重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

貫徹落實(shí)國家、重慶市關(guān)于國有資產(chǎn)監督管理的法律、法規和規章，結合本區實(shí)際，制訂國有資產(chǎn)及區屬?lài)衅髽I(yè)監督管理的制度、規定，并組織實(shí)施，根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規履行出資人職責，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。承擔監督區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任，負責國有企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，指導國有企業(yè)開(kāi)展國有資本投資運營(yíng)，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管。指導推進(jìn)區屬?lài)衅髽I(yè)及國有控股企業(yè)的改革和重組，推進(jìn)現代企業(yè)制度建設，完善企業(yè)法人治理結構，推動(dòng)區屬?lài)薪?jīng)濟結構和布局的戰略性調整。通過(guò)法定程序對區屬?lài)衅髽I(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據考核業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲；建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善激勵機制和約束機制，負責加強區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財務(wù)監督、風(fēng)險控制，完善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度，組織對區屬?lài)衅髽I(yè)進(jìn)行績(jì)效考核，制訂和實(shí)施區屬?lài)衅髽I(yè)收入分配意見(jiàn)，負責組織區屬?lài)衅髽I(yè)上交國有資本收益；制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預算決算編制和執行等工作，負責監督管理全區經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)，按照出資人職責，協(xié)助有關(guān)部門(mén)督促區屬?lài)衅髽I(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)、應急管理、節能減排、環(huán)境保護、信訪(fǎng)穩定等工作，全面加強國企黨建，落實(shí)管黨治黨責任。

（二）機構設置

重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )為區政府工作部門(mén)正處級單位，內設綜合科、監管科、黨群科三個(gè)科室，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心）

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門(mén)2021年度收入總計3802.17萬(wàn)元，支出總計3802.17萬(wàn)元。收入較上年決算數720.27萬(wàn)元增加3081.90萬(wàn)元，增長(cháng)427.88%，增加的主要原因是財政對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，項目資金以及人員工資、社保、住房公積金等調整增加的收入。支出較上年決算數745.27萬(wàn)元增加3056.90萬(wàn)元，增長(cháng)410.17%，增加的主要原因是對企業(yè)償債資金支出3000萬(wàn)元，項目資金以及人員工資、社保、住房公積金等調整增加的支出。

2.收入情況。本部門(mén)2021年度收入合計3802.17萬(wàn)元，較上年決算數增加3081.90萬(wàn)元，增長(cháng)427.88%，主要原因是財政對企業(yè)償債資金撥款收入。其中：一般公共預算財政撥款收入3742.17萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入60萬(wàn)元。?

3.支出情況。本部門(mén)2021年度支出合計3802.17萬(wàn)元，較上年決算數745.27萬(wàn)元增加3056.90萬(wàn)元，增長(cháng)410.17%，增加的主要原因是對企業(yè)償債資金支出3000萬(wàn)元。其中：基本支出742.17萬(wàn)元，占19.52%；項目支出3060萬(wàn)元，占80.48%。

4.結轉結余情況。本部門(mén)2021年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門(mén)2021年度財政撥款收入3802.17萬(wàn)元，較上年決算數增加3081.90萬(wàn)元，增長(cháng)427.88%，主要原因是：增加了對企業(yè)償債資金撥款收入等。

2.支出情況。本部門(mén)2021年度財政撥款支出3802.17萬(wàn)元，較上年決算數增加3056.90萬(wàn)元，增長(cháng)410.17%，主要原因是：對企業(yè)償債資金支出等。

3.結轉結余情況。本部門(mén)2021年度年末財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出81.62萬(wàn)元，占2.15%，比年初預算數增加5.67萬(wàn)元，主要是養老保險基數調整增加的支出。

（2）衛生健康支出34.60萬(wàn)元，占0.91%，和年初預算數一致。

（3）資源勘探工業(yè)信息等支出3592.80萬(wàn)元，占94.49%，比年初預算數增加了3068.67萬(wàn)元，主要是對支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（企業(yè)償債資金支出）。

（4）住房保障支出33.15萬(wàn)元，占0.87%，和年初預算數一致。

（5）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出60萬(wàn)元，占1.58%，比年初預算數增加60萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共財政撥款支出3742.17萬(wàn)元。其中：基本支出742.17萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費支出664.31萬(wàn)元，較上年決算數增加48.87萬(wàn)元，增長(cháng)7.94%，主要原因是：對在職人員和退休人員經(jīng)費調整標準。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費等。公用經(jīng)費支出77.86萬(wàn)元，較上年決算數減少26.97萬(wàn)元，下降25.73%，主要原因是：加強公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等），項目支出3000萬(wàn)元是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（對企業(yè)償債支出）。

（四）政府性基金財政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金財政撥款收支。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算說(shuō)明

本部門(mén)2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出60萬(wàn)元，比上年決算數增加35萬(wàn)元，增長(cháng)140%，主要是其他國有資本預算支出增加。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計30.90萬(wàn)元，較年初預算數增加24.9萬(wàn)元，增加415%，較上年支出數增加26.81萬(wàn)元，增加655.5%，增加的主要原因是2021年購置公務(wù)用車(chē)一輛，支出27.17萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費及公務(wù)接待費較年初預算數減少2.27萬(wàn)元，減少37.83%，較上年支出數減少0.36萬(wàn)元，減少8.8%，減少的原因是單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元,比年初預算數0萬(wàn)元及上年決算數0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

2021年度公務(wù)車(chē)購置費27.17萬(wàn)元，比年初預算數0萬(wàn)元及上年決算數0萬(wàn)元增加27.17萬(wàn)元。

2021年度公務(wù)車(chē)運行維護費 3.5萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、工業(yè)企業(yè)調研、企業(yè)安全檢查等工作所需車(chē)輛的燃油費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數4.6萬(wàn)元減少1.1萬(wàn)元，下降23.91%，較上年支出數減少0.12萬(wàn)元，下降3.31%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用等。

2021年公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元，主要用于接待市內其他區縣國資部門(mén)到我單位調研學(xué)習及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少1.17萬(wàn)元，下降83.57%，較上年支出數減少0.24萬(wàn)元，下降51.06%，主要原因是按要求嚴格控制接待費用，在預算的基礎上只減不增，嚴格控制接待標準，規范接待程序，減少不必要的接待。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛（其中1輛正在處置中未使用）；國內公務(wù)接待4批次31人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費74.19元，車(chē)均購置費27.17萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出77.86萬(wàn)元， 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少26.97萬(wàn)元，下降25.73%，主要原因是：加強差旅費、公務(wù)接待費管理等支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費、會(huì )議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。

本年度會(huì )議費支出0.27萬(wàn)元，較上年決算數減少0.05萬(wàn)元，下降15.63%，減少主要原因是加強會(huì )議費用管理。

本年度培訓費支出0.1萬(wàn)元，較上年決算數減少1萬(wàn)元，下降90.91%，主要原因是疫情的影響減少了外出培訓、學(xué)習等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、正在處置車(chē)輛1輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

(三 )政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額36萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出36萬(wàn)元（主要是采購公務(wù)用車(chē)1輛)、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.11萬(wàn)元，占政府采購支出總額的2.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.11萬(wàn)元，占政府采購支出總額的2.99%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對2021年度部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效自評，其中以填報目標自評表形式開(kāi)展自評。從評價(jià)情況來(lái)看，資金使用績(jì)效總體較好。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

2.項目績(jì)效自評報告或案例

詳見(jiàn)附件

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。