重慶市黔江區交通局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

? ??一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

一、貫徹執行有關(guān)交通運輸法律、法規和政策；會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制和監督實(shí)施全區綜合交通(包括全區航空、鐵路、高速公路、與區外連接的骨干公路、城市組團間快速通道、管道運輸等，下同)發(fā)展規劃、中長(cháng)期計劃、年度計劃，構建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )。

二、負責交通運輸經(jīng)濟運行監測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問(wèn)題；負責全區交通行業(yè)體制改革和結構調整工作。

三、負責全區交通運輸行業(yè)管理，構建綜合交通運輸體系。培育和管理交通運輸市場(chǎng)，綜合平衡交通運力，搞好各種運輸方式的銜接協(xié)調；承擔交通國防動(dòng)員和交通戰備有關(guān)工作。

四、負責全區水運行業(yè)管理及水上交通安全監督管理；負責船舶、渡口、港口及港航設施建設、使用岸線(xiàn)布局的行業(yè)管理；負責船舶運輸管理和水路運輸市場(chǎng)管理工作。負責漁業(yè)船舶檢驗監督管理和行業(yè)指導等工作。

五、負責推動(dòng)全區交通行業(yè)科技進(jìn)步。負責交通行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應用；指導交通行業(yè)環(huán)境保護、節能減排、職業(yè)技能及培訓工作；組織和管理交通運輸行業(yè)信息化建設。

六、承擔全區交通運輸市場(chǎng)監管責任；組織制定和監督實(shí)施交通運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范；負責道路運輸市場(chǎng)監督檢查及城鄉客運、搬運裝卸行業(yè)管理；指導出租汽車(chē)行業(yè)管理、城鄉客運及有關(guān)設施的規劃、管理工作。

七、承擔全區公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。負責交通工程建設質(zhì)量和技術(shù)監督管理工作；組織協(xié)調高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場(chǎng)等交通基礎設施建設和安全生產(chǎn)監督管理工作；負責公路、航道養護和設施維護。

八、承擔全區交通運政、港航、路政執法管理工作的組織、指導、協(xié)調和監督責任；組織和監督通車(chē)公路運政、港航、路政的行政執法和交通安全管理工作。

九、指導全區公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；協(xié)調全區交通重(特)大突發(fā)公共事件的應急管理和處置；組織協(xié)調重點(diǎn)物資、緊急客貨運輸和高峰客運工作。

十、承擔全區交通行業(yè)精神文明建設責任。組織開(kāi)展對外交流、合作、宣傳、利用外資等工作；負責所屬單位國有資產(chǎn)的監督管理。

十一、承辦區委、區政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

局機關(guān)內設辦公室、法治科、政工科、財務(wù)科、規劃計劃科、建設管理科、公路養護科、綜合運輸管理科、安全監督科、行政審批科、鐵路辦、民航辦12個(gè)科室，局機關(guān)共有職工61人，其中在職人員34人，退休職工27人。下屬事業(yè)單位共有職工505人，其中在職人員249人,離退休職工256人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括區公路事務(wù)中心、區道路運輸中心、區行政執法支隊3個(gè)副處級事業(yè)單位和局機關(guān)下設的技術(shù)服務(wù)中心1個(gè)正科級事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

???（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

??1.總體情況：2022年度收入總計56442.34萬(wàn)元，支出總計56442.34萬(wàn)元。收支較上年決算數增加13873.54萬(wàn)元、增加32.59%，主要原因是2022年新增基礎設施建設及非基建項目較多，如2022年黔恩高速運營(yíng)虧損補貼等。

2.收入情況：2022年度收入合計56326.08萬(wàn)元，較上年決算數增加18966.07萬(wàn)元，增加50.77%，主要原因是2022年新增基礎設施建設及非基建項目較多，如2022年黔恩高速運營(yíng)虧損補貼等。其中：財政撥款收入56326.08萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況：2022年度支出合計56442.34萬(wàn)元，較上年決算數增加14042.92萬(wàn)元，增加33.12%，主要原因是2022年新增基礎設施建設及非基建項目較多，如2022年黔恩高速運營(yíng)虧損補貼等。其中：基本支出6755.24萬(wàn)元，占11.97%；項目支出49687.09萬(wàn)元，占88.03%；

