一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

部門(mén)現行的職能職責主要是：負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關(guān)市級標準，監督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用；負責監督管理石漠化防治工作；負責陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理；負責全區自然保護地的監督管理工作；負責生物多樣性保護相關(guān)工作；負責推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作；負責天然林保護工作；負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作；負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實(shí)施，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作；負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區林業(yè)局設7個(gè)內設機構：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會(huì )辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務(wù)科（內審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災預防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位7個(gè)，主要包括：重慶市黔江區林業(yè)局（本級）、重慶市黔江區森林病蟲(chóng)害防治中心、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區林業(yè)科技站、重慶市黔江區國有林場(chǎng)、重慶市黔江區蠶業(yè)管理總站。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計12047.35萬(wàn)元，支出總計12,047.35萬(wàn)元。收支較上年決算數減少10103.16萬(wàn)元,減少45.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加3190.51萬(wàn)元，年初結轉結余減少13293.67萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計10998.27萬(wàn)元，較上年決算數增3190.51萬(wàn)元，增長(cháng)40%，主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目收入增加。其中：財政撥款收入10998.27萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余1049.08萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計12047.35萬(wàn)元，較上年決算增加1084.06萬(wàn)元，增長(cháng)9.8%，主要原因是森林資源管理項目支出增加。其中：基本支出2352.18萬(wàn)元，占19.5%；項目支出9695.17萬(wàn)元，占80.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計12047.35萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少10103.16萬(wàn)元,減少45.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加3190.51萬(wàn)元，年初結轉結余減少13293.67萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入10998.27萬(wàn)元，較上年決算數增加3190.51萬(wàn)元，增長(cháng)40%，主要原因是森林資源管理、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目收入增加。較年初預算數減少18050.95萬(wàn)元，下降62.1%。主要原因是年中預算調整，一般公共預算財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余1049.08萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出12047.35萬(wàn)元，較上年決算數增加1084.06萬(wàn)元，增長(cháng)9.8%，主要原因是森林資源管理項目支出增加。較年初預算數減少17001.87萬(wàn)元，下降58.5%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出443.77萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數增加14.89萬(wàn)元，增長(cháng)3.5%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

（2）衛生健康支出126.23萬(wàn)元，占1%，較年初預算數減少3.20萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

（3）節能環(huán)保支出4202.32萬(wàn)元，占34.9%，較年初預算數減少15302.05萬(wàn)元，下降78.5%，主要原因是年中預算調整。

（4）農林水支出6942.03萬(wàn)元，占57.6%，較年初預算數減少1268.48萬(wàn)元，下降15.4%，主要原因是年中預算調整。

（5）交通運輸支出27.42萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數減少43.57萬(wàn)元，下降61.4%，主要原因是年中預算調整。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.00萬(wàn)元，占1.6%，較年初預算數減少410.00萬(wàn)元，下降67.8%，主要原因是年中預算調整。

（7）住房保障支出110.58萬(wàn)元，占0.9%，較年初預算數增加10.55萬(wàn)元，增長(cháng)10.5%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2352.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2107.91萬(wàn)元，較上年決算數減少16.75萬(wàn)元，減少0.7%，主要原因是社會(huì )保障就業(yè)支出和衛生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效等。公用經(jīng)費244.28萬(wàn)元，較上年決算數增加5.99萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%，主要原因是有新進(jìn)職工，所以導致公用經(jīng)費定額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、電費、水費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.29萬(wàn)元，較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，與年初預算數基本持平，主要原因是嚴格執行年初預算，控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.31萬(wàn)元，減少1%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費10.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)用油維修、保險、過(guò)路費等。費用支出與年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格預算執行，控制公務(wù)車(chē)運行維護費支出，與年初預算持平。

公務(wù)接待費16.79萬(wàn)元，主要用于接待上級有關(guān)單位檢查指導工作接待以及招商引資等費用支出，較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是嚴格執行年初預算，控制“公務(wù)接待費”經(jīng)費支出；較上年支出數減少0.31萬(wàn)元，減少1.7%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待215批次1,937人。其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費86.70元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出102.84萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少135.45萬(wàn)元，下降56%，主要原因是厲行節約，嚴格辦公經(jīng)費使用，嚴格公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待管理。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。

（三）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額1330.93萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出720.93萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出610.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1293.19萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額663.06萬(wàn)元，占政府采購支出總額的49.8%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設備、家具等

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和69個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評。其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評69項，涉及資金23943.51萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

2022年度二級項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

從自評情況來(lái)看，部門(mén)績(jì)效基本達到年初績(jì)效目標設定。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：王志剛 ??023-79223430