重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局(本級) 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局(本級)
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
擬訂全區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展及引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)制度建設。負責編制區級科技項目規劃并監督實(shí)施,統籌協(xié)調關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃、政策和措施并組織實(shí)施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。統籌區域科技創(chuàng )新體系建設,指導區域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。承擔全區科技保密工作。擬訂科技對外交流與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展區內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)對外科技合作與科技人才交流。負責引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專(zhuān)家計劃并組織實(shí)施,推動(dòng)建立外國專(zhuān)家及團隊的吸引、服務(wù)機制,承擔外國專(zhuān)家服務(wù)工作。擬訂出國(境)科技培訓計劃并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規劃、政策并組織實(shí)施。承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
局機關(guān)內設辦公室、農村科技科、高新技術(shù)科、社會(huì )發(fā)展科技科4個(gè)科室,機關(guān)共有職工22人,其中:在職職工14人,退休職工8人。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的單位1個(gè)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計725.87萬(wàn)元,支出總計725.87萬(wàn)元。收支較上年決算數減少164.64萬(wàn)元,下降18.5%,主要原因是2021年決算支出數包括所屬兩個(gè)事業(yè)單位(重慶市黔江區科技情報信息中心、重慶市黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心),2022年事業(yè)單位分開(kāi)獨立報送本單位決算。
2.收入情況。2022年度收入合計725.87萬(wàn)元,較上年決算數減少164.64萬(wàn)元,下降18.5%,主要原因是2021年決算支出數包括所屬兩個(gè)事業(yè)單位(重慶市黔江區科技情報信息中心、重慶市黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心),2022年事業(yè)單位分開(kāi)獨立報送本單位決算。其中:財政撥款收入725.87萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計725.87萬(wàn)元,較上年決算減少164.64萬(wàn)元,下降18.5%,主要原因是2021年決算支出數包括所屬兩個(gè)事業(yè)單位(重慶市黔江區科技情報信息中心、重慶市黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心),2022年事業(yè)單位分開(kāi)獨立報送本單位決算。其中:基本支出399.32萬(wàn)元,占55%;項目支出326.55萬(wàn)元,占45%。
4.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計725.87萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少164.64萬(wàn)元,下降18.5%。主要原因是2021年決算支出數包括所屬兩個(gè)事業(yè)單位(重慶市黔江區科技情報信息中心、重慶市黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心),2022年事業(yè)單位分開(kāi)獨立報送本單位決算。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入725.87萬(wàn)元,較上年決算數減少164.64萬(wàn)元,下降18.5%。主要原因是2021年決算支出數包括所屬兩個(gè)事業(yè)單位(重慶市黔江區科技情報信息中心、重慶市黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心),2022年事業(yè)單位分開(kāi)獨立報送本單位決算。較年初預算數增加265.75萬(wàn)元,增長(cháng)57.8%。主要原因是年中追加項目經(jīng)費(兌現2020年度黔江區工業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng )新扶持政策353.66萬(wàn)元)。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出725.87萬(wàn)元,較上年決算數減少164.64萬(wàn)元,下降18.5%。主要原因是2021年決算支出數包括所屬兩個(gè)事業(yè)單位(重慶市黔江區科技情報信息中心、重慶市黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心),2022年事業(yè)單位分開(kāi)獨立報送本單位決算。較年初預算數增加265.75萬(wàn)元,增長(cháng)57.8%。主要原因是年中追加項目經(jīng)費(兌現2020年度黔江區工業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng )新扶持政策353.66萬(wàn)元)。
3.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2.00萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加2.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是年中追加招商引資工作經(jīng)費。
(2)科學(xué)技術(shù)支出635.99萬(wàn)元,占87.6%,較年初預算數增加261.57萬(wàn)元,增長(cháng)69.9%,主要原因是年中追加項目經(jīng)費(兌現2020年度黔江區工業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng )新扶持政策353.66萬(wàn)元)。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出52.13萬(wàn)元,占7.2%,較年初預算數增加0.96萬(wàn)元,增長(cháng)1.9%,主要原因是人員增加。
(4)衛生健康支出18.95萬(wàn)元,占2.6%,較年初預算數增加0.52萬(wàn)元,增長(cháng)2.8%,主要原因是人員增加。
