一、單位基本情況

（一）職能職責

部門(mén)現行的職能職責主要是：負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。貫徹執行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的法律、法規、規章，組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復相關(guān)政策、規劃和標準；牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開(kāi)展退耕還林還草。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關(guān)工作；負責森林、草原和濕地資源的監督管理。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監測與評價(jià)。組織實(shí)施并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實(shí)施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監督管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關(guān)市級標準，監督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用；負責監督管理石漠化防治工作。組織開(kāi)展石漠化調查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區建設規劃，執行相關(guān)地方標準，監督管理石漠化土地的開(kāi)發(fā)利用；負責陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調查，指導陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；負責監督管理各類(lèi)自然保護地。貫徹執行各類(lèi)自然保護地規劃和相關(guān)標準。提出新建、調整各類(lèi)自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報，會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責全區自然保護地的監督管理工作。監督管理全區風(fēng)景名勝區和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責生物多樣性保護相關(guān)工作；負責推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權制度、國有林場(chǎng)、草原等改革意見(jiàn)并監督實(shí)施。貫徹執行農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經(jīng)營(yíng)工作；貫徹執行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標準，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負責天然林保護工作；指導國有林場(chǎng)基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作；負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實(shí)施，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作。組織指導國有林場(chǎng)和草原開(kāi)展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請區應急管理局，以區應急管理指揮機構的名義，部署相關(guān)防治工作；監督管理全區林業(yè)、草原及其生態(tài)保護資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政性資金安排建議。貫徹執行林業(yè)和草原經(jīng)濟調節政策，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補償工作；負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區林業(yè)局設7個(gè)內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會(huì )辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務(wù)科（內審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災預防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構成

重慶市黔江區林業(yè)局下設7個(gè)事業(yè)單位：重慶市黔江區森林病蟲(chóng)害防治中心、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區林業(yè)科技站、重慶市黔江區國有林場(chǎng)、重慶市黔江區蠶業(yè)管理總站、重慶市黔江區林業(yè)綜合行政執法大隊。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計25585.14萬(wàn)元，支出總計25585.14萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2455.3萬(wàn)元、增長(cháng)10.61%，主要原因是年初結轉和結余資金較大導致收入增加，年中加大了對結余結轉資金的支付力度，支出數增加。

2.收入情況。2020年度收入合計12132.3萬(wàn)元，較上年決算數減少1307.22萬(wàn)元，下降10.77%。其中：財政撥款收入12132.3萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結轉和結余13452.84萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計8585.44萬(wàn)元，較上年決算數增加2222.67萬(wàn)元 ，上升34.93% 。其中：基本支出2165.22萬(wàn)元，占25.22%；項目支出6420.22萬(wàn)元，占74.78%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余16999.71萬(wàn)元，較上年決算數增加3546.87萬(wàn)元，增長(cháng)26.36%，主要原因是林業(yè)項目實(shí)施的周期性較長(cháng)，導致項目資金支出進(jìn)度緩慢，年末結轉和結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計25585.14萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2455.3萬(wàn)元，增10.61%。主要是年初結轉結余項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入12132.3萬(wàn)元，較上年決算數減少1307.22萬(wàn)元，下降10.77%。主要原因是上年度項目資金較多，本年度項目有所減少。較年初預算數增加3992.32萬(wàn)元，增長(cháng)49%。主要原因是年中追加安排生態(tài)護林員選聘資金以及天保管護費、國土綠化、松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治蠶桑蠶業(yè)發(fā)展資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余13452.84萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出8585.44萬(wàn)元，較上年決算數增加2322.67萬(wàn)元，上升37%。較年初預算數增加445.46萬(wàn)元，上升5.47%。主要是對上一年度已實(shí)施完畢的項目，及時(shí)進(jìn)行檢查驗收，加快項目資金支付。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余16999.71萬(wàn)元，較上年決算數增加232.65萬(wàn)元，增長(cháng)1.3%，主要原因是林業(yè)項目具有周期性，項目需要經(jīng)成活驗收后，資金才能支付。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出399.08萬(wàn)元，占4.64%，較年初預算數增加42.81萬(wàn)元，增長(cháng)12%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業(yè)單位，改為全額財政撥款事業(yè)單位。

（2）衛生健康支出124.91萬(wàn)元，占1.45%，與年初預算數一致。

（3）節能環(huán)保支出1885.93萬(wàn)元，占21.96%，較年初預算數減少1376.08萬(wàn)元，下降42.18%，主要原因是造林項目季節性強，退耕直補資金未能及時(shí)兌現。

（4）農林水支出5672.18萬(wàn)元，占66.06%，較年初預算數增加1367.89萬(wàn)元，上升31.77%，主要原因是支持蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及馮家濕地項目支出。

（5）交通運輸支出284.21萬(wàn)元，占3.31%，較年初預算數增加284.21萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要是用于國有林場(chǎng)林區防火公路硬化項目和蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出126萬(wàn)元，占4.47%，較年初預算數增加126萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要是用于支持繭絲綢企業(yè)發(fā)展項目補助。