4.結轉結余情況：本年度不存在結轉結余情況，主要原因為年末財政收回剩余指標。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計56442.34萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加14042.92萬(wàn)元，增加33.12%。主要原因是2022年新增基礎設施建設及非基建項目較多，如2022年黔恩高速運營(yíng)虧損補貼等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入37094.62萬(wàn)元，較上年決算數增加8232.65萬(wàn)元，增長(cháng)22.19%。主要原因是2022年的本年收入和上年結轉都較2021年有所增加， 主要體現在項目的實(shí)施上，2022年的基礎設施建設項目及非基建項目增加。較年初預算數增加21365.5萬(wàn)元，增長(cháng)135.83%。主要原因是在資金使用過(guò)程中，基本支出和項目支出都有追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余116.25萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出37188.29萬(wàn)元，較上年決算數增加7689.9萬(wàn)元，增加26.07%。主要原因是2022年的基礎設施建設項目及非基建項目增加。較年初預算數增加21459.17萬(wàn)元，增長(cháng)136.43%。主要原因是在資金使用過(guò)程中，基本支出和項目支出都有追加預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少146.79萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年一般公共預算財政撥款結轉和結余資金被財政收回，所以導致2022年度結轉結余資金較上年決算數減少。

?4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.00萬(wàn)元，占0.003%，較年初預算數增加1.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是工作中追加的招商工作經(jīng)費。所以導致決算數比預算數有所增加。

（2）教育支出1100.00萬(wàn)元，占2.96%，較年初預算數增加1100.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因為追加的2022年黔恩高速運營(yíng)虧損補貼。所以導致決算數比預算數有所增加。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出1319.36萬(wàn)元，占3.55%，較年初預算數增加72.5萬(wàn)元，增長(cháng)5.8%，主要原因是全系統有新進(jìn)職工，所以養老保險社保繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長(cháng)。

（4）衛生健康支出377.40萬(wàn)元，占1.0%，較年初預算數增加2.84萬(wàn)元，增加0.76%，主要原因是全系統有退休職工，所以醫療保險繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長(cháng)。

（5）農林水支出1863.23萬(wàn)元，占5.01%，較年初預算數增加1855.31萬(wàn)元，增長(cháng)23435%，主要原因為追加的2022年重慶發(fā)展置業(yè)公司土地處置款，所以導致決算數比預算數有所增加。

（6）交通運輸支出32186.24萬(wàn)元，占86.55%，較年初預算增加18329.37萬(wàn)元，增長(cháng)132.28%，主要原因為項目實(shí)施過(guò)程中，追加了基礎設施建設項目及預算，所以導致決算數比預算數有所增加。

（7）住房保障支出289.18萬(wàn)元，占0.8%，較年初預算數增加3.5863萬(wàn)元，增長(cháng)1.3%，主要原因是全系統有新進(jìn)職工，所以住房公積金繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長(cháng)。

（8）災害防治及應急管理支出50.98萬(wàn)元，占0.14%，較年初預算數增減0.00萬(wàn)元，主要原因是2022年災害防治及應急管理項目與年初預算一致，所以導致決算數和預算數一致。

?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? ?2022年度一般公共財政撥款基本支出6755.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費5926.43萬(wàn)元，較上年決算數減少103.61萬(wàn)元，減少1.72%，主要原因是社會(huì )保障就業(yè)支出和衛生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費828.82萬(wàn)元，較上年決算數增加26.2萬(wàn)元，增長(cháng)3.26%，主要原因是全系統有新進(jìn)職工，所以導致公用經(jīng)費定額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

??（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

? ?2022年度政府性基金預算財政撥款本年收入4254.05萬(wàn)元，較上年決算數減少4243.99萬(wàn)元，下降49.94%，主要原因是2022年政府性基金項目有所減少。本年支出4254.05萬(wàn)元，較上年決算數減少8646.98萬(wàn)元，下降67.03%，主要原因是2022年政府性基金項目有所減少。?

