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黔江交通發(fā)〔2019〕383號

重慶市黔江區交通局

關(guān)于印發(fā)“雙隨機、一公開(kāi)”實(shí)施細則的通知

局屬各執法單位、局機關(guān)相關(guān)科室：

現將《黔江區交通局“雙隨機、一公開(kāi)”實(shí)施細則》印發(fā)你們，請結合各自工作實(shí)際，抓好貫徹落實(shí)。

重慶市黔江區交通局

2019?年?10?月15日

黔江區交通局“雙隨機、一公開(kāi)”實(shí)施細則

第一條 為持續深化交通運輸“放管服”改革，進(jìn)一步加強事中事后監管，規范交通運輸市場(chǎng)“雙隨機、一公開(kāi)”監管方式，根據《重慶市交通局印發(fā)“雙隨機、一公開(kāi)”實(shí)施細則的通知》（渝交法〔2019〕54號）文件規定，結合實(shí)際制定本細則。

第二條 局機關(guān)相關(guān)科室、局屬行政執法單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢查機構”）開(kāi)展市場(chǎng)監管領(lǐng)域行政檢查相關(guān)工作時(shí)適用本細則，法律法規規章另有規定的，從其規定。

市場(chǎng)監管領(lǐng)域以外的檢查相關(guān)工作參照適用本細則。

第三條 “雙隨機、一公開(kāi)”是指在監管過(guò)程中隨機抽取被檢查對象，隨機選派檢查人員，及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)抽查情況和結果。

第四條 “雙隨機、一公開(kāi)”應當遵循依法監管、公正高效、公開(kāi)透明、協(xié)同推進(jìn)的原則，保障市場(chǎng)主體權利平等、機會(huì )平等、規則平等。

第五條 檢查機構應當對現有行政檢查進(jìn)行認真梳理，制定完善本機構隨機抽查事項清單。工程建設市場(chǎng)監管領(lǐng)域的檢查機構應當結合市制定隨機抽查事項清單。

抽查事項清單應當明確抽查事項名稱(chēng)、抽查依據、抽查主體、抽查內容、抽查方式等（式樣見(jiàn)附件1）。

第六條 隨機抽查事項分為重點(diǎn)檢查事項和一般檢查事項。原則上所有交通運輸行政檢查等行政執法工作都應當通過(guò)雙隨機抽查方式進(jìn)行，隨機抽查比例不低于市場(chǎng)主體的3℅。

重點(diǎn)檢查事項針對涉及交通運輸安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、重點(diǎn)工程建設和其他公共安全等領(lǐng)域以及往年抽查反映問(wèn)題較集中的檢查事項，抽查比例不設上限。

一般檢查事項針對一般監管領(lǐng)域，抽查比例應根據監管實(shí)際情況設置上限。也可以根據實(shí)際工作要求，將社會(huì )關(guān)注度高、隱患多、信用差以及投訴舉報多的一般檢查事項調整為重點(diǎn)檢查事項范圍，增加抽查比例和頻次。

第七條 檢查機構應當根據法律、法規、規章規定，對需要監管的對象進(jìn)行全面梳理，建立檢查對象名錄庫。檢查對象名錄庫可以是交通運輸領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)和個(gè)人等市場(chǎng)主體，也可以是交通運輸領(lǐng)域的產(chǎn)品、項目、行為等。

檢查對象名錄庫的信息應當包括檢查對象的名稱(chēng)、檢查對象編號、檢查對象地址、檢查對象聯(lián)系電話(huà)等（式樣見(jiàn)附件2）。

第八條 檢查機構應當建立本機構隨機選派行政檢查的人員名錄庫。檢查人員名錄庫應當包括所有相關(guān)的行政執法類(lèi)公務(wù)員、具有行政執法資格的綜合行政執法人員和從事日常監管工作的人員，并按照執法資質(zhì)、業(yè)務(wù)專(zhuān)長(cháng)以及監管實(shí)際需求分類(lèi)，以提高抽查工作專(zhuān)業(yè)性。對特定領(lǐng)域的抽查，可在滿(mǎn)足執法檢查人數要求的基礎上，吸收檢測機構、科研院所和專(zhuān)家學(xué)者等參與，通過(guò)聽(tīng)取專(zhuān)家咨詢(xún)意見(jiàn)等方式輔助抽查。

檢查人員名錄庫的信息應當包括檢查人員的姓名、身份證號、手機號、所在單位、職務(wù)、執法證件編號、發(fā)證機關(guān)、業(yè)務(wù)專(zhuān)長(cháng)、主要職責等（式樣見(jiàn)附件3）。

第九條 按照“誰(shuí)審批誰(shuí)監管，誰(shuí)主管誰(shuí)監管，誰(shuí)執法誰(shuí)監管”的原則，檢查機構應當根據法律、法規、規章的立改廢釋和監管工作實(shí)際情況和監管對象、檢查人員的變化情況，及時(shí)對隨機抽查事項清單、檢查對象名錄庫、檢查人員名錄庫實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，并通過(guò)重慶市交通局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì )公開(kāi)。

