重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

????一、單位基本情況

（一）職能職責。

區經(jīng)濟信息委負責全區中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責，承擔全區油、電、氣等經(jīng)濟運行要素保障及安全管理工作，負責鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執法職責，推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規劃并組織實(shí)施，負責提出工業(yè)投資規模、方向和計劃并組織實(shí)施，跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目，負責全區大數據應用、發(fā)展管理，推進(jìn)人工智能發(fā)展。

（二）單位構成。

區經(jīng)濟信息委加掛區大數據應用發(fā)展管理局牌子、設置10個(gè)內設機構，包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應急管理科、節能環(huán)?？?、行政審批科、規劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

有一個(gè)下屬事業(yè)單位：區大數據應用發(fā)展中心

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數7243.93萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2055.93萬(wàn)元，上年結轉一般公共預算撥款5188.00萬(wàn)元。收入較去年增加3898.35萬(wàn)元，主要是上年結轉一般公共預算撥款增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數7243.93萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出218.6萬(wàn)元，衛生健康支出53.27萬(wàn)元，城鄉社區支出3079.00萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1981.57萬(wàn)元，住房保障支出1911.49萬(wàn)元。支出較去年增加3898.35萬(wàn)元，主要是基本支出增加58.63萬(wàn)元，項目支出增加3839.72萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入7243.93萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出7243.93萬(wàn)元，比2022年增加3898.35萬(wàn)元。其中：基本支出962.97萬(wàn)元，比2022年增加58.63萬(wàn)元，主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會(huì )保險繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出6280.96萬(wàn)元，比2022年增加3839.72萬(wàn)元，主要原因是城鄉社區支出、住房保障支出項目增加。項目支出主要用于促進(jìn)工業(yè)和信息化發(fā)展等重點(diǎn)工作。

區經(jīng)濟信息委2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算7.38萬(wàn)元，比2022年減少4.02萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費1.78萬(wàn)元，比2022年減少2.62萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待費用；公務(wù)用車(chē)運行維護費5.6萬(wàn)元，比2022年減少1.4萬(wàn)元，主要原因是不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行節約，減少公務(wù)用車(chē)運行維護費。公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費135.92萬(wàn)元，比上年減少15.00萬(wàn)元，主要原因為認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額3萬(wàn)元：政府采購貨物預算3萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購3萬(wàn)元：政府采購貨物預算3萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1089.18萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。2023年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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