重慶市黔江區公路事務(wù)中心

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

本單位為重慶市黔江區交通局管理的正處級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。主要職責是：開(kāi)展公路養護，確保暢安舒美。承擔全區國省縣道公路養護管理的相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作；承擔全區鄉村公路的養護指導、監督等具體工作。

（二）機構設置

設下列內設機構：辦公室、政工室（信訪(fǎng)工作辦公室）、財務(wù)室、國省道養護站、農村公路養站、橋隧養護站、建設管理站、安全應急管理站和信息管理站。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計7,033.15萬(wàn)元，支出總計7,033.15萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1,099.02萬(wàn)元,下降13.5%，主要原因是2021年收入總計8132.17萬(wàn)元，包括本年收入合計5779.5萬(wàn)元，使用年初結轉和結余2352.66萬(wàn)元，2022年收入總計7033.15萬(wàn)元，包括本年收入合計6925.14萬(wàn)元，使用年初結轉和結余108.01萬(wàn)元。2021年支出總計8132.17萬(wàn)元，包括本年支出合計7995.12萬(wàn)元，年末結轉和結余137.05萬(wàn)元。2022年支出總計7033.15萬(wàn)元，包括本年支出合計7033.15萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計6,925.14萬(wàn)元，較上年決算數增加1,145.64萬(wàn)元，增長(cháng)19.8%，主要原因是上級主管單位調劑養護工程項目資金使用本年項目資金增加。其中：財政撥款收入6,925.14萬(wàn)元，占100%；此外，使用年初結轉和結余108.01萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計7,033.15萬(wàn)元，較上年決算減少961.97萬(wàn)元，下降12%，主要原因是2021年養護工程項目減少，所以調劑資金減少，故支出減少。其中：基本支出3,679.33萬(wàn)元，占52.3%；項目支出3,353.82萬(wàn)元，占47.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少137.05萬(wàn)元，下降100%，主要原因是年末財政收回2022年養護工程項目剩余資金指標，故本年無(wú)結轉結和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計7,033.15萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,099.02萬(wàn)元，下降13.5%。主要原因是2021年養護工程項目減少，所以調劑資金減少，故支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,761.82萬(wàn)元，較上年決算數增加1,081.60萬(wàn)元，增長(cháng)19%。主要原因是上級主管單位調劑養護工程項目資金使用本年項目資金增加。較年初預算數增加2,908.58萬(wàn)元，增長(cháng)75.5%。主要原因是財政追加因社保繳納基數增加和人員變動(dòng)而增加的社會(huì )保障與就業(yè)支出、衛生健康支出和住房保障支出53.9萬(wàn)元，追加基本工資和績(jì)效84.73萬(wàn)元，遺屬生活補助標準提高追加5.27萬(wàn)元，上級主管部門(mén)調劑養護工程項目款2754.36萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余85.42萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6,847.24萬(wàn)元，較上年決算數增加568.34萬(wàn)元，增長(cháng)9.1%。主要原因是上級主管部門(mén)調劑養護工程項目款增加。較年初預算數增加2,908.58萬(wàn)元，增長(cháng)73.8%。主要原因是財政追加因社保繳納基數增加和人員變動(dòng)而增加的社會(huì )保障與就業(yè)支出、衛生健康支出和住房保障支出53.9萬(wàn)元，追加基本工資和績(jì)效84.73萬(wàn)元，遺屬生活補助標準提高追加5.27萬(wàn)元，上級主管部門(mén)調劑養護工程項目款2754.36萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少114.46萬(wàn)元，下降100%，主要原因是年末財政收回2022年養護工程項目剩余資金指標，故本年無(wú)結轉結和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出806.81萬(wàn)元，占11.8%，較年初預算數增加51.95萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%，主要原因養老保險和職業(yè)年金繳納基數增加，財政追加基本養老保險（事業(yè)）1.45萬(wàn)元，職業(yè)年金（事業(yè)）10.62萬(wàn)元，2021年在職退休4人財政追加退休人員健康休養費(事業(yè))2.11萬(wàn)元，2022年在職退休2人財政追加退休人員一次性補貼2.83萬(wàn)元，退休人員去世3人（實(shí)際去世5人，有2人的喪葬撫恤費12.42萬(wàn)元屬收回單位國庫集中支付結余資金不列收支）和在職去世人員1人財政追加喪葬撫恤費用29.23萬(wàn)元，為符合幫扶專(zhuān)崗條件的退役士兵4人發(fā)放工資和繳納社會(huì )保險15.74萬(wàn)元，退休人員艱邊不予發(fā)放追減退休其他補貼（事業(yè)）10.03萬(wàn)元。

（2）衛生健康支出216.53萬(wàn)元，占3.2%，較年初預算數增加0.86萬(wàn)元，增長(cháng)0.4%，主要原因是醫療保險繳納基數增加，財政追加職工基本醫療保險(事業(yè))0.73萬(wàn)元，大額醫療互助金(事業(yè))0.13萬(wàn)元。

