重慶市黔江區交通局2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

黔江區交通局于2007年7月經(jīng)區委、區政府批準成立，是主管全區城鄉公共客運交通及公路、水路交通行政管理工作，并協(xié)調、服務(wù)地方民航、鐵路的區政府工作部門(mén)。

（二）單位構成

局機關(guān)內設辦公室、政策法規科、規劃計劃科、建設管理科、公路養護科、綜合運輸科、安全監督科、財務(wù)科、政工科9個(gè)科室，機關(guān)共有職工63人，其中：在職人員32人，退休職工31人。下設區交通運輸綜合執法支隊、區公路事務(wù)中心和區道路運輸事務(wù)中心3個(gè)副處級事業(yè)單位及區交通技術(shù)服務(wù)中心和區郵政安全發(fā)展業(yè)中心2個(gè)正科級事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數30844.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款14860.56萬(wàn)元，政府基金預算撥款1631.92萬(wàn)元。上年結轉14352.32萬(wàn)元，總預算收入30844.8萬(wàn)元，較去年增加4274.47萬(wàn)元，主要是2024年基建項目增加，所以預算對應增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數30844.8萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出1273.28萬(wàn)元，衛生健康支出397.5萬(wàn)元，城鄉社區支出1631.92萬(wàn)元，交通運輸支出22764.42萬(wàn)元，住房保障支出307.68萬(wàn)元。支出較去年增加4274.47萬(wàn)元，主要是2024年項目支出增加4274.47萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入14860.56萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出29212.88萬(wàn)元，支出比2023年增加12675.52萬(wàn)元。其中：基本支出6392.86萬(wàn)元，比2023年增加78.04萬(wàn)元，主要原因是本年度新增一個(gè)事業(yè)單位，新招聘職工5人，主要為其他郵政業(yè)支出，主要用于職工工資福利及社會(huì )保險繳費等；項目支出22820.02萬(wàn)元，比2023年增加12597.38萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛購置稅補助地方建設支出和自然災害救災及恢復重建支出等，主要用于農村公路建設及養護工程災毀建設等重點(diǎn)工作。

區交通局2024年政府性基金預算撥款安排支出1631.92萬(wàn)元。主要為農村公路日常養護補助、鐵路沿線(xiàn)安全環(huán)境治理、機場(chǎng)保障補助。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算93.98萬(wàn)元，比2023年減少4.62萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費6.2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費87.78萬(wàn)元，比2023年減少4.62萬(wàn)元，主要原因是嚴格控制車(chē)輛運行費，只減不增。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費700.88萬(wàn)元，比上年減少50.63萬(wàn)元，主要原因為商品服務(wù)支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額30.65萬(wàn)元：政府采購貨物預算 17.45萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算13.2萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購30.65萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款22820.02萬(wàn)元，政府性基金預算撥款1631.92萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛37輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執法執勤車(chē)14輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，應急保障用車(chē)13輛，其他用車(chē)2輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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