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

???2022年度“三公”經(jīng)費支出共計97.35萬(wàn)元，較年初預算數減少24.35萬(wàn)元，減少20%，主要原因是局屬二級單位區交通運輸綜合行政執法支隊今年公務(wù)用車(chē)運行維護費實(shí)際發(fā)生費用較年初預算數減少。較上年支出數增加39.15萬(wàn)元，增長(cháng)67.27%，主要原因是各單位因為工作需要，公務(wù)用車(chē)運行維護費都較上年有所增加，所以導致今年“三公”經(jīng)費比去年決算多。

（二）?“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)運行維護費93.44萬(wàn)元，主要用于全系統車(chē)輛的油料費、維修維護費、保險費及其他過(guò)路過(guò)橋費。費用支出較年初預算數減少22.00萬(wàn)元，下降19.05%，主要原因是各單位嚴格公車(chē)管理，堅決杜絕公車(chē)私用再報銷(xiāo)的亂象發(fā)生。較上年支出數增加75.95萬(wàn)元，增加434.25%，主要原因是本年度各單位車(chē)輛因工作需要發(fā)生的公車(chē)運行維護費較大。

公務(wù)接待費3.90萬(wàn)元，主要用于接待市級部門(mén)來(lái)黔的相關(guān)工作檢查。費用支出較年初預算數減少2.3萬(wàn)元，下降37.10%，主要原因是各單位加強公務(wù)接待費的審核，無(wú)文件的一律不予接待。接待也嚴格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數陪餐、超標準接待的亂象發(fā)生。較上年支出數增加2.15萬(wàn)元，增加122.86%，主要原因是2022年局機關(guān)因工作需要，發(fā)生的公務(wù)接待費較上年有所增加。

? （三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為35輛；國內公務(wù)接待67批次570人，其中：國內外事接待0批 次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費138元，車(chē)均維護費2.67萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.82萬(wàn)元，較上年決算數增加0.64萬(wàn)元，增加355.55%，主要原因是今年會(huì )議次數比2021年多，參會(huì )人數也多。本年度培訓費支出7.88萬(wàn)元，較上年決算數減少0.14萬(wàn)元，下降1.75%，主要原因是今年培訓次數比2021年少，培訓人數也少一些。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出156.49萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費10.82萬(wàn)元、印刷費0.93萬(wàn)元、水費0.82萬(wàn)元、電費7.50萬(wàn)元、郵電費24.04萬(wàn)元、差旅費10.62萬(wàn)元、維修維護費3.67萬(wàn)元、會(huì )議費0.82萬(wàn)元、培訓費0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.60萬(wàn)元、勞務(wù)費9.17萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費13.07萬(wàn)元、福利費4.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元、其他交通費35.30萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出27.02萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少26.04萬(wàn)元，減少14.27%，主要原因是本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費減少，厲行節儉，所以導致機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數有所減少。

? （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛35輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)27輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

? （四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額61.15萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出44.32萬(wàn)元、政府采購工程支出2.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出 14.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額49.86萬(wàn)元，占政府采購支出總額的81.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.86萬(wàn)元，占政府采購支出總額的81.54%。主要用于采購辦公設備。

???五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和所有項目都開(kāi)展了績(jì)效自評，其中最具有代表性的項目2個(gè)，以填報自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金1047.5萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項目一個(gè)執行率達到100%以上，另外一個(gè)項目達到了百分之八十以上，項目的實(shí)施情況均已達到規劃預期效果，具體如績(jì)效目標自評表。

??（二）績(jì)效自評結果

? ?1.績(jì)效目標自評表

?

??