(5)住房保障支出16.80萬(wàn)元,占2.3%,較年初預算數增加0.70萬(wàn)元,增長(cháng)4.3%,主要原因是人員增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出399.32萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費346.25萬(wàn)元,較上年決算數減少151.94萬(wàn)元,下降30.5%,主要原因是2021年決算支出數包括所屬兩個(gè)事業(yè)單位(重慶市黔江區科技情報信息中心、重慶市黔江區生產(chǎn)力促進(jìn)中心),2022年事業(yè)單位分開(kāi)獨立報送本單位決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費53.07萬(wàn)元,較上年決算數減少21.26萬(wàn)元,下降28.6%,主要原因是公用經(jīng)費壓縮和所屬事業(yè)單位公用經(jīng)費不納入機關(guān)運行經(jīng)費統計。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.96萬(wàn)元,較年初預算數減少0.54萬(wàn)元,下降12%,主要原因是嚴格壓縮公務(wù)接待。較上年支出數增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)0.5%,主要原因是市科技幫扶集團幫扶我區鄉村振興工作致公務(wù)活動(dòng)支出增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、科技下鄉、科技扶貧、鄉村振興等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。決算數與上年持平。
公務(wù)接待費0.46萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)到我單位調研、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.54萬(wàn)元,下降54%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和接待標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律堅持由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)4.5%,主要原因是市科技幫扶集團幫扶我區鄉村振興工作致公務(wù)活動(dòng)支出增加。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待8批次47人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費97.21元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出3.63萬(wàn)元,較上年決算數增加0.97萬(wàn)元,增長(cháng)36.5%,主要原因是“科技、文化、衛生”三下鄉活動(dòng)召開(kāi)會(huì )議等支出。本年度培訓費支出3.06萬(wàn)元,較上年決算數增加1.57萬(wàn)元,增長(cháng)105.4%,主要原因是參加市區組織的科技培訓會(huì )。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出53.07萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少21.26萬(wàn)元,下降28.6%,主要原因是公用經(jīng)費壓縮和所屬事業(yè)單位公用經(jīng)費不納入機關(guān)運行經(jīng)費統計。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局對部門(mén)整體和4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金326.55萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
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1.績(jì)效目標自評表。
2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||
主管部門(mén) |
區科技局 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
自評總分 |
100 |
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部門(mén)聯(lián)系人 |
景漂漂 |
聯(lián)系電話(huà) |
79222668 |
||||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 (萬(wàn)元) |
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 |
|||||||||||
669.07 |
955.08 |
955.08 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||
開(kāi)展科技型企業(yè)培育,力爭培育高新技術(shù)企業(yè)10家以上,科技型企業(yè)40家以上。加快創(chuàng )新平臺建設,鼓勵支持企業(yè)、院所積極申報創(chuàng )建市級及以上科技創(chuàng )新平臺,力爭建成市級農業(yè)科技園區,創(chuàng )建市級科技創(chuàng )新平臺1個(gè)以上。積極提高科技金融服務(wù)能力,舉辦創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽,利用種子基金支持5家初創(chuàng )企業(yè)發(fā)展,擴大知識價(jià)值信用貸款覆蓋范圍,新增放款5000萬(wàn)元以上,解決科技型企業(yè)融資難融資貴難題。落實(shí)國、市、區科技創(chuàng )新扶持政策,引導規上企業(yè)加大研發(fā)投入,力爭全社會(huì )研發(fā)投入增長(cháng)10%以上。 |
開(kāi)展科技型企業(yè)培育,力爭培育高新技術(shù)企業(yè)13家以上,積極提高科技金融服務(wù)能力,舉辦創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽,利用種子基金支持4家初創(chuàng )企業(yè)發(fā)展,擴大知識價(jià)值信用貸款覆蓋范圍,新增放款8800萬(wàn)元以上,解決科技型企業(yè)融資難融資貴難題。落實(shí)國、市、區科技創(chuàng )新扶持政策,引導規上企業(yè)加大研發(fā)投入,力爭全社會(huì )研發(fā)投入增長(cháng)10%以上。 |
開(kāi)展科技型企業(yè)培育,全年新培育高新技術(shù)企業(yè)14家,科技型企業(yè)42家。加快創(chuàng )新平臺建設,鼓勵支持企業(yè)、院所積極申報創(chuàng )建市級及以上科技創(chuàng )新平臺,“安信眾創(chuàng )空間”成功申報國家級眾創(chuàng )空間。積極提高科技金融服務(wù)能力,舉辦創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽,利用種子基金支持4家初創(chuàng )企業(yè)發(fā)展,擴大知識價(jià)值信用貸款覆蓋范圍,新增放款8891萬(wàn)元,解決科技型企業(yè)融資難融資貴難題。落實(shí)國、市、區科技創(chuàng )新扶持政策,引導規上企業(yè)加大研發(fā)投入,預計全社會(huì )研發(fā)投入增長(cháng)10%以上(9月左右才公布結果)。 |
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績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標值 |
調整 指標值 |
全年 完成值 |
指標權重 |