（7）住房保障支出93.13萬(wàn)元，占1.05%，較年初預算數增加0.8萬(wàn)元，增長(cháng)0.86%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業(yè)單位，改為全額財政撥款事業(yè)單位。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計28.06萬(wàn)元，較年初預算數增加2.85萬(wàn)元，上升11.3%，主要原因年初預算少了一臺公務(wù)用車(chē)運行經(jīng)費支出。較上年支出數減少6.89萬(wàn)元，下降19.71%，主要原因是：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是本單位未發(fā)生因公國（境）事由支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00% 。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因本單位未發(fā)生因公國（境）事由支出。

2020年本單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費用支出。

2020年公務(wù)車(chē)運行維護費10.5萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加3萬(wàn)元，上升40%。較上年支出數減少6.13萬(wàn)元，下降36.8%，主要原因是厲行節儉，嚴格控制運行費用支出。

公務(wù)接待費17.56萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出)。費用支出較年初預算數減少0.15萬(wàn)元，下降0.8%。較上年支出數減少0.76萬(wàn)元，下降4.1%，主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定精神，減少陪同，厲行節儉。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待206批次1,985人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費88.46元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出274.06萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、差旅費、水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少13.34萬(wàn)元，下降4.6%，主要原因是厲行節儉，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出4.19萬(wàn)元，較上年決算數減少0.76萬(wàn)元，降低15.3%，主要原因是厲行節儉，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)4輛，特殊作業(yè)用車(chē)1輛。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額1559.15萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出905.56萬(wàn)元、政府采購工程支出8.95萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出644.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1176.09萬(wàn)元，占政府采購支出總額的75.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1176.09萬(wàn)元，占政府采購支出總額的75.4%。主要用于采購辦公設備、防火物資、肥料、苗木等

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對21個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評 ，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評21項，涉及資金11076.22萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看，預算項目基本到達年初設定績(jì)效目標，但是退耕直補項目未能完成；主要原因是造林項目有很強的季節性，導致部分項目不能在當年完成, 要完成直補資金兌現必須經(jīng)過(guò)成活率驗收達標，因此，即使當年完成造林也需要一年的生長(cháng)結束后再經(jīng)過(guò)驗收，按照驗收情況兌現。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表

見(jiàn)附件1：黔江區生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表

2.績(jì)效自評報告

見(jiàn)附件2：重慶市黔江區林業(yè)局關(guān)于開(kāi)展黔江區2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金績(jì)效自評報告

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果（無(wú)）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430。

附件：1.黔江區生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表

??????2.重慶市黔江區林業(yè)局關(guān)于開(kāi)展黔江區2020年生態(tài)保 護支撐體系專(zhuān)項資金績(jì)效自評報告

附件1

黔江區生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表

（2020年度）

附件2

重慶市黔江區林業(yè)局關(guān)于開(kāi)展黔江區2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金績(jì)效自評報告

一、基本情況

根據市財政局《關(guān)于下達2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項（國有林場(chǎng)管護用房建設項目）資金預算的通知》（渝財農（2020）77號）文件要求，下達黔江區2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金20萬(wàn)元，下達任務(wù)用于國有林場(chǎng)管護用房建設（約束性指標）。區財政局《關(guān)于下達2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項（國有林場(chǎng)管護用房建設項目）資金預算的通知》（黔財農（2020）111號）分配國有林場(chǎng)管護用房建設專(zhuān)項資金20萬(wàn)元。

二、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

黔江區2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金20萬(wàn)元，2020年到位資金20萬(wàn)元。

2.項目資金執行情況分析。

黔江區2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金20萬(wàn)元，2020年完成支付20萬(wàn)元。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照市財政局《關(guān)于下達2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項（國有林場(chǎng)管護用房建設項目）資金預算的通知》（渝財農（2020）77號）文件要求，編制項目績(jì)效，加強項目資金使用管理。

（二）總體績(jì)效目標完成情況分析。

黔江區2020年生態(tài)保護支撐體系項目完成投資20萬(wàn)元，完成年度目標任務(wù)，在國有林場(chǎng)五里管護站重建鋼結構防火物資庫(管護綜合用房)1個(gè)。

（三）績(jì)效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數量指標。建設防火物資庫1個(gè)

（2）質(zhì)量指標。施工質(zhì)量合格率100%。

（3）時(shí)效指標。項目于2020年8月初完工。

（4）成本指標。投資成本1480元/平方米內。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會(huì )效益。提供務(wù)工崗位10人次。

（2）生態(tài)效益。保護國有森林資源，預防森林火災。

（3）可持續影響。物資庫使用年限持續10年以上。

3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

根據項目區民意調查，服務(wù)對象滿(mǎn)意度%100%。

三、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施。無(wú)

四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

黔江區2020年生態(tài)保護支撐體系專(zhuān)項資金20萬(wàn)元，完成年度目標任務(wù)，在國有林場(chǎng)五里管護站重建鋼結構防火物資庫(管護綜合用房)1個(gè)，建議有限范圍公開(kāi)。

五、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。無(wú)

六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。無(wú)