重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )

2022年度本級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

貫徹落實(shí)國家、重慶市關(guān)于國有資產(chǎn)監督管理的法律、法規和規章，結合本區實(shí)際，制訂國有資產(chǎn)及區屬?lài)衅髽I(yè)監督管理的制度、規定，并組織實(shí)施，根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規履行出資人職責，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。承擔監督區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任，負責國有企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，指導國有企業(yè)開(kāi)展國有資本投資運營(yíng)，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管。指導推進(jìn)區屬?lài)衅髽I(yè)及國有控股企業(yè)的改革和重組，推進(jìn)現代企業(yè)制度建設，完善企業(yè)法人治理結構，推動(dòng)區屬?lài)薪?jīng)濟結構和布局的戰略性調整。通過(guò)法定程序對區屬?lài)衅髽I(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據考核業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲；建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善激勵機制和約束機制，負責加強區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財務(wù)監督、風(fēng)險控制，完善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度，組織對區屬?lài)衅髽I(yè)進(jìn)行績(jì)效考核，制訂和實(shí)施區屬?lài)衅髽I(yè)收入分配意見(jiàn)，負責組織區屬?lài)衅髽I(yè)上交國有資本收益；制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預算決算編制和執行等工作，負責監督管理全區經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)，按照出資人職責，協(xié)助有關(guān)部門(mén)督促區屬?lài)衅髽I(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)、應急管理、節能減排、環(huán)境保護、信訪(fǎng)穩定等工作，全面加強國企黨建，落實(shí)管黨治黨責任。

重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )為區政府工作部門(mén)正處級單位，內設綜合科、監管科、黨群科三個(gè)科室。下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心），2022年起實(shí)行獨立預決算。

2022年重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )年初實(shí)有人數17人，本年退休1人，年末實(shí)有人數16人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本單位2022年度收入總計18488.87萬(wàn)元，支出總計18488.87萬(wàn)元。收入較上年決算數3802.17萬(wàn)元增加14686.7萬(wàn)元，增長(cháng)386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心），2022年起實(shí)行獨立預決算，財政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動(dòng)。支出較上年決算數3802.17萬(wàn)元增加14686.7萬(wàn)元，增長(cháng)386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心），2022年起實(shí)行獨立預決算，財政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動(dòng)。

2.收入情況。本單位2022年度收入合計18488.87萬(wàn)元，較上年決算數3802.17萬(wàn)元增加14686.7萬(wàn)元，增長(cháng)386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心），2022年起實(shí)行獨立預決算，財政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動(dòng)。其中：一般公共預算財政撥款收入488.87萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入18000萬(wàn)元。

3.支出情況。本單位2022年度支出合計18488.87萬(wàn)元，較上年決算數3802.17萬(wàn)元增加14686.7萬(wàn)元，增長(cháng)386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心），2022年起實(shí)行獨立預決算，財政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動(dòng)。其中：基本支出451.53萬(wàn)元，占2.44%；項目支出8037.34萬(wàn)元，占97.56%。

4.結轉結余情況。本單位2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

5.本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元，占0.03%，比年初預算數增加6萬(wàn)元，主要是增加招商工作經(jīng)費。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出52.22萬(wàn)元，占0.28%，比年初預算數增加1.28萬(wàn)元，主要是社保等基數調整增加的支出。

（3）衛生健康支出20.2萬(wàn)元，占0.11%，比年初預算數減少0.79萬(wàn)元，主要是本年9月退休1人，社保等減少。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出390.86萬(wàn)元，占2.11%，比年初預算數增加了34.93萬(wàn)元，主要是人員職務(wù)變動(dòng)工資調整、增加對企業(yè)費用補貼項目等。

（5）住房保障支出19.59萬(wàn)元，占0.11%，和年初預算數一致。

（6） 政府性基金預算財政撥款支出18000萬(wàn)元，占97.36%，比年初預算數增加18000萬(wàn)元，主要是增加政府性基金項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共財政撥款支出18488.87萬(wàn)元。其中：基本支出451.53萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費支出394.01萬(wàn)元，由于下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心），2022年起實(shí)行獨立預決算，無(wú)上年決算對比數據，人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費等。公用經(jīng)費支出57.52萬(wàn)元，由于下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區國有資產(chǎn)營(yíng)運中心），2022年起實(shí)行獨立預決算，無(wú)上年決算對比數據，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等），項目支出18037.34萬(wàn)元，主要原因是增加政府性基金項目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款支出3000萬(wàn)元和國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出60萬(wàn)元（對企業(yè)償債支出）。

（三）政府性基金財政撥款收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度政府性基金財政撥款支出18000萬(wàn)元，主要是增加其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計3.69萬(wàn)元，較年初預算數減少1.51萬(wàn)元，減少29.04%，較上年支出數減少27.21萬(wàn)元，減少88.06%，減少的主要原因是2021年購置公務(wù)用車(chē)一輛支出27.17萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，比年初預算數0萬(wàn)元及上年決算數0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

2022年度公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，比年初預算數0萬(wàn)元及上年決算數27.17萬(wàn)元減少27.17萬(wàn)元，減少100%，主要原因是減少上年購置公務(wù)用車(chē)費用。

2022年度公務(wù)用車(chē)運行維護費支出3.54萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、工業(yè)企業(yè)調研、企業(yè)安全檢查、下鄉扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，較年初預算數減少0.96萬(wàn)元，減少21.33%，較上年支出數增加0.54萬(wàn)元，增加1.14%，主要原因是市上公務(wù)會(huì )議增多，出行費用增加等原因。

2022年度公務(wù)接待費0.15萬(wàn)元，主要用于接待市內其他區縣國資部門(mén)到我單位調研學(xué)習及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少0.55萬(wàn)元，下降78.57%，較上年支出數減少0.08萬(wàn)元，下降34.78%，主要原因是按要求嚴格控制接待費用，在預算的基礎上只減不增，嚴格控制接待標準，規范接待程序，減少不必要的接待。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。2022年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待2批次19人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費79.58元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.54萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出57.52萬(wàn)元， 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少20.34萬(wàn)元，下降26.12%，主要原因是：加強差旅費、公務(wù)接待費管理等支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、培訓費、會(huì )議費、維護費、電費、郵電費、差旅費等。

本年度會(huì )議費支出0.11萬(wàn)元，較上年決算數減少0.16萬(wàn)元，減少59.56%，減少原因主要是加強會(huì )議費用管理。

本年度培訓費支出0.46萬(wàn)元，較上年決算數增加0.36萬(wàn)元，增加377.32%，主要原因是本年開(kāi)展了黨組書(shū)記培訓班、職工崗前培訓、繼續教育等費用支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、正在處置中車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度本單位政府采購支出總額22.93萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.83萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出21.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.83萬(wàn)元，占政府采購支出總額的7.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.83萬(wàn)元，占政府采購支出總額的7.98%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，對部門(mén)整體和5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評5項，涉及資金18097.18萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

部門(mén)整體績(jì)效自評表

二級項目績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四） “三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（九）資源勘探信息等支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)聯(lián)系方式： 023-79246529。