指標得分 |
是否核 心指標 |
未完成原因 |
|||||||
創(chuàng )建市級及以上科技創(chuàng )新平臺 |
家 |
≧ |
1 |
1 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||
培育高新技術(shù)企業(yè) |
家 |
≧ |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
培育科技型企業(yè)培育 |
名 |
≧ |
40 |
42 |
42 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||
擴大知識價(jià)值信用貸款覆蓋范圍,解決科技型企業(yè)融資難融資貴難題 |
萬(wàn)元 |
≧ |
5000 |
8800 |
8891 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||
全年預算支出執行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
0 |
否 |
項目實(shí)施下一年度完成 |
|||||||||
引導規上企業(yè)加大研發(fā)投入,力爭全社會(huì )研發(fā)投入增長(cháng) |
% |
≧ |
10 |
10 |
10 |
10 |
是 |
次年9月左右才出上年度數據 |
|||||||||
部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||
項目績(jì)效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
5 |
否 |
||||||||||
政府采購預算是否應編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
說(shuō)明 |
2.項目績(jì)效自評表
2022年度項目績(jì)效自評表 |
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項目 名稱(chēng) |
區級科技特派員 |
自評總分 |
100 |
|||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
區科技局 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
陳滕飛 |
聯(lián)系電話(huà) |
13320391621 |
|||||||||
項目 資金 (萬(wàn)元) |
年度總 金額 |
年初預算數 |
全年預算數 (壓減、調整后預算數) |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分(分) |
|||||||
10.00 |
9.50 |
9.50 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
組織區級科技特派員通過(guò)技術(shù)引進(jìn)示范、現場(chǎng)科技服務(wù)、實(shí)用技術(shù)培訓、線(xiàn)上咨詢(xún)會(huì )診等方式,深入基層一線(xiàn)開(kāi)展創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)、農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)指導和服務(wù),充分發(fā)揮科技在發(fā)展特色效益農業(yè)、助推鄉村振興發(fā)展、鞏固脫貧攻堅成果中的支撐作用,推進(jìn)脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接. |
無(wú) |
在征集全區技術(shù)需求和國市級科技特派員選派的基礎上,針對國市級科技特派員不能完全覆蓋的領(lǐng)域積極選派區級科技特派員35人,組織區級科技特派員通過(guò)技術(shù)引進(jìn)示范、現場(chǎng)科技指導、技術(shù)培訓、線(xiàn)上咨詢(xún)等方式,深入一線(xiàn)開(kāi)展創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)指導和服務(wù),特別是在國市級科技特派員與企業(yè)農業(yè)中起到了“二傳手和橋梁”的作用。 |
||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初 指標值 |
調整 指標值 |
全年 完成值 |
權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否 核心指標 |
未完成的原因 | ||||
區級科技特派員 |
人 |
= |
35 |
35 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
提供技術(shù)咨詢(xún)和指導服務(wù) |
人/次 |
≥ |
170 |
180 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
帶動(dòng)就業(yè)度 |
人 |
≥ |
1500 |
1600 |
15 |
15 |
否 |
|||||||
打造科技特派員科技示范點(diǎn) |
個(gè) |
≥ |
7 |
7 |
20 |
20 |
否 |
|||||||
服務(wù)對象、受益群體滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
15 |
15 |
否 |
|||||||
說(shuō)明 |
||||||||||||||
2022年度項目績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
項目 名稱(chēng) |
兌現2020年度黔江區工業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng )新扶持政策 |
自評總分 |
100 |
|||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
區科技局 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
彭星銅 |
聯(lián)系電話(huà) |
13320391913 |
|||||||||
項目 資金 (萬(wàn)元) |
年度總 金額 |
年初預算數 |
全年預算數 (壓減、調整后預算數) |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分(分) |
|||||||
353.66 |
311.42 |
88% |
10 |
8.8 |
||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
補充兌現2020年度黔江區工業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng )新扶持政策,推動(dòng)全社會(huì )研發(fā)投入增長(cháng)10%,培育高新技術(shù)企業(yè)10家,科技型企業(yè)40家,新增國家級孵化平臺1家,培育市級創(chuàng )新平臺2家。 |
無(wú) |
補充兌現2020年度黔江區工業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng )新扶持政策,推動(dòng)全社會(huì )研發(fā)投入增長(cháng)10%,培育高新技術(shù)企業(yè)10家,科技型企業(yè)42家,新增國家級孵化平臺1家,培育市級創(chuàng )新平臺2家。 |
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績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初 指標值 |
調整 指標值 |
