街小巷網(wǎng)絡(luò )租賃費和農村交通勸導站工作經(jīng)費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少1498.06萬(wàn)元，下降100%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出416萬(wàn)元，占1.8%，與年初預算數持平。

（2）公共安全支出19413.2萬(wàn)元，占83.98%，較年初預算數增加3600.77萬(wàn)元，增長(cháng)22.77%。主要原因是社保、住房公積金上調，人員經(jīng)費增加；公安局輔警勞務(wù)費、背街小巷網(wǎng)絡(luò )租賃費和農村交通勸導站工作經(jīng)費支出。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出1786.12萬(wàn)元，占7.73%，較年初預算數增加17.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.96%，主要原因是社保、住房公積金上調，人員經(jīng)費增加。

（4）衛生健康支出760萬(wàn)元，占3.29%，較年初預算數減少2萬(wàn)元，下降0.26%。

（5）住房保障支出738.29萬(wàn)元，占3.19%，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出16948.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費14577.36萬(wàn)元，較上年決算數增加529.71萬(wàn)元，上升3.77%，主要原因是社保、住房公積金上調，人員經(jīng)費增加。用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費2370.92萬(wàn)元，較上年決算數減少375.54萬(wàn)元，下降13.67%，主要原因是厲行勤儉節約，縮減開(kāi)支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計600.01萬(wàn)元，較年初預算數增加43.01萬(wàn)元，上升7.72%，主要原因是2022年換置公務(wù)車(chē)輛7輛，經(jīng)費支出114.4萬(wàn)元，導致“三公”經(jīng)費支出總量增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購置費114.4萬(wàn)元，較上年支出增加6.75萬(wàn)元，增長(cháng)6.3%主要原因是2022年換置7輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)車(chē)運行維護費443.01萬(wàn)元，主要用于執法辦案、安保執勤、市內因公出行、公安業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較上年決算數減少33.07萬(wàn)元，下降6.95%。主要原因是我局厲行節約，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本較上年有所下降。

公務(wù)接待費42.6萬(wàn)元，主要用于接待市內外其他公安局到我單位學(xué)習調研，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少17.4萬(wàn)元，下降29%；較上年支出數減少3.9萬(wàn)元，下降8.39%。主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。

（三） “三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置7輛，公務(wù)車(chē)保有量為142輛；國內公務(wù)接待492批次，2230人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出3.8萬(wàn)元，較上年決算數減少0.225萬(wàn)元，下降5.59 %，主要原因是會(huì )議減少。本年度培訓費支出52.50萬(wàn)元，較上年決算數減少4.77萬(wàn)元，下降8.3%，主要原因是培訓減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出2370.93萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少375.53萬(wàn)元，下降13.67%，主要原因是厲行勤儉節約，節省開(kāi)支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出3.8萬(wàn)元，較上年決算數減少0.23萬(wàn)元，下降5.71%，原因是會(huì )議減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出52.5萬(wàn)元，較上年決算數減少4.77萬(wàn)元，下降8.33%，主要原因是培訓減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛142輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)128輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)14輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。 ?

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額2024.62萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出642.69萬(wàn)元、政府采購工程支出243.95萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1137.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1150.56萬(wàn)元，占政府采購支出總額的56.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額991.4萬(wàn)元，占政府采購支出總額的48.97%。主要用于采購辦公設備、專(zhuān)用設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評5項，涉及資金2167萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

購買(mǎi)輔警服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79332093。