重慶市黔江區新華小學(xué)校2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門(mén)現行的職能職責：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展、小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）。

（二）單位構成。

我單位屬單位預算級次為2級，獨立編制機構1個(gè)，獨立核算機構1個(gè)，由小學(xué)部與學(xué)前部構成。下設辦公室、黨群辦、安保辦、教導處、財務(wù)室。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數3801.57萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3801.57萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元（應明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元……。收入較去年增加252.54萬(wàn)元，主要是一般公共公務(wù)支出撥款增加2.91萬(wàn)元，教育支出撥款增加217.33萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出撥款增加19.21萬(wàn)元，衛生健康支出撥款增加6.93萬(wàn)元，住房保障支出撥款增加6.15萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數3801.57萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2.91萬(wàn)元，教育支出2845.98萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出532.42萬(wàn)元，衛生健康支出223.36萬(wàn)元，住房保障支出196.89萬(wàn)元。支出較去年增加252.54萬(wàn)元，主要是基本支出增加497.40萬(wàn)元，項目支出減少244.87萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入3801.57萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3801.57萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）252.54萬(wàn)元。其中：基本支出3750.76萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）497.40萬(wàn)元，主要原因是我單位職工比上年凈增人員8人，學(xué)生增加141人；人員經(jīng)費比上年增加269.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費增加228.06萬(wàn)元。人員經(jīng)費增加主要用于保障……社保、公積金，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出50.81萬(wàn)元，比2023年減少244.87萬(wàn)元，主要原因是上年的公用經(jīng)費200多萬(wàn)元納入了項目等，主要用于保障部門(mén)正常運轉等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入 0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少） 0萬(wàn)元，主要原因是……，主要用于……。(無(wú)政府性基金預算撥款的單位，要寫(xiě)明“XXX部門(mén)2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出”)

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算 0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0 萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元，主要原因是……；公務(wù)接待費 0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元，主要原因是……；公務(wù)用車(chē)運行維護費? 0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0 萬(wàn)元，主要原因是……；公務(wù)用車(chē)購置費 0 萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元；主要原因是……。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元，主要原因為……。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（事業(yè)單位）（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 13.30萬(wàn)元：政府采購貨物預算13.30萬(wàn)元、政府采購工程預算 0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0 萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購13.0萬(wàn)元：政府采購貨物預算 0 萬(wàn)元、政府采購工程預算 0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0 萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 50.81萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛 0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)輛、執勤執法用車(chē) 0 輛。（或2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。）

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：梁利全   聯(lián)系方式：023-79222354