重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )（本級）

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

區經(jīng)濟信息委主要負責全區大數據應用、發(fā)展管理，推進(jìn)人工智能發(fā)展，負責全區中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責，承擔全區油、電、氣等經(jīng)濟運行要素保障及安全管理工作，負責鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執法職責，推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規劃并組織實(shí)施，負責提出工業(yè)投資規模、方向和計劃并組織實(shí)施，跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目。

（二）機構設置。

區經(jīng)濟信息委加掛區大數據應用發(fā)展管理局牌子、設置10個(gè)內設機構，包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應急管理科、節能環(huán)?？?、行政審批科、規劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2022年度收入總計2918.83萬(wàn)元，支出總計2918.83萬(wàn)元。收支較上年決算數增加356.03萬(wàn)元、增長(cháng)13.89%，主要原因是: 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目收支增加。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門(mén)2022年度收入合計2918.83萬(wàn)元，較上年決算數增加356.03萬(wàn)元，增長(cháng)13.89%，主要原因是： 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目收入增加。其中：財政撥款收入2918.83萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。本部門(mén)2022年度支出合計2918.83萬(wàn)元，較上年決算數增加356.03萬(wàn)元，增長(cháng)13.89，主要原因是： 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目支出增加。其中：基本支出941.74萬(wàn)元，占32.26%；項目支出1977.09萬(wàn)元，占67.74%。

4.結轉結余情況。本部門(mén)2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數相同。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2022年度財政撥款收入2918.83萬(wàn)元，較上年決算數增加356.03萬(wàn)元，增長(cháng)13.89%，主要原因是： 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目收入增加。

此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2022年度財政撥款支出2918.83萬(wàn)元，較上年決算數增加356.03萬(wàn)元，增長(cháng)13.89%，主要原因是： 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目支出增加。

3.結轉結余情況。本部門(mén)2022年度年末財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數相同。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

??（1）一般公共服務(wù)支出6.00萬(wàn)元，占0.21%，較年初預算數增加6.00萬(wàn)元，主要原因是追加招商引資工作經(jīng)費，主要用于招商引資工作支出。

??（2）科學(xué)技術(shù)支出143.62萬(wàn)元，占4.92%，較年初預算數增加143.62萬(wàn)元，主要原因是追加科級獎勵資金，主要用于兌現2020年黔江區工業(yè)發(fā)展和科級創(chuàng )新扶持政策。

（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出192.47萬(wàn)元，占6.59%，較年初預算數增加12.68萬(wàn)元，主要原因是追加行政事業(yè)單位養老支出資金，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養老支出。

（4）衛生健康支出284.07萬(wàn)元，占9.73%，較年初預算數增加236.17萬(wàn)元，主要原因是追加方艙醫院建設物資采購等經(jīng)費，主要用于方艙醫院建設物資采購、新冠肺炎疫情社會(huì )面防控物資采購和行政事業(yè)單位醫療支出。

（5）農林水支出428.27萬(wàn)元，占14.68%，較年初預算數增加353.27萬(wàn)元，主要原因是追加其他農業(yè)農村支出經(jīng)費和鞏固脫貧銜接鄉村振興經(jīng)費，主要用于兌現企業(yè)節水創(chuàng )建補助資金、燃氣補貼資金和太極鎮太極社區和李子村弱電遷改工程補助資金。

（6）資源勘探工業(yè)信息等支出1829.86萬(wàn)元，占62.69%，較年初預算數減少1222.87萬(wàn)元，主要原因是財政收回部分2022年工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金和市中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金，主要用于其他制造業(yè)、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管、中小企業(yè)發(fā)展等支出。

（7）住房保障支出34.54萬(wàn)元，占1.18%，較年初預算數一致，主要用于繳納職工住房公積金。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度一般公共財政撥款基本支出941.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費支出837.64萬(wàn)元，較上年決算數減少12萬(wàn)元，降低1.41%，主要原因是：對個(gè)人和家庭的補助支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費等。公用經(jīng)費支出104.10萬(wàn)元，較上年決算數減少10.24萬(wàn)元，降低8.96%，主要原因是：加強公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等。

（四）政府性基金財政撥款收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金財政撥款收支。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計18.84萬(wàn)元，較年初預算數增加7.84萬(wàn)元，增長(cháng)71.27%，主要原因是：新購置公務(wù)用車(chē)1輛，公務(wù)用車(chē)購置費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費10.49萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加10.49萬(wàn)元，增長(cháng)100%。較上年支出數增加10.49萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：新購置公務(wù)用車(chē)1輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、工業(yè)企業(yè)調研、企業(yè)安全檢查、下鄉扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數相同。較上年支出數增加0.05萬(wàn)元，增長(cháng)0.72%，主要原因是：公務(wù)車(chē)汽油費用增加。

公務(wù)接待費1.35萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)檢查指導及招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

費用支出較年初預算數減少2.65萬(wàn)元，降低66.25%。較上年支出數增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)31.07%，主要原因是：招商引資等工作接待費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待24批次182人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費74.18元，車(chē)均購置費10.49萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出104.1萬(wàn)元，較上年決算數減少10.24萬(wàn)元，降低8.96%，主要原因是：加強公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費等支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費、會(huì )議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。

本年度會(huì )議費支出0.26萬(wàn)元，較上年決算數減少0.4萬(wàn)元，降低60.61%，主要原因是：租用會(huì )議中心會(huì )議室次數減少，會(huì )議室租金費用減少。

本年度培訓費支出0.16萬(wàn)元，較上年決算數增加0.16萬(wàn)元，增加100%，主要原因是：工勤人員網(wǎng)上學(xué)習培訓次數增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額27.03萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出21.13萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.03萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.03萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對28個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中以填報目標自評表形式開(kāi)展自評28項，涉及資金2981.01萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，較好地完成了年初設定目標。

（二）績(jì)效自評結果

項目績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八） “三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十三）資源勘探信息等支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

（十四）能源節約利用（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于能源節約利用方面的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)聯(lián)系方式： 023-79245312。