重慶市黔江區規劃和自然資源局(本級) 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市黔江區規劃和自然資源局(本級)
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
重慶市黔江區規劃和自然資源局落實(shí)關(guān)于統一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責,統一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求,建立空間規劃體系并監督實(shí)施,發(fā)揮國土空間規劃管控作用,為保護和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規、規章和方針政策,執行有關(guān)重慶市地方性法規、規章;負責自然資源調查監測評價(jià);負責自然資源統一確權登記工作;負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負責自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用;負責建立空間規劃體系并監督實(shí)施;建立健全國土空間用途管制制度,研究擬訂全區城鄉規劃政策并監督實(shí)施;負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作;負責全區歷史文化名城總體規劃及其專(zhuān)項規劃編制,承擔歷史文化名鎮、名村、街區,傳統風(fēng)貌區,歷史建筑和傳統風(fēng)貌建筑保護的規劃管理與規劃統籌工作;負責統籌國土空間生態(tài)修復;負責組織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度;協(xié)助管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求,組織編制全區地質(zhì)災害防治規劃并指導實(shí)施;負責礦產(chǎn)資源管理工作;負責測繪地理信息管理工作;促進(jìn)空間規劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;承擔全區空間規劃和自然資源管理的督察工作;負責機關(guān)、所屬單位黨群工作;承擔重慶市黔江區規劃委員會(huì )的日常工作;完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
重慶市黔江區規劃和自然資源局下設辦公室、黨群科、法治科、行政審批服務(wù)科、計劃財務(wù)科、規劃編制和空間用途管制科、項目規劃管理科、測繪和信息管理科、生態(tài)修復和耕地保護監督科、自然資源調查確權登記科、自然資源權益和開(kāi)發(fā)利用科、地質(zhì)礦產(chǎn)科等12個(gè)內設科室和14個(gè)規劃和自然資源所。
(三)單位構成
重慶市黔江區規劃和自然資源局。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計9,901.33萬(wàn)元,支出總計9,901.33萬(wàn)元。無(wú)上年對比數。
2.收入情況。2022年度收入合計9,121.03萬(wàn)元,無(wú)上年對比數。其中:財政撥款收入9,121.03萬(wàn)元,占100%。此外,年初結轉和結余780.30萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計9,901.33萬(wàn)元,無(wú)上年對比數。其中:基本支出2,123.56萬(wàn)元,占21%;項目支出7,777.76萬(wàn)元,占79%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,無(wú)上年對比數。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計9,901.33萬(wàn)元。無(wú)上年對比數。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,730.14萬(wàn)元,無(wú)上年對比數。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,782.26萬(wàn)元,無(wú)上年對比數。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,無(wú)上年對比數。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì )保障與就業(yè)支出280.16萬(wàn)元,占5.9%,較年初預算數增加16.62萬(wàn)元,增長(cháng)6.3%,主要原因是人員增減變動(dòng)。
(2)衛生健康支出102.85萬(wàn)元,占2.2%,較年初預算數增加1.03萬(wàn)元,增加0.75%,主要原因是人員增減變動(dòng)。
(3)自然資源海洋氣象等支出3,084.66萬(wàn)元,占64.5%,較年初預算數增加1,159.64萬(wàn)元,增長(cháng)60.24%,主要原因是2022年度一般公共預算財政撥款自然資源利用與保護項目支出增加。
(4)住房保障支出92.61萬(wàn)元,占1.9%,較年初預算數增加1.16萬(wàn)元,增加1.27%,主要原因是人員增減變動(dòng)。
(5)災害防治及應急管理支出1,221.98萬(wàn)元,占25.6%,較年初預算數增加439.58萬(wàn)元,增加56.18%,主要原因是2022年度一般公共預算財政撥款地質(zhì)災害防治項目支出增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,123.56萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,801.63萬(wàn)元,無(wú)上年對比數。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等費用。公用經(jīng)費321.93萬(wàn)元,無(wú)上年對比數。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等單位日常運行經(jīng)費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余728.18萬(wàn)元,年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入4,390.89萬(wàn)元,無(wú)上年。本年支出5,119.07萬(wàn)元,較上年決算數減少4,328.35萬(wàn)元,減少45.8%,主要原因是2022年度政府性基金預算財政撥款施工項目較少,支出數較小。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計21.95萬(wàn)元,較年初預算數減少0萬(wàn),較上年支出數增加1.32萬(wàn)元,增加6.4%。較上年決算增加的主要原因,一是我單位所屬公務(wù)車(chē)年限已久,本年維修費較大,礦山和地質(zhì)災害監管巡查用車(chē)較多,導致公務(wù)車(chē)運行費較大;二是因本年度工作內容增加,工作量及工作難度加大,上級單位視察指導人次增多,導致公務(wù)接待費有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費17.50萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0萬(wàn)元。較上年支出數增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)0.05%,主要原因是本單位所屬公務(wù)車(chē)年限已久,2022年維修費較大、礦山和地質(zhì)災害監管巡查用車(chē)較多,導致公務(wù)車(chē)運行費較大。
公務(wù)接待費4.45萬(wàn)元,主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0萬(wàn)元,較上年支出數增加1.31萬(wàn)元,增加41.72%,較上年決算增加的主要原因是本年度工作內容增加,工作量及工作難度加大,上級單位視察指導人次增多,導致公務(wù)接待費有所增加。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為7輛;國內公務(wù)接待59批次472人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費94.24元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出1.51萬(wàn)元,較上年決算數增加0.16萬(wàn)元,增加11.9%,主要原因是為推進(jìn)規劃自然資源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,2022年組織召開(kāi)會(huì )議統籌工作略有增加。本年度培訓費支出4.20萬(wàn)元,較上年決算數減少1.04萬(wàn)元,減少19.8%,主要原因是厲行節約,本年度組織參加各項培訓較上年度減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出343.25萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少133.43萬(wàn)元,下降28%,主要原因是厲行節約。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)7輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額730.45萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出45.90萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出684.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額578.84萬(wàn)元,占政府采購支出總額的79.24%,其中:授予小微企業(yè)合同金額220.73萬(wàn)元,占政府采購支出總額的38.13%。主要用于采購辦公電腦、打印機等單位運行所需辦公用品,以及部分工程服務(wù)、測繪咨詢(xún)設計等服務(wù)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)對部門(mén)整體和21個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,????????????? 其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評21項,涉及資金8169.6萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
