重慶市黔江區交通局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

黔江區交通局于2007年7月經(jīng)區委、區政府批準成立，是主管全區城鄉公共客運交通及公路、水路交通行政管理工作，并協(xié)調、服務(wù)地方民航、鐵路的區政府工作部門(mén)。

（二）單位構成

局機關(guān)內設辦公室、政策法規科、規劃計劃科、建設管理科、公路養護科、綜合運輸科、安全監督科、財務(wù)科、政工科9個(gè)科室，機關(guān)共有職工63人，其中：在職人員37人，退休職工26人。下設區交通運輸綜合執法支隊、區公路事務(wù)中心和區道路運輸事務(wù)中心3個(gè)副處級事業(yè)單位及區交通技術(shù)服務(wù)中心1個(gè)正科級事業(yè)單位。其中區交通技術(shù)服務(wù)中心納入局機關(guān)辦理預決算。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數 25599.33萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款15570.68萬(wàn)元，政府性基金預算撥款10028.65萬(wàn)元。上年結轉971.00萬(wàn)元，總預算收入26570.33萬(wàn)元，較去年增加2065.72萬(wàn)元，主要是2023年基建項目增加，所以預算對應增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數26570.33萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出1278.62萬(wàn)元，衛生健康支出391.24萬(wàn)元，城鄉社區支出10032.97萬(wàn)元，交通運輸支出14462.61萬(wàn)元，住房保障支出320.29萬(wàn)元。支出較去年增加2065.72萬(wàn)元，主要是2022年項目支出增加2065.72萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入15570.68萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出16537.36萬(wàn)元，比2022年增加2006.75萬(wàn)元。其中：基本支出6314.72萬(wàn)元，比2022年減少214.61萬(wàn)元，主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少等，主要用于保障全系統在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出 10222.64萬(wàn)元，比2022年增加2221.36萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛購置稅支出和其他交通運輸支出增加等，主要用于農村公路建設等重點(diǎn)工作。

區交通局2023年政府性基金預算撥款安排支出10028.65萬(wàn)元。主要為過(guò)境高速資本金及農村公路日常養護補差和港口船舶污染物接收設施建設工程。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算98.6萬(wàn)元，比2022年減少23.1萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費6.2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費92.4萬(wàn)元，比2022年減少23.1萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費定額預算減少。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 751.51萬(wàn)元，比上年減少 132.31萬(wàn)元，主要原因為商品服務(wù)支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額40.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算 15萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算25萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購40萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10222.64萬(wàn)元，政府性基金預算撥款10032.97萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛33輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2 輛、執法執勤車(chē)14輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，應急保障用車(chē)11輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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