重慶市黔江區黃溪初級中學(xué)校

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門(mén)現行的職能職責：負責學(xué)校教育教學(xué)工作，認真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門(mén)的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì )主義事業(yè)的建設者和接班人。

（二）單位構成

重慶市黔江區黃溪初級中學(xué)校是財政全額撥款事業(yè)單位。2023年年末編制人數40人。在職教職工40人,離退休41人，在校生337人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數 691.34萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款 691.34萬(wàn)元，收入較去年增加51.4萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款撥款增加51.4萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數691.34萬(wàn)元，其中：教育支出512.45萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出102.69萬(wàn)元，衛生健康支出40.97萬(wàn)元，住房保障支出34.24萬(wàn)元。支出較去年增加51.4萬(wàn)元，主要是基本支出增加53.01萬(wàn)元，項目支出減少1.62萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入691.34萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出691.34萬(wàn)元，比2023年增加51.4萬(wàn)元。其中：基本支出689.36萬(wàn)元，比2023年增加53.01萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費增加、公用經(jīng)費增加等，主要用于保障工資、社保、公積金，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1.7萬(wàn)元，比2023年減少1.62萬(wàn)元，主要原因是2023年有2022結轉項目資金2.06萬(wàn)元，主要用于遺屬生活困難補助等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區黃溪初級中學(xué)校2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

重慶市黔江區黃溪初級中學(xué)校2024年無(wú)使用“三公”經(jīng)費預算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。

重慶市黔江區黃溪初級中學(xué)校2024年政府采購預算2.1萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1.7萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉其林     聯(lián)系方式：023-79222354