（3）交通運輸支出5,615.62萬(wàn)元，占82%，較年初預算數增加2,854.68萬(wàn)元，增長(cháng)103.4%，主要原因財政追加基本工資和績(jì)效84.73萬(wàn)元，遺屬生活補助標準提高追加5.27萬(wàn)元，上級主管單位調劑養護工程項目款2754.36萬(wàn)元。

（4）住房保障支出157.30萬(wàn)元，占2.3%，較年初預算數增加1.09萬(wàn)元，增長(cháng)0.7%，主要原因是在職人員增加1人財政追加住房公積金（事業(yè)）1.09萬(wàn)元。

（5）災害防治及應急管理支出50.98萬(wàn)元，占0.7%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是屬上年結轉的養護項目資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,679.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費3,275.35萬(wàn)元，較上年決算數減少157.95萬(wàn)元，下降4.6%，主要原因是在職退休2人，去世1人，退休人員去世5人，工資福利支出減少135.68萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出減少22.27萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括繳納在職職工養老保險、醫療保險、職業(yè)年金、工傷生育保險和住房公積金；發(fā)放在職工工資、績(jì)效工資、未休公休假補貼、在職和退休職工體檢費及公務(wù)員醫療補助；付退休人離退休人員健康休養費和退休人員一次性補貼等，公用經(jīng)費403.98萬(wàn)元，較上年決算數增加22.84萬(wàn)元，增長(cháng)6%，主要原因是公務(wù)用車(chē)增加11輛導致運行維護費增加。公用經(jīng)費用途主要包括支出辦公用水電費、辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務(wù)招待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)車(chē)運行維護費及其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余22.59萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入163.32萬(wàn)元，較上年決算數增加64.04萬(wàn)元，增長(cháng)64.5%，主要原因是上級部門(mén)調劑養護工程項目資金使用政府性基金預算增加。本年支出185.91萬(wàn)元，較上年決算數減少1,530.31萬(wàn)元，下降89.2%，主要原因是上級主管部門(mén)調劑養護工程項目資金使用上年結轉資金減少，2021年總收入1716.22萬(wàn)元（上年結轉1639.52萬(wàn)元，當年收入99.28萬(wàn)元），支出1693.63萬(wàn)元，結轉22.59萬(wàn)元，2022年收入185.91萬(wàn)元（上年結轉22.59萬(wàn)元，本年收入163.32萬(wàn)元），支出185.91萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計46.70萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我單位嚴格預算及預算執行管理，故2022年度“三公”經(jīng)費支出未超預算。較上年支出數增加39.70萬(wàn)元，增長(cháng)567.1%，主要原因是2022年增加11個(gè)公務(wù)車(chē)納入財政預算，故增加加支出38.5萬(wàn)元；因市級業(yè)務(wù)管理部門(mén)開(kāi)展國省道專(zhuān)項路況檢查、“四好農村路”示范創(chuàng )建實(shí)地復核等增加了公務(wù)接待費1.2萬(wàn)元，所以導致今年三公經(jīng)費支出比上年決算支出多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費45.50萬(wàn)元，主要用于支付公務(wù)車(chē)燃油費、修理費、保險費、過(guò)路費、停車(chē)費和洗車(chē)費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我單位嚴格預算及預算執行管理，故2022年度公務(wù)車(chē)運行維護費支出未超預算。較上年支出數增加38.50萬(wàn)元，增長(cháng)550%，主要原因是2022年增加11個(gè)公務(wù)車(chē)納入財政預算，增加支出38.5萬(wàn)元。導致今年公務(wù)車(chē)運行維護費支出比上年決算支出多。

公務(wù)接待費1.20萬(wàn)元，主要用于接待市級業(yè)務(wù)管理部門(mén)開(kāi)展國省道專(zhuān)項路況檢查和“四好農村路”示范創(chuàng )建實(shí)地復核。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我加強公務(wù)接待費的審核，無(wú)文件的一律不予接待。接待也嚴格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數陪餐、超標準接待的亂象發(fā)生。較上年支出數增加1.20萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是2021年末發(fā)生公務(wù)接待費支出及本年因市級業(yè)務(wù)管理部門(mén)開(kāi)展國省道專(zhuān)項路況檢查、“四好農村路”示范創(chuàng )建實(shí)地復核等增加了公務(wù)接待費支出，導致公務(wù)接待費較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為15輛；國內公務(wù)接待16批次166人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費72.29元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.03萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出1.22萬(wàn)元，較上年決算數減少1.86萬(wàn)元，下降60.4%，主要原因今年培訓次數比2021年少，培訓人數也少一些。今年培訓次數共13次，培訓人數87人，人均140元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)7輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）1臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額28.73萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出14.64萬(wàn)元、政府采購工程支出0.64萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出13.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.07萬(wàn)元，占政府采購支出總額的66.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.07萬(wàn)元，占政府采購支出總額的66.4%。主要用于采購4.21萬(wàn)元，物業(yè)管理費4.08萬(wàn)元、職工意外保險9.37萬(wàn)元、公路防護欄零配件3.48萬(wàn)元及隧道消防設備7.58萬(wàn)元等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我中心對14個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評14項，涉及資金3477.21萬(wàn)元；

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評