黔江區公安局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。重慶市黔江區公安局為區政府組成部門(mén)，主要職能是：預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護社會(huì )治安秩序，制止危害社會(huì )治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶(hù)口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場(chǎng)所和設施；管理集會(huì )、游行和示威活動(dòng)；監督管理公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作；指導和監督國家機關(guān)、社會(huì )團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(huì )等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

（二）單位構成。重慶市黔江區公安局內設58個(gè)職能科室，其中：公安基層派出所30個(gè)，警令處、治安支隊、刑偵支隊等內設機構28個(gè)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算。2023年年初預算數21456.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款21456.18 萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加2374.38萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費增加787.31萬(wàn)元，2023年紀檢監察補助資金及政法紀檢監察轉移支付資金納入年初預算，增加1587.07萬(wàn)元。

（二）支出預算。2023年年初預算數21456.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出17080.94萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出2396.4萬(wàn)元，衛生健康支出804.43萬(wàn)元，住房保障支出1174.41萬(wàn)元。支出較去年增加2374.38萬(wàn)元，主要是基本支出增加 787.31萬(wàn)元，項目支出增加 1587.07萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入 21456.18萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出21456.18萬(wàn)元，比2022年增加2374.38萬(wàn)元。其中：基本支出17430.3萬(wàn)元，比2022年增加787.31萬(wàn)元，主要原因是養老保險、住房公積金基數上調；項目支出4025.88萬(wàn)元，增加1587.07萬(wàn)元。主要用于留置支隊留置護衛人員勞務(wù)費、執法辦案費用及設備采購費用。

黔江區公安局2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算753.08萬(wàn)元，比2022年增加196.08萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0元，公務(wù)接待費55萬(wàn)元，比2022年減少5萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求；公務(wù)用車(chē)運行維護費698.08萬(wàn)元，比2022年增加201.08萬(wàn)元，主要原因是2022年中央轉移資金的公務(wù)用車(chē)運行維護費未納入年初預算，2023年預算工作首次在財政一體化系統進(jìn)行，其中中央轉移支付資金中的公務(wù)車(chē)運行維護費300萬(wàn)納入了年初預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費2697.11萬(wàn)元，比上年減少341.02萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節約，節省開(kāi)支。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額60萬(wàn)元：政府采購貨物預算60萬(wàn)元、政府采購工程預算0元、政府采購服務(wù)預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購60萬(wàn)元：政府采購貨物預算60萬(wàn)元、政府采購工程預算0元、政府采購服務(wù)預算0元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4025.88萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛 142輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)142 輛。2023年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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