第十條 檢查機構應當根據抽查事項清單制訂年度抽查工作計劃（式樣見(jiàn)附件4），并根據工作需求適時(shí)調整完善，涵蓋一般檢查事項、重點(diǎn)檢查事項。

檢查機構應當結合工作實(shí)際，在工程建設項目監管及其他具備條件的領(lǐng)域與交通系統內、外部門(mén)協(xié)商制定年度聯(lián)合抽查工作計劃，明確聯(lián)合抽查事項的牽頭部門(mén)、參與部門(mén)、抽查時(shí)間、抽查對象等，實(shí)現“進(jìn)一次門(mén)、查多項事”。

第十一條 檢查機構應當根據法律法規規章規定，結合實(shí)際情況合理確定隨機抽查比例和頻次。檢查機構已抽取的檢查對象不再納入部門(mén)聯(lián)合抽查范圍。

對于守法經(jīng)營(yíng)、信用良好的市場(chǎng)主體可適當降低抽查比例和頻次，對近期有違法記錄、因經(jīng)營(yíng)異常、嚴重違法失信等被有關(guān)政府部門(mén)列入信用“黑名單”的市場(chǎng)主體可適當提高抽查比例和頻次。

第十二條 檢查機構開(kāi)展檢查時(shí)，應當根據年度抽查工作計劃，在檢查對象名錄庫中隨機抽取被檢查對象，在檢查人員名錄庫中隨機選派參加檢查的人員，組織開(kāi)展抽查工作。抽取時(shí)檢查計劃牽頭部門(mén)和參與單位應派員到場(chǎng)。

檢查機構應當根據“互聯(lián)網(wǎng)＋”監管要求，通過(guò)隨機抽取指派執法人員、確定檢查對象，并明確檢查的具體時(shí)間、流程和內容。

第十三條 組織開(kāi)展專(zhuān)項治理、集中整治等監管活動(dòng)，作出行政審批后對告知承諾事項是否落實(shí)進(jìn)行檢查，以及對投訴舉報、大數據監測、轉辦交辦等途徑掌握的違法違規線(xiàn)索進(jìn)行核查等情形，確需進(jìn)行全覆蓋檢查或者對有關(guān)監管對象進(jìn)行針對性檢查的，檢查人員原則上采取隨機方式選派。

第十四條 檢查機構要結合工作實(shí)際，制定細化隨機抽查工作細則和工作指引，對抽查工作程序、抽取方法、檢查流程、審批權限、檢查結果、信息記錄、公示程序、歸檔方式等作出明確規定，對抽查事項清單包含的各類(lèi)抽查事項逐一明確檢查內容、方法和工作要求，方便檢查人員操作，提高抽查檢查規范化水平。

檢查可以采取現場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查、網(wǎng)絡(luò )監測等方式。

檢查人員在現場(chǎng)檢查時(shí)，應當通過(guò)書(shū)面記錄、攝影攝像等方式，如實(shí)記錄檢查情況，必要時(shí)可調查詢(xún)問(wèn)有關(guān)人員、采取行政強制措施，固定相關(guān)證據。

第十五條 檢查人員在檢查中發(fā)現的問(wèn)題，屬于職權范圍內且可以依法當場(chǎng)處理的，應當現場(chǎng)及時(shí)處理；需要實(shí)施行政處罰的，應當依法實(shí)施行政處罰；不屬于本部門(mén)職責的，要及時(shí)依法移送有管轄權的部門(mén)查處；涉嫌犯罪的，及時(shí)移交司法機關(guān)。

第十六條 按照“誰(shuí)檢查、誰(shuí)錄入、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，檢查人員應當在抽查任務(wù)結束之日起20個(gè)工作日內（需要檢驗、檢測、鑒定的除外），按照交通運輸部和我市規定路徑、格式和其他要求，完成抽查結果信息（式樣見(jiàn)附件5）的歸集、存檔、錄入工作，確保信息及時(shí)通過(guò)“重慶市‘雙隨機、一公開(kāi)’監管信息系統”（操作手冊見(jiàn)附件6）向社會(huì )公示，接受社會(huì )監督。

抽查結果信息應當包括被抽查主體名稱(chēng)、被檢查主體的統一社會(huì )信用代碼、抽查類(lèi)別、抽查事項、抽查依據、抽查結果、抽查時(shí)間、抽查機關(guān)（機構）、抽查人員等。

第十七條 檢查機構應當建立健全市場(chǎng)主體誠信檔案、行業(yè)黑名單制度和市場(chǎng)退出機制，將隨機抽查結果納入交通信用信息記錄范圍。

第十八條 檢查機構在每年3月、6月、9月、12月份的20日前，將本機構落實(shí)”雙隨機、一公開(kāi)”工作情況梳理匯總，以表格（式樣見(jiàn)附件6）形式報送局法治科，經(jīng)過(guò)匯總后及時(shí)報送市交通局；每年11月30日前應當對本機構當年開(kāi)展”雙隨機、一公開(kāi)”的工作措施、做法成效、問(wèn)題建議及下一步工作安排等進(jìn)行自查，形成書(shū)面報告，連同有關(guān)情況匯總表一并報局法治科，經(jīng)過(guò)匯總后及時(shí)報送市交通局。

