重慶市黔江區規劃和自然資源局2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規、規章和方針政策，執行有關(guān)重慶市地方性法規、規章；負責自然資源調查監測評價(jià)；負責自然資源統一確權登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負責建立空間規劃體系并監督實(shí)施；建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全區城鄉規劃政策并監督實(shí)施；負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作；負責全區歷史文化名城總體規劃及其專(zhuān)項規劃編制，承擔歷史文化名鎮、名村、街區，傳統風(fēng)貌區，歷史建筑和傳統風(fēng)貌建筑保護的規劃管理與規劃統籌工作；負責統籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度；協(xié)助管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作；負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制全區地質(zhì)災害防治規劃并指導實(shí)施；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；促進(jìn)空間規劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；承擔全區空間規劃和自然資源管理的督察工作；負責機關(guān)、所屬單位黨群工作；承擔重慶市黔江區規劃委員會(huì )的日常工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成。

重慶市黔江區規劃和自然資源局下設辦公室、黨群科、法治科、行政審批服務(wù)科、計劃財務(wù)科、規劃編制和空間用途管制科、項目規劃管理科、測繪和信息管理科、生態(tài)修復和耕地保護監督科、自然資源調查確權登記科、自然資源權益和開(kāi)發(fā)利用科、地質(zhì)礦產(chǎn)科等12個(gè)內設科室和14個(gè)規劃和自然資源所。下設區規劃和自然資源綜合行政執法支隊、區地質(zhì)環(huán)境監測站、區農村土地整治中心、區集體土地征收中心、區土地儲備中心、區規劃研究服務(wù)中心、區規劃展覽館等7個(gè)二級事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數9056.54萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款5406.54萬(wàn)元，政府性基金預算撥款3650萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4636.73萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款收入增加1719.45萬(wàn)元，政府性基金預算收入增加2917.28萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數9056.54萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出482.16萬(wàn)元，衛生健康支出200.25萬(wàn)元，城鄉社區支出3650萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3221.96萬(wàn)元，住房保障支出202.17萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出1300萬(wàn)元。支出較去年增加4636.73萬(wàn)元，主要是基本支出增加143.17萬(wàn)元，項目支出增加4493.56萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入5406.54萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出5406.54萬(wàn)元，比2023年增加1719.45萬(wàn)元。其中：基本支出3243.79萬(wàn)元，比2023年增加143.17萬(wàn)元，主要原因是增人調資導致工資福利及社會(huì )保險繳費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出2162.75萬(wàn)元，比2023年增加1576.28萬(wàn)元，主要原因是市財政局提前下達2024年中央自然災害防治體系建設補助資金預算1300萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記、規劃和自然資源綜合執法等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入3650萬(wàn)元，政府性基金預算支出3650萬(wàn)元，比2023年增加2917.28萬(wàn)元，主要原因是包含上年結轉數，主要用于土地成本等重點(diǎn)項目支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算14.64萬(wàn)元，比2023年減少0.56萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費4萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費10.64萬(wàn)元，比2023年減少0.56萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，進(jìn)一步嚴控開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費418萬(wàn)元，比上年減少27.12萬(wàn)元，主要原因為厲行節約，嚴格執行中央八項規定及其實(shí)施細則，落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1608.96萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：張麗琴聯(lián)系方式：023-79236517