一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

黔江區道路運輸事務(wù)中心是按照區委編辦《關(guān)于印發(fā)重慶市黔江區道路運輸事務(wù)中心機構編制方案的通知》（黔江委編委〔2020〕34號）文件精神，整合了原重慶市黔江區公路運輸管理處、重慶市黔江區地方海事處、重慶市黔江區公路工程定額管理站的有關(guān)交通運輸行業(yè)管理的事務(wù)性、輔助性、技術(shù)性工作，于2020年設立的區交通局管理的副處級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。

（二）機構設置。

單位核編51名，設主任1名，副主任3名。核定內設機構10個(gè)，中層領(lǐng)導職數10名。

（三）單位構成。

本單位無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計918.89萬(wàn)元，支出總計918.89萬(wàn)元。收支較上年決算數增加918.89萬(wàn)元、增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。

? 2.收入情況。2021年度收入合計908.43萬(wàn)元，較上年決算數增加908.43萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新成立單位，本年度為第一次做決算。其中：財政撥款收入908.43萬(wàn)元，占100%；年初結轉和結余10.46萬(wàn)元。

? 3.支出情況。2021年度支出合計918.89萬(wàn)元，較上年決算數增加918.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算其中：基本支出800.95萬(wàn)元，主要占87.2%；項目支出117.94萬(wàn)元，占12.8%。

? 4.結轉結余情況。2021年度年末無(wú)結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計918.89萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加918.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入908.43萬(wàn)元，較上年決算數增加908.43萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。較年初預算數增加14.89萬(wàn)元，增長(cháng)1.7%。主要原因是調整預算：追加第二次做實(shí)職業(yè)年2.78萬(wàn)元、退休一次性補貼2.32萬(wàn)元、基本支出清算9.34萬(wàn)元等。此外，年初財政撥款結轉和結余10.46萬(wàn)元。

? 2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出918.89萬(wàn)元，較上年決算數增加918.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。較年初預算數增加25.35萬(wàn)元，增長(cháng)2.8%。主要原因是調整預算：追加第二次做實(shí)職業(yè)年2.78萬(wàn)元、退休一次性補貼2.32萬(wàn)元、基本支出清算9.34萬(wàn)元及使用年初財政撥款結轉和結余10.46萬(wàn)元等。

? 3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款無(wú)結轉和結余。

? 4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）本部門(mén)2021年度無(wú)一般公共服務(wù)支出。

（2）本部門(mén)2021年度無(wú)外交支出。

（3）本部門(mén)2021年度無(wú)國防支出。

（4）本部門(mén)2021年度無(wú)公共安全支出。

（5）本部門(mén)2021年度無(wú)教育支出。

（6）本部門(mén)2021年度無(wú)科學(xué)技術(shù)支出。

（7）本部門(mén)2021年度無(wú)文化旅游體育與傳媒支出。

（8）社會(huì )保障與就業(yè)支出179.23萬(wàn)元，占19.5%，較年初預算數增加36.32萬(wàn)元，增長(cháng)25.4%，主要原因是年底基本支出清算、追加退休一次性補貼等。

（9）衛生健康支出43.51萬(wàn)元，占4.7%。

（10）本部門(mén)2021年度無(wú)節能環(huán)保支出。

（11）本部門(mén)2021年度無(wú)城鄉社區支出。

（12）本部門(mén)2021年度無(wú)農林水支出。

（13）交通運輸支出661.37萬(wàn)元，占72%，較年初預算數減少13.09萬(wàn)元，下降1.9%，主要原因是加強支出控制，強化節約意識，減少不必要支出。

（14）本部門(mén)2021年度無(wú)資源勘探信息等支出。

（15）本部門(mén)2021年度無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

（16）本部門(mén)2021年度無(wú)金融支出。

（17）本部門(mén)2021年度無(wú)援助其他地區支出。

（18）本部門(mén)2021年度無(wú)自然資源海洋氣象等支出。

（19）住房保障支出34.78萬(wàn)元，占3.8%，較年初預算數增加2.12萬(wàn)元，增長(cháng)6.5%，主要原因是年底清算年中增加人同支出。

（20）本部門(mén)2021年度無(wú)糧油物資儲備支出。

（21）本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

（22）本部門(mén)2021年度無(wú)災害防治及應急管理支出。

（23）本部門(mén)2021年度無(wú)其他支出。

（24）本部門(mén)2021年度無(wú)債務(wù)還本支出。

（25）本部門(mén)2021年度無(wú)債務(wù)付息支出。

（26）本部門(mén)2021年度無(wú)抗疫特別國債安排的支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出800.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費733.99萬(wàn)元，較上年決算數增加733.99萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、繳納社會(huì )保障費、公積金、醫療費等。公用經(jīng)費66.96萬(wàn)元，較上年決算數增加66.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公水費、電費、郵電費、辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及公車(chē)購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計42.28萬(wàn)元，較年初預算數增加26.78萬(wàn)元，增長(cháng)172.8%，主要原因是機構改革后因開(kāi)展業(yè)務(wù)工作需要，新購置車(chē)輛2臺導致。較上年支出數增加42.28萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)購置費38.96萬(wàn)元，主要原因是原2臺車(chē)輛車(chē)齡均為10年以上，行駛里程20萬(wàn)公里以上，車(chē)輛各系統老化嚴重，油耗大，故障頻發(fā)，存在嚴重安全隱患，為保障業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，購置業(yè)務(wù)用車(chē)2臺。費用支出較年初預算數增加38.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。較上年支出數增加38.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.00萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛保險費、通行費、維修維護、油料費等。費用支出較年初預算數減少11.00萬(wàn)元，下降78.6%，主要原因是車(chē)輛更新后維修維護成本減少。較上年支出數增加3.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。

公務(wù)接待費0.32萬(wàn)元，主要用于接待市級業(yè)務(wù)部門(mén)檢查指導我區水陸交通運輸工作支出。費用支出較年初預算數減少1.18萬(wàn)元，下降78.7%，主要原因是單位嚴控接待費。較上年支出數增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置2輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待8批次40人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費79.38元，車(chē)均購置費19.48萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度無(wú)會(huì )議費支出。本年度培訓費支出0.12萬(wàn)元，較上年決算數增加0.12萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本單位為新設立單位，本年度為第一次做決算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

?? 2021年度本部門(mén)政府采購支出總額90.61萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出80.61萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出10.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額90.61萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.61萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購機動(dòng)車(chē)駕駛員無(wú)紙化考場(chǎng)建設設備、車(chē)輛購置、辦設備購置、“十四五”交通規劃技術(shù)服務(wù)費等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情

根據預算績(jì)效管理要求，我單位4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金117.94萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

單位決算公開(kāi)信息:重慶市黔江區道路運輸事務(wù)中心

單位聯(lián)系電話(huà)：02379223746