第十九條 對未完成“雙隨機、一公開(kāi)”工作任務(wù)的，責令整改；對工作敷衍塞責、瞞報、遲報、漏報等行為造成嚴重后果的，或者違反有關(guān)工作紀律的，依法依紀嚴肅處理。

參與隨機抽查的人員應當嚴格遵守有關(guān)法律法規、工作紀律和廉政規定，不得泄露隨機抽查相關(guān)情況或舉報人等相關(guān)信息；不得超越檢查范圍和權限，不得檢查與抽查事項無(wú)關(guān)的物品，不得影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；對檢查中知悉的被檢查對象的國家秘密、商業(yè)秘密承擔保密責任。

第二十條 各單位應當制定本部門(mén)“雙隨機、一公開(kāi)”工作計劃。各單位將附件2、3、4表在10月30日前交到局法治科。

附件： 1．黔江區交通局隨機抽查事項清單（2019年版）

2．檢查對象名錄庫（式樣）

3．檢查人員名錄庫（式樣）

4．年度抽查工作計劃（式樣）

5．抽查結果信息表（式樣）

6．推行“雙隨機、一公開(kāi)”情況統計表

附件1

黔江區交通局系統隨機抽查事項清單（2019年版）

注：隨機抽查事項包括但不限于清單所列事項，檢查機構可結合法律法規規章規定，將有關(guān)行政檢查事項納入本機構隨機檢查事項清單。

附件2

檢查對象名錄庫（式樣）

注：各部門(mén)對應、對象的主鍵為重慶市“雙隨機、一公開(kāi)”監管信息系統生成。

附件3

檢查人員名錄庫（式樣）

附件4

××年度“雙隨機、一公開(kāi)”抽查計劃表（式樣）

附件5

“雙隨機、一公開(kāi)”抽查結果信息表（式樣）

填表說(shuō)明：

1． “被檢查主體名稱(chēng)”：必填，通過(guò) “重慶市信用信息應用平臺”填報時(shí)，可先填報被檢查主體的統一社會(huì )信用代碼，系統自動(dòng)檢索被檢查主體名稱(chēng)。手動(dòng)填寫(xiě)主體名稱(chēng)時(shí)，應與統一社會(huì )信用代碼名稱(chēng)一致，不填寫(xiě)簡(jiǎn)稱(chēng)，如果被檢查主體名稱(chēng)存在括號時(shí)請使用全角括號。

2． “被檢查主體的統一社會(huì )信用代碼”：必填，填報時(shí)應特別注意該項信息的準確完整。

3． “抽查類(lèi)別”：必填，該項目是指法律、法規、規章對監管事項或監管職責的表述（一般指較為宏觀(guān)定義，屬于抽查分類(lèi)性質(zhì)）。

4． “抽查事項”：必填，該項目是指抽查機關(guān)在檢查過(guò)程中實(shí)施的具體抽查內容（一般指抽查類(lèi)別下的具體抽查內容，使抽查工作更具針對性和可操作性）。

5． “抽查依據”：必填，必須引用法律法規規章，且引用法律法規規章應具體到條、款、項、目，不引用行政規范性文件。

6． “抽查結果”：必填，可根據本行業(yè)領(lǐng)域規范性要求，對照檢查內容及發(fā)現的情況填寫(xiě)。抽查結果描述，也可暫時(shí)采用抽查合格、不合格等簡(jiǎn)要表述填寫(xiě)，檢查結果不合格的，還應當指出問(wèn)題以及簡(jiǎn)要的處理情況，如已現場(chǎng)責令整改、待后續處理等。

7． “抽查時(shí)間”：必填；格式為2019－9－21

8． “抽查機關(guān)”：使用單位賬號通過(guò) “重慶市信用信息應用平臺”填報時(shí)，系統自動(dòng)檢索錄入。

9． “抽查人員”：必填。

附件6

推行“雙隨機、一公開(kāi)”情況統計表

（第季度）或（年度）

單位名稱(chēng)（蓋章）：填表時(shí)間：年月日

聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：

填表說(shuō)明：

1． 每年第四季度只需報送年度報表。

2．??“已開(kāi)展抽查次數”一欄，應統計各單位開(kāi)展抽查的次數，“已檢查對象數”應統計檢查的對象總數。例如，某單位本季度共計開(kāi)展隨機抽查15次，每次抽取20個(gè)，共檢查300個(gè)，則在“已開(kāi)展抽查次數”一欄填“15”，在“已檢查對象數”一欄填“300”。

3． 各類(lèi)數據填報完畢后應當統計合計數據。

4． 若無(wú)相關(guān)事項則在相應欄目填“無(wú)”。