2、績(jì)效自評報告

黔江區公交車(chē)IC卡補貼資金績(jì)效自評報告

（2022年度）

根據《重慶市公共汽車(chē)條例》有關(guān)規定及區政府相關(guān)會(huì )議精神，按照《黔江區公交汽車(chē)IC卡服務(wù)監督管理辦法》， 對全區156輛公交車(chē)IC卡涉及老年人、九年制義務(wù)教育學(xué)生等五類(lèi)人群、義務(wù)制普通高中及以下學(xué)生實(shí)行免費及優(yōu)惠補貼，該項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。

一、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2022年公交車(chē)IC卡補貼專(zhuān)項資金到位1000.00?萬(wàn)元。

2.項目資金執行情況分析

根據前述文件精神，公交IC卡資金已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目要求和進(jìn)度于2022年12月31日前全部落實(shí)到位。2022年實(shí)際支出為 1000.00萬(wàn)元。

3.項目資金管理情況分析

一是嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；二是資金核算同時(shí)征求教委和民政部門(mén)意見(jiàn)，將高中畢業(yè)的學(xué)生及時(shí)辦理學(xué)生卡凍結，將已死亡的老年人老年卡及時(shí)注銷(xiāo)；三是資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。

（二）績(jì)效目標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數量指標

服務(wù)對象覆蓋率達到95%，其中：1.學(xué)生卡50323張補貼492.5萬(wàn)元；2.優(yōu)惠卡1665張補貼14.58萬(wàn)元；3.老年卡22662張補貼728.28萬(wàn)元；4.愛(ài)心卡1740張補貼45.56萬(wàn)元。財政安排1000.00萬(wàn)元。

（2）質(zhì)量指標

服務(wù)質(zhì)量達標率達到95%。

（3）時(shí)效指標

補助按時(shí)到位率達到95%，2022年12月31日資金全部到位，為期1年。

（4）成本指標

該項目總成本1000.00萬(wàn)元，財政補貼1000.00萬(wàn)元，完成率100%。

2.效益指標完成情況分析

（1）經(jīng)濟效益

一是讓廣大優(yōu)惠群體享受到政府的優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實(shí)處，更好地推動(dòng)公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級；二是保障公交車(chē)經(jīng)營(yíng)者和駕駛員經(jīng)營(yíng)基本穩定，行業(yè)有序發(fā)展，促進(jìn)公共交通優(yōu)先發(fā)展；三是推進(jìn)公共交通綠色出行，倡導健康出行方式。

（2）社會(huì )效益

一是沒(méi)有出現安全責任事故，保障群眾安全出行；二是解決當前群眾多樣化出行方式下、油價(jià)持續上調、經(jīng)營(yíng)困難，讓廣大優(yōu)惠群體享受政府優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實(shí)處，更好地推動(dòng)公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級；三是為黔江區鞏固衛生區和創(chuàng )建全國文明城區奠定基礎。

（3）生態(tài)效益

?通過(guò)公共交通發(fā)展，提高公共交通出行分擔率，減少私家車(chē)出行，倡導綠色出行理念，為打贏(yíng)藍天保衛戰和污染環(huán)境攻堅戰打下基礎。

（4）可持續影響

一是通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)，真正體現公交優(yōu)先和公益性；二是更有利于公交規范發(fā)展，樹(shù)立形象；三是適應黔江三大發(fā)展戰略，保障群眾持續安全有序出行。

3.管理類(lèi)指標完成情況分析

第一：嚴格按照《黔江區公交汽車(chē)IC卡服務(wù)監督管理辦法》加強公交經(jīng)營(yíng)行為和安全監督管理； 第二：納入安全服務(wù)質(zhì)量考核，同時(shí)不定期地開(kāi)展服務(wù)檢查；第三：開(kāi)展公交車(chē)、出租車(chē)文明服務(wù)專(zhuān)題教育活動(dòng)，通過(guò)行業(yè)自律、企業(yè)履行管理主體責任、加強行政處罰、宣傳教育、社會(huì )監督等措施提高公交車(chē)服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。第四：加強對IC卡公司運營(yíng)的監督；第五：加強與公安、教委、民政、殘聯(lián)、區衛計委的溝通協(xié)調，規范刷卡行為，及時(shí)將相關(guān)公益卡和學(xué)生卡予以動(dòng)態(tài)管理，完成率100%。

4.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

2022年，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達 98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。

二、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

1.我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分90分。 今后要進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。

2.將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分90分，所有項目均與批復下達相符。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

? （七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：.

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話(huà)：02379237990