一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

區交通運輸綜合行政執法支隊承擔了全區交通運輸系統內公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監督管理等執法門(mén)類(lèi)的執法職責，執法類(lèi)別多，監管范圍廣。具體分類(lèi)為：

1、公路路政方面：負責區內近1000公里國省縣道的公路路政管理執法和以3個(gè)公路超限檢測站點(diǎn)（其中冊山、舟白為市級檢查站，官河為區級流動(dòng)檢測點(diǎn)）為依托的公路貨運超限超載治理工作。

2、道路運政方面：負責區內3家客運企業(yè)、377臺班線(xiàn)客運車(chē)輛、156臺公交車(chē)、138臺支線(xiàn)農客車(chē)輛；5家?；菲髽I(yè)、93臺?；愤\輸車(chē)；202家貨運企業(yè)、2000余臺貨運車(chē)輛；4家出租車(chē)企業(yè)、286臺出租車(chē)；4家網(wǎng)約車(chē)企業(yè)、250臺網(wǎng)約車(chē)；11家駕培企業(yè)；238家機動(dòng)車(chē)維修企業(yè)安全監管執法及道路運輸市場(chǎng)打非治違工作。

3、港航海事方面：負責區內98.6公里航道和1家水上運輸企業(yè)、38艘旅游船以及11艘鄉鎮客渡船、641艘自用船的水上運輸安全監管執法工作。

4、工程質(zhì)量監督方面：負責地方鐵路、高速公路、水路、公路建設項目的安全質(zhì)量監督執法工作（2020年15個(gè)干線(xiàn)公路重點(diǎn)項目，300余個(gè)農村公路項目，總投資近12億元。區內暫無(wú)地方鐵路、高速公路建設項目，在建高鐵和外環(huán)高速公路均為國市級項目，由市級部門(mén)直接監管，地方指揮部負責征地拆遷和屬地管理）。

（二）機構設置

1、機構編制情況。2020年3月，區編委下達《關(guān)于重慶市黔江區交通運輸綜合行政執法支隊機構編制事項的通知》（黔江委編委發(fā)〔2020〕號），核定支隊內設機構10個(gè)（綜合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指揮中心、港航海事大隊、工程質(zhì)監監督大隊和4個(gè)公路路政運政稽查大隊），核定人員編制45名，領(lǐng)導職數1正3副。2020年9月，區編辦下達《關(guān)于調整區交通局所屬事業(yè)單位有關(guān)機構編制事項的通知》（黔江委編辦發(fā)〔2020〕118號）文件，將支隊編制數從45名調整為41名。

2、機構運行情況。局黨委綜合考慮人員崗位結構等因素，本著(zhù)自愿原則確定人員去向，原運管處、海事處、路政大隊、質(zhì)監站4個(gè)單位的83名在編在職人員中，有50人轉隸到執法支隊。同時(shí)，根據原工作性質(zhì)，將原4個(gè)單位聘用的78名勞務(wù)人員中的60人劃入執法支隊參與執法輔助工作。2020年11月中旬，人員整合基本到位，12月啟動(dòng)運行。截至目前，因改革政策因素，除支隊長(cháng)外，支隊其他班子成員、中層干部均未下文任命，崗位設置尚未明確，也尚未正式掛牌。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計1,328.77萬(wàn)元，支出總計1,328.77萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1,328.77萬(wàn)元、增長(cháng)100%，主要原因是本單位為2021年新組建單位。

2.收入情況。2021年度收入合計1,328.77萬(wàn)元，較上年決算數增加1,328.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為2021年新組建單位。其中：財政撥款收入1,328.77萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計1,328.77萬(wàn)元，較上年決算數增加1,328.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為2021年新組建單位。其中：基本支出1,190.02萬(wàn)元，占89.6%；項目支出138.75萬(wàn)元，占10.4%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計1,328.77萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,328.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為2021年新組建單位。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,328.77萬(wàn)元，較上年決算數增加1,328.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為2021年新組建單位。較年初預算數增加138.75萬(wàn)元，增長(cháng)11.7%。主要原因是區交通局調級撥入專(zhuān)項經(jīng)費以及年底在職人員工資薪金及社保清算增加財政撥款收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,328.77萬(wàn)元，較上年決算數增加1,328.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為2021年新組建單位。較年初預算數增加138.75萬(wàn)元，增長(cháng)11.7%。主要原因是區交通局調級撥入專(zhuān)項經(jīng)費以及年底在職人員工資薪金清算增加財政撥款收入。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出196.30萬(wàn)元，占14.8%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。

（2）衛生健康支出37.83萬(wàn)元，占2.8%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。

（3）交通運輸支出1,046.20萬(wàn)元，占78.7%，較年初預算數增加138.76萬(wàn)元，增長(cháng)15.3%，主要原因是在職人員工資薪金年底清算以及區交通局撥入專(zhuān)項資金。

（4）住房保障支出48.44萬(wàn)元，占3.6%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,190.02萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,018.04萬(wàn)元，較上年決算數增加1,018.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為2021年新組建單位。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資薪金及社保費用。公用經(jīng)費171.98萬(wàn)元，較上年決算數增加171.98萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為2021年新組建單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費和公務(wù)用車(chē)維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.50萬(wàn)元，較年初預算數增加4.50萬(wàn)元。較上年支出數增加4.50萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為2021年新組建單位。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)油料、保險費及維修費。較上年支出數增加4.50萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為2021年新組建單位。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.25萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元。本年度培訓費支出1.99萬(wàn)元，較上年決算數增加1.99萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為2021年新組建單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。?

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛14輛均為應急保障用車(chē)。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額47.83萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出42.63萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額43.58萬(wàn)元，占政府采購支出總額的91.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.78萬(wàn)元，占政府采購支出總額的83.2%。主要用于采購應急保障車(chē)輛及辦公設備。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：王俊翕 電話(huà)：023-79223689

重慶市黔江區交通運輸綜合行政執法支隊

2022年9月2日