黔江區中塘鎮中心小學(xué)校2024年部門(mén)

預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

黔江區中塘鎮中心校是全額撥款事業(yè)單位，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）單位構成。

黔江區中塘中心小學(xué)校為區教委下屬的二級預算單位，內設五個(gè)職能科室：黨政辦、教導處、后勤辦、安穩辦、德育處。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2024年度預算編制的只有本單位，無(wú)二級單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1531.83萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款 1521.462972 萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0 萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 9.88 萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元（應明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，上年結轉0.49萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數 1531.83萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 1521.952972萬(wàn)元，教育支出1131.82 萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出225.69萬(wàn)元，衛生健康支出92.52 萬(wàn)元，住房保障支出81.80 萬(wàn)元,。支出較去年增加 76.21萬(wàn)元，主要是基本支出增加 72.21萬(wàn)元，項目支出增加 4.01萬(wàn)元。

二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入 1521.95? 萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出 1521.95? 萬(wàn)元，比2023年增加? 66.33 萬(wàn)元。其中：基本支出?? 1517.68萬(wàn)元，比2023年增加 72.41 萬(wàn)元，主要原因是教育支出增加77.77萬(wàn)元，社會(huì )保障就業(yè)增加2.37萬(wàn)元，衛生健康減少0.37萬(wàn)元，住房保障減少4.56萬(wàn)元等；項目支出 4.27? 萬(wàn)元，比2023年增加 0.49 萬(wàn)元，主要原因是上年結余校園維修資金0.49萬(wàn)元。

2024年政府性基金預算收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預算支出? 0萬(wàn)元，比2023年減少6.36?? 萬(wàn)元，主要原因是上年政府性基金有結余6.36萬(wàn)元。2024年無(wú)政府性基金預算收入。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年我校無(wú)“三公”經(jīng)費預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 98.23? 萬(wàn)元，比上年減少21.43? 萬(wàn)元，主要原因為學(xué)生人數減少，公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。我校無(wú)政府采購預算。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 4.27? 萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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