黔江區民族小學(xué)校2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執行教育主管部門(mén)的行政規章制度。抓好基礎教育、培養學(xué)生習慣。組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。把立德樹(shù)人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì )主義建設者和接班人，努力辦好人民滿(mǎn)意的教育。

（二）單位構成。

黔江區民族小學(xué)具有獨立法人資格，為重慶市黔江區教育委員會(huì )所屬二級預算單位，單位類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位?，F有正式教職工190人，勞務(wù)派遣人員31人，保安10人，其他人員1人。義務(wù)教育階段小學(xué)生3752人，附屬幼兒園315人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數3938.54萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3938.54萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元（應明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加521.29萬(wàn)元，主要是教育支出經(jīng)費撥款增加484.27萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出經(jīng)費增加18萬(wàn)元，原因是在職人員人數的增加后引起工資福利人員經(jīng)費的增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數3938.54萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，教育支出3027.63萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出461.51萬(wàn)元，衛生健康支出227.04萬(wàn)元，住房保障支出212.36萬(wàn)元。支出較去年增加521.29萬(wàn)元，主要是基本支出增加492.96萬(wàn)元，項目支出增加28.33萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入3938.54萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3938.54萬(wàn)元，比2023年增加521.29萬(wàn)元。其中：基本支出3901萬(wàn)元，比2023年增加492.96萬(wàn)元，主要原因是在職人員人數的增加等，主要用于保障在職人員工資福利支出和社保、公積金，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出37.54萬(wàn)元，比2023年增加28.33萬(wàn)元，主要原因是民族工作專(zhuān)項資金10萬(wàn)元和擴大學(xué)前教育獎補資金25.16萬(wàn)元等，主要用于改善辦學(xué)條件等重點(diǎn)工作。

民族小學(xué)2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行國家的規定；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)? 萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行國家的規定；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行國家的規定；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是嚴格執行國家的規定。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額15萬(wàn)元：政府采購貨物預算15萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購15萬(wàn)元：政府采購貨物預算15萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款37.54 萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：徐章海   聯(lián)系方式：電話(huà)：023-79223337