一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

部門(mén)現行的職能職責主要是：負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關(guān)市級標準，監督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用；負責監督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理；負責全區自然保護地的監督管理工作；負責生物多樣性保護相關(guān)工作；負責推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作；負責天然林保護工作；負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作；負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實(shí)施，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作；負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區林業(yè)局設7個(gè)內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會(huì )辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務(wù)科（內審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災預防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位7個(gè)，主要包括：重慶市黔江區森林病蟲(chóng)害防治中心、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區林業(yè)科技站、重慶市黔江區國有林場(chǎng)、重慶市黔江區蠶業(yè)管理總站、重慶市黔江區林業(yè)綜合行政執法大隊。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計22,150.52萬(wàn)元，支出總計22,150.52萬(wàn)元。收支較上年決算數減少3,434.62萬(wàn)元、下降13.4%，主要是一般公共預算財政撥款減少1169.01萬(wàn)元，年末結轉和結余減少2265.62萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計7,807.76萬(wàn)元，較上年決算數減少4,324.54萬(wàn)元，下降35.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款減少4824.54萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款增加500萬(wàn)元。其中：財政撥款收入7,807.76萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余14,342.75萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計10,963.29萬(wàn)元，較上年決算數增加2,377.85萬(wàn)元，增長(cháng)27.7%，主要原因是基本支出增加197.72萬(wàn)元，項目支出增加1680.13萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款項目增加500萬(wàn)元。其中：基本支出2,362.95萬(wàn)元，占21.6%；項目支出8,600.35萬(wàn)元，占78.4%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余11,187.22萬(wàn)元，較上年決算數減少5,812.49萬(wàn)元，下降34.2%，主要原因是本年度林業(yè)天然林保護項目結轉443.64萬(wàn)元，退耕還林還草項目結轉10463.02萬(wàn)元，國土綠化、森林植被恢復費等項目結轉236.98萬(wàn)元，野生動(dòng)物處置項目結轉3.69萬(wàn)元，林區防火公路建設項目結轉43.57萬(wàn)元

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計22,150.52萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少3,434.62萬(wàn)元，下降13.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款減少1169.01萬(wàn)元，年末結轉和結余減少2265.62萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入7,307.76萬(wàn)元，較上年決算數減少4,824.54萬(wàn)元，下降39.8%。主要原因是基本支出增加197.71萬(wàn)元，交通運輸支出減少252.71萬(wàn)元，節能環(huán)保支出減少1578.5萬(wàn)元，農林水支出減少3152.04萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少39萬(wàn)元。較年初預算數減少6,103.38萬(wàn)元，下降45.5%。主要原因是基本支出增加199.67萬(wàn)元，節能環(huán)保支出項目減少4287.91萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)支出減少39萬(wàn)元，森林資源培育等林業(yè)項目支出減少1976.14萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余14,342.75萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出10,463.29萬(wàn)元，較上年決算數增加1,877.85萬(wàn)元，增長(cháng)21.9%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加95.72萬(wàn)元，衛生健康支出增加3.97萬(wàn)元，節能環(huán)保支出增加2229.52萬(wàn)元，農林水減少144.28萬(wàn)元，交通運輸支出減少217.28萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少87萬(wàn)元，住房保障支出減少2.76萬(wàn)元。較年初預算數減少2,947.85萬(wàn)元，下降22%。主要原因是節能環(huán)保支出項目減少2722.97萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)支出減少39萬(wàn)元，農林水支出減少392.24萬(wàn)元，交通運輸支出增加66.93萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出增加100.62萬(wàn)元，衛生健康支出減少0.17萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余11,187.22萬(wàn)元，較上年決算數減少5,812.49萬(wàn)元，下降34.2%，主要原因是退耕還林還草項目結轉10463.02萬(wàn)元，國土綠化、森林植被恢復費等項目結轉236.98萬(wàn)元，野生動(dòng)物處置項目結轉3.69萬(wàn)元，林區防火公路建設項目結轉43.57萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出494.79萬(wàn)元，占4.7%，較年初預算數增加100.62萬(wàn)元，增長(cháng)25.5%，主要原因是單位人員增減變動(dòng)及年中追加死亡撫恤金。

（2）衛生健康支出128.89萬(wàn)元，占1.2%，較年初預算數減少0.17萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是單位人員增減變動(dòng)。

（3）節能環(huán)保支出4,115.44萬(wàn)元，占39.3%，較年初預算數減少2,722.97萬(wàn)元，下降39.8%，主要原因是退耕還林直補資金兌現程序復雜，支出進(jìn)度緩慢。

（4）農林水支出5,527.88萬(wàn)元，占52.8%，較年初預算數減少392.26萬(wàn)元，下降6.63%，主要用于森林資源培育、管護支出。

（5）交通運輸支出66.93萬(wàn)元，占0.6%，較年初預算數增加66.93萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要是用于國有林場(chǎng)林區防火公路硬化項目。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出39.00萬(wàn)元，占0.4%，主要是用于支持繭絲綢企業(yè)發(fā)展項目補助。

（7）住房保障支出90.37萬(wàn)元，占0.9%，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出2,362.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,124.66萬(wàn)元，較上年決算數增加233.50萬(wàn)元，增長(cháng)12.3%，主要原因是人員崗位晉升后、基本工資、績(jì)效調資，補繳職業(yè)年金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績(jì)效、社保繳費等。公用經(jīng)費238.29萬(wàn)元，較上年決算數減少35.77萬(wàn)元，下降13.1%，主要原因是厲行節儉，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、接待費、車(chē)輛運行經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算財政撥款本年收入500.00萬(wàn)元，較上年決算數增加500.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要用于蠶繭收益保險。本年支出500.00萬(wàn)元，較上年決算數增加500.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中追加蠶繭收益保險項目。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計27.60萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，與年初預算數持平，主要原因是嚴格執行年初預算，控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.46萬(wàn)元，下降1.6%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。公務(wù)車(chē)運行維護費10.50萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元；與上年決算數相比，基本持平。主要原因是嚴格執行預算。公務(wù)接待費17.10萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行預算。較上年支出數減少0.46萬(wàn)元，下降2.6%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費一定程度下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待219批次1,978人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費86.44元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出4.73萬(wàn)元，較上年決算數增加0.54萬(wàn)元，增長(cháng)12.9%，主要是蠶?，F場(chǎng)會(huì )議開(kāi)支有所增加。本年度培訓費支出4.37萬(wàn)元，較上年決算數減少7.83萬(wàn)元，下降64.2%，主要原因是厲行節儉，控制不必要的經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出238.29萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、差旅費、水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少35.77萬(wàn)元，下降13.1%，主要原因是2021年我單位厲行節約，嚴格控制公用經(jīng)費支出范圍及金額。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額1302.35萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1018.69萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出283.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1148.51萬(wàn)元，占政府采購支出總額的88.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1016.21萬(wàn)元，占政府采購支出總額的88.4%。主要用于采購辦公設備、防火物資、肥料、苗木等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對20個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評 ，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評20項，涉及資金12199.51萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

2021年國土綠化提升行動(dòng)項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

我部門(mén)沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)項目

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

從自評情況來(lái)看，預算項目基本達到年初績(jì)效目標設定。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

我部門(mén)沒(méi)有重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430