一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執行國家無(wú)線(xiàn)電管理的方政、政策、法規和規章。

（2）擬定地方無(wú)線(xiàn)電管理的具體規定。

（3）協(xié)調處理本行政區域內無(wú)線(xiàn)電管理方面的事宜。

（4）根據審批權限審查無(wú)線(xiàn)電臺（站）的建設布局和臺址。

（5）指配無(wú)線(xiàn)電臺（站）的頻率和呼號，核發(fā)電臺執照。負責本行政區域內無(wú)線(xiàn)電監測。

（二）機構設置

黔江區無(wú)線(xiàn)電監測站屬于參照公務(wù)員法管理全額撥款公益 一類(lèi)事業(yè)單位。單位編制數6人，年末公共財政撥款實(shí)有在職人數5人，退休人員1人。

（三）單位構成

本單位無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計127.09萬(wàn)元，支出總計127.09萬(wàn)元。收支較上年決算數減少10.34萬(wàn)元、下降7.5%，主要原因是本年年初結轉和結余資金0.06萬(wàn)元較上年同期年初結轉和結余資金26.05萬(wàn)元大幅減少所致。

2.收入情況。2021年度收入合計127.04萬(wàn)元，較上年決算數增加15.66萬(wàn)元，增長(cháng)14.1%，主要原因是增加職工工資福利及市經(jīng)信委撥付無(wú)線(xiàn)電管理工作經(jīng)費6.6萬(wàn)元。其中：財政撥款收入120.44萬(wàn)元，占94.8%；其他收入6.60萬(wàn)元，占5.2%。此外，年初結轉和結余0.06萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計127.09萬(wàn)元，較上年決算數減少10.28萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是本年年初結轉和結余資金0.06萬(wàn)元較上年同期年初結轉和結余資金26.05萬(wàn)元大幅減少所致。其中：基本支出120.44萬(wàn)元，占94.8%；項目支出6.66萬(wàn)元，占5.2%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.06萬(wàn)元，下降100%，主要原因是今年所有資金全部列支完畢，故本年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計120.44萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加9.06萬(wàn)元，增長(cháng)8.1%。主要原因是增加職工工資調標及福利。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入120.44萬(wàn)元，較上年決算數增加9.06萬(wàn)元，增長(cháng)8.1%。主要原因是增加職工工資調標及福利。較年初預算數增加9.46萬(wàn)元，增長(cháng)8.5%。主要原因是增加職工工資調標及福利。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出120.44萬(wàn)元，較上年決算數增加9.06萬(wàn)元，增長(cháng)8.1%。主要原因是增加職工工資調標及福利。較年初預算數增加9.46萬(wàn)元，增長(cháng)8.5%。主要原因是增加職工工資調標及福利。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是當年一般公共預算財政撥款全部支付用完沒(méi)有結轉和結余的情況。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出33.13萬(wàn)元，占27.5%，較年初預算數增加18.96萬(wàn)元，增長(cháng)133.8%，主要原因是追加職工喪葬撫恤費。

（2）衛生健康支出4.51萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數減少1.23萬(wàn)元，下降21.4%，主要原因是單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無(wú)線(xiàn)電監測站，衛生健康支出列支到2021年9月。

（3）資源勘探信息等支出77.72萬(wàn)元，占64.5%，較年初預算數減少8.29萬(wàn)元，下降9.6%，主要原因是單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無(wú)線(xiàn)電監測站，資源勘探信息等支出列支到2021年9月。

（4）住房保障支出5.07萬(wàn)元，占4.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無(wú)線(xiàn)電監測站，住房保障支出列支到2021年9月。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出120.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費107.76萬(wàn)元，較上年決算數增加8.80萬(wàn)元，增長(cháng)8.9%，主要原因是增加職工工資調標及福利。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險、職業(yè)年金、基本及大額醫療保險、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、退休人員生活補助、醫療費補助。公用經(jīng)費12.67萬(wàn)元，較上年決算數增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)2%，主要原因是轄區內出差任務(wù)增加，差旅費增加，公用經(jīng)費較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.45萬(wàn)元，較年初預算數減少2.05萬(wàn)元，下降82%，主要原因是單位在實(shí)際工作中嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，不該支出的經(jīng)費堅決不支以及單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無(wú)線(xiàn)電監測站，“三公”經(jīng)費支出列支到2021年9月。較上年支出數減少0.26萬(wàn)元，下降36.6%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費支出以及單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無(wú)線(xiàn)電監測站，“三公”經(jīng)費支出列支到2021年9月。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年末發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2021年末發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.35萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、轄區內無(wú)線(xiàn)電監測等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、洗車(chē)費、停車(chē)費。費用支出較年初預算數減少1.65萬(wàn)元，下降82.5%，較上年支出數減少0.36萬(wàn)元，下降50.7%，較年初預算數和上年決算下降的主要原因是在實(shí)際工作中嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降以及單位管理體制調整，于2021年10月整體并入市無(wú)線(xiàn)電監測站，公車(chē)運行維護支出列支到2021年9月。