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黔江區2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||||
主管部門(mén) |
重慶市黔江區規劃和自然資源局 |
財政歸口科室 |
經(jīng)濟建設科 |
自評總分 |
99.6 | ||||||||
部門(mén)聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話(huà) |
79236615 | |||||||||||
部門(mén)預算執行情況 |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率(%) |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||||
11713.38 |
11804.90 |
11358.38 |
96 |
10 |
9.6 | ||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||
全年支出預算總量11713.38萬(wàn)元,立足全局職能職責,完成全年指標任務(wù) |
|
全年支出調整預算總量11804.9萬(wàn)元,全年收支平穩,完成全年非稅任務(wù),完成有關(guān)交辦清單任務(wù) | |||||||||||
指標名稱(chēng) |
計量 |
指標 |
年初 |
調整指標值 |
全年 |
指標權重 |
指標 得分 |
是否核心 |
未完成 原因 | ||||
項目績(jì)效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
|
100 |
5 |
5 |
|
|||||
部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
|||||
全年預算支出執行率 |
% |
= |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
| ||||
運維系統成本 |
萬(wàn)元 |
≦ |
0.5 |
|
0.5 |
10 |
10 |
|
| ||||
政府采購預算是否應編盡編 |
|
定性 |
優(yōu) |
|
全部完成 |
5 |
5 |
|
| ||||
工程質(zhì)量合格率 |
% |
≥ |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
|||||
自然資源資產(chǎn)有償使用收入 |
萬(wàn)元 |
≥ |
1000 |
|
1200 |
20 |
20 |
|
|||||
檔案完整率 |
% |
≥ |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
|||||
檔案信息化管理率 |
% |
= |
100 |
|
100 |
10 |
10 |
|
|||||
登記資料檔案管理數量 |
冊 |
≧ |
11000 |
|
12175 |
10 |
10 |
|
|||||
說(shuō)明 |
無(wú) | ||||||||||||
(2022年度) | |||||||||||||
專(zhuān)項(項目)名稱(chēng) |
不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費 |
聯(lián)系人及電話(huà) |
79236615 | ||||||||||
主管部門(mén) |
區規劃自然資源局 |
實(shí)施單位 |
黔江區不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | ||||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
執行率(B/A,%) | ||||||||||
總量 |
1 |
總量 |
1 |
100% | |||||||||
其中:財政資金 |
150 |
其中:財政資金 |
150 |
150 | |||||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||
基本保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心正常開(kāi)展工作,辦理各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)權證收費 |
基本保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心運轉;按時(shí)完成各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記。 | ||||||||||||
指標名稱(chēng) |
年度指標值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | |||||||||
登記資料檔案管理數量 |
≧11000冊 |
12165冊 |
110.59% |
| |||||||||
即時(shí)辦結率 |
≧100% |
100% |
100% |
| |||||||||
不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢(xún)量 |
≧1800宗 |
4210宗 |
233.89% |
| |||||||||
檔案完整率 |
≧100% |
100% |
100% |
| |||||||||
投訴處理滿(mǎn)意度 |
≧100% |
100 |
100% |
| |||||||||
說(shuō)明 |
無(wú)。 | ||||||||||||
黔江區規劃和自然資源局項目資金績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||
(2022年度) | |||||||||||||
專(zhuān)項(項目)名稱(chēng) |
規劃和自然資源綜合執法專(zhuān)項經(jīng)費 |
聯(lián)系人及電話(huà) |
79236615 | ||||||||||
主管部門(mén) |
區規劃自然資源局 |
實(shí)施單位 |
區規劃自然資源局 | ||||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
執行率(B/A,%) | ||||||||||
總量 |
1 |
總量 |
1 |
100% | |||||||||
其中:財政資金 |
185 |
其中:財政資金 |
185 |
185 | |||||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||
基本保障規劃和自然資源綜合執法工作正常開(kāi)展 |
全年完成 | ||||||||||||
指標名稱(chēng) |
年度指標值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | |||||||||
發(fā)現問(wèn)題處置率 |
≥ |
100% |
100% |
| |||||||||
提供就業(yè)崗位 |
≥ |
30個(gè) |
100% |
| |||||||||
全年成本 |
≦ |
185萬(wàn)元 |
100% |
| |||||||||
問(wèn)題整改落實(shí)率 |
≥ |
100% |
100% |
| |||||||||
日常工作保障率 |
≥ |
100% |
100% |
| |||||||||
說(shuō)明 |
無(wú)。 | ||||||||||||
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
? (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
?(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
?(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
? (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
?(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
?(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79236615。
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