全年 完成值 |
權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否 核心指標 |
未完成的原因 | ||||
培育高新技術(shù)企業(yè) |
家 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
30 |
是 |
|||||||
培育科技型企業(yè) |
家 |
≥ |
40 |
40 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
培育市級創(chuàng )新平臺 |
家 |
= |
1 |
1 |
20 |
20 |
否 |
|||||||
新增國家級孵化平臺 |
家 |
= |
1 |
1 |
10 |
10 |
否 |
|||||||
研發(fā)投入同比增長(cháng) |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
否 |
|||||||
說(shuō)明 |
補充兌現2020年度黔江區工業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng )新扶持政策,因部分企業(yè)遷出、注銷(xiāo)、轉讓及失信懲戒等原因,故未能全部?jì)冬F。 |
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2022年度項目績(jì)效自評表 |
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項目 名稱(chēng) |
市級引導區縣科技發(fā)展專(zhuān)項 |
自評總分 |
90.40 |
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業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
區科技局 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
彭星銅 |
聯(lián)系電話(huà) |
13320391913 |
|||||||||
項目 資金 (萬(wàn)元) |
年度總 金額 |
年初預算數 |
全年預算數 (壓減、調整后預算數) |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分(分) |
|||||||
87.00 |
93.00 |
3.63 |
4% |
10 |
0.4 |
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當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
開(kāi)展基礎及應用研究、重點(diǎn)技校研發(fā)、科技創(chuàng )新基地建設發(fā)展、科技成果轉移轉化和科技創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)優(yōu)化等活動(dòng)。 |
無(wú) |
2022年成功培育高新技術(shù)企業(yè)10家,科技型企業(yè)42家,安信眾創(chuàng )空間成功在科技部備案,成為國家級眾創(chuàng )空間,全社會(huì )研發(fā)投入達到1.3億元,較上年增長(cháng)10%以上。 |
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績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初 指標值 |
調整 指標值 |
全年 完成值 |
權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否 核心指標 |
未完成的原因 | ||||
創(chuàng )建市級科技創(chuàng )新平臺 |
家 |
= |
1 |
1 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
高新技術(shù)企業(yè) |
家 |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
培育科技型企業(yè) |
家 |
≥ |
40 |
42 |
20 |
20 |
否 |
|||||||
全社會(huì )研發(fā)投入占地區生產(chǎn)總值比重 |
% |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
否 |
|||||||
社會(huì )滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
15 |
15 |
否 |
|||||||
說(shuō)明 |
該項目實(shí)施時(shí)間從2022年1月至2023年12月。
|
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2022年度項目績(jì)效自評表 |
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項目 名稱(chēng) |
招商工作經(jīng)費 |
自評總分 |
100 |
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業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
區科技局 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
張瑞越 |
聯(lián)系電話(huà) |
13320391189 |
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項目 資金 (萬(wàn)元) |
年度總 金額 |
年初預算數 |
全年預算數 (壓減、調整后預算數) |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分(分) |
|||||||
2.00 |
2.00 |
100% |
10 |
10 |
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當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 |
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用于單位招商引資2000萬(wàn)元。 |
無(wú) |
全年完成招商引資2237萬(wàn)元。 |
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績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初 指標值 |
調整 指標值 |
全年 完成值 |
權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否 核心指標 |
未完成的原因 | ||||
全年招商引資 |
萬(wàn)元 |
≥ |
2000 |
2237 |
40 |
40 |
是 |
|||||||
外出招商次數 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
提供就業(yè)崗位 |
個(gè) |
≥ |
20 |
20 |
20 |
20 |
否 |
|||||||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
否 |
|||||||
說(shuō)明 |
?
?
?
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十一)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
冉艷梅????023-79222668
?