公務(wù)接待費0.11萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)到我單位檢查調研工作開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少0.39萬(wàn)元，下降78%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是上年沒(méi)有公務(wù)接待費開(kāi)支。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待2批次13人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費82.69元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.12萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%。本年度培訓費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本年度未發(fā)生會(huì )議費和培訓費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出12.67萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)2%，主要原因是轄區內出差任務(wù)增加，差旅費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備1臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額0.26萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.26萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.26萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.26萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購無(wú)線(xiàn)電機房專(zhuān)用交換機。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金6.66萬(wàn)元。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金6.66萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看服務(wù)對象滿(mǎn)意我們的工作，取得了良好的成效。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

黔江區無(wú)線(xiàn)電監測站2021年項目資金績(jì)效

自評報告

一、基本情況

無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項工作經(jīng)費是市經(jīng)信委根據我站的固定資產(chǎn)存量、無(wú)線(xiàn)電設備運行維護和實(shí)際工作需要，并報市財政部門(mén)審核同意，下達給我站的工作經(jīng)費，要求我站必須按照規定和項目使用資金，嚴格控制支出，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，加強資金管理和財務(wù)核算，不得擠占、挪用專(zhuān)項資金，不得違反規定擴大使用范圍。2021年度的無(wú)線(xiàn)電管理資金是以前年度下達的結轉和結余資金0.06萬(wàn)元和當年下達的6.6萬(wàn)元資金之和，主要用于重大活動(dòng)無(wú)線(xiàn)電安全保障、航空及鐵路、水上、廣播無(wú)線(xiàn)電頻率保護、無(wú)線(xiàn)電干擾查處、考試保障等方面，該資金當年實(shí)施完畢，執行率100%。

二、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。2021年市經(jīng)信委下達我站無(wú)線(xiàn)電市級專(zhuān)項資金6.66萬(wàn)元，資金到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。2021年項目執行資金6.66萬(wàn)元，執行率100%。

3.項目資金管理情況分析。項目資金管理制度健全，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。

（二）績(jì)效目標完成情況分析

2021年我站對無(wú)線(xiàn)電管理專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效自評，具體完成情況分析如下：

2021年監測站全面完成了全年的工作任務(wù)。1.無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)項監管任務(wù)保障有力。一是認真組織開(kāi)展了全國普通高考、法律資格考試、公務(wù)員招錄考試、會(huì )計資格考試、執業(yè)醫師資格等各類(lèi)重要考試的無(wú)線(xiàn)電保障監測工作，出動(dòng)設備27臺（套），出動(dòng)技術(shù)人員32人次，出動(dòng)移動(dòng)監測車(chē)12次，嚴厲打擊利用無(wú)線(xiàn)電高科技設備進(jìn)行作弊的行為，為考生提供公平、公正的考試環(huán)境；二是完成了元旦、春節、清明節、五一節、端午節、國慶節、重大節假日及兩會(huì )期間的監測值班工作，累計監測1122小時(shí)；三是完成國家指定頻段監測任務(wù)，累計監測1022小時(shí)；四是開(kāi)展民用航線(xiàn)、廣播臺站和黑廣播偽基站每月排查監測，累計排查監測140小時(shí)，每月按時(shí)上報黑廣播排查報告；五是定期對轄區國家指定頻段及重點(diǎn)區域重點(diǎn)部位開(kāi)展常規監測，全年累計監測7120小時(shí)，并對頻譜監測數據進(jìn)行了認真分析，對監測中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了總結，認真編寫(xiě)監測情況報告和頻譜監測統計月報，為轄區無(wú)線(xiàn)電管理工作提供了有力的技術(shù)支撐，保持無(wú)線(xiàn)電技術(shù)管理工作的持續和協(xié)調。2.干擾投訴處理及時(shí)。今年收到無(wú)線(xiàn)電干擾投訴3起，處理3起，衛星干擾1起。接到市民投訴后，我們高度重視，立即到現場(chǎng)開(kāi)展干擾排查，利用現有監測設備進(jìn)行查找，找到干擾源，并消除干擾。3.無(wú)線(xiàn)電監測巡查時(shí)發(fā)現黑廣播5起，黔江1起、秀山1起、石柱3起，并協(xié)助公安、文化執法大隊、廣電三家開(kāi)展聯(lián)合執法，取締了黑廣播，在轄區范圍內組織開(kāi)展了對“黑廣播”專(zhuān)項整治活動(dòng)。

滿(mǎn)意度指標完成情況分析。自2021年以來(lái)，我單位對項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是服務(wù)對象對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達100%，項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。

三、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

2021年我單位沒(méi)有未完成績(jì)效目標的項目。

四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

上級專(zhuān)項資金績(jì)效自評已通過(guò)，2021年部門(mén)決算公開(kāi)在區政府網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

五、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

績(jì)效自評工作中的問(wèn)題：1.項目檔案管理需進(jìn)一步規范。2.專(zhuān)項資金的爭取難度很大。下一步工作建議：1.加強預算績(jì)效管理。進(jìn)一步加強單位的預算資金管理，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金使用效率。2.加強項目實(shí)施監控。財政、主管部門(mén)加強對項目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)時(shí)監控，要求項目承擔單位對項目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度異常，實(shí)施范圍調整等計算報批或備案。

六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位沒(méi)有中央巡視、各級審計和財政監督中發(fā)現的問(wèn)題及其所涉及的金額。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79237808