一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行有關(guān)民政工作法律、法規和規章，擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。

2．貫徹執行全區性社會(huì )團體、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織登記和監督管理辦法，承擔依法對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。

3．貫徹執行社會(huì )救助政策和標準，統籌社會(huì )救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作。

4．貫徹執行城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、城鄉基層政權建設相關(guān)工作，提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議，推動(dòng)基層民主政治建設。

5．貫徹執行行政區劃、行政區域界線(xiàn)管理和地名管理政策、標準，負責鄉鎮街道和村（社區）行政區劃調整相關(guān)工作，負責區內行政區域界線(xiàn)管理和地名管理工作，負責區內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

6．貫徹執行婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

7．貫徹執行殯葬管理政策和服務(wù)規范，推進(jìn)殯葬改革。

8．統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作，擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策并組織實(shí)施，貫徹執行養老服務(wù)體系建設法規、標準，負責社會(huì )養老服務(wù)機構的監管，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9．貫徹執行殘疾人權益保護政策，統籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10．貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，負責全區兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護工作，指導兒童福利、兒童收養、兒童救助保護服務(wù)機構管理，健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11．貫徹執行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會(huì )捐助工作，負責福利彩票管理工作。

12．貫徹執行社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準，會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13．負責機關(guān)、所屬單位和社會(huì )組織黨建工作。

14．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

根據上述職能職責，區民政局設7個(gè)內設機構，分別為辦公室（黨群科）、基層政權建設和社區治理科、社會(huì )救助科、養老服務(wù)和慈善事業(yè)促進(jìn)科、社會(huì )事務(wù)和區劃地名科、社會(huì )組織管理和執法監督科（法治科）、規劃財務(wù)科。下屬5個(gè)事業(yè)單位，其中，2個(gè)參公事業(yè)單位，分別為救助管理站、低保管理中心（救助家庭經(jīng)濟狀況核查認定中心）；3個(gè)全額事業(yè)單位，分別為社會(huì )福利事務(wù)中心、民政局婚姻登記處、民政綜合執法支隊。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數15201.84萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款12344.05萬(wàn)元，上年結轉2857.79萬(wàn)元。收入較去年增加1373.21萬(wàn)元，主要是農村特困人員救助供支出經(jīng)費撥款增加1700萬(wàn)元。

（二）支出預算：2021年年初預算數15201.84萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出13989.46萬(wàn)元，衛生健康支出59.5萬(wàn)元，住房保障支出44.42萬(wàn)元，其他支出1108.46萬(wàn)元。支出較去年增加1373.21萬(wàn)元，主要是基本支出減少25.55萬(wàn)元，項目支出增加1398.76萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入12344.05萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出12344.05萬(wàn)元，比2020年增加1062.45萬(wàn)元。其中：基本支出1036.05萬(wàn)元，比2020年減少25.55萬(wàn)元，主要原因是2020年我局退休3名行政人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。項目支出11308萬(wàn)元，比2020年增加1088萬(wàn)元，主要原因是上級提前下達資金增加，主要用于社會(huì )福利、殘疾人兩項補助、城鄉最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、高齡失能老年人養老服務(wù)補貼、孤兒基本生活保障等重點(diǎn)工作。

2021年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2020年或減少23萬(wàn)元，主要原因是無(wú)上級提前下達的2021年政府性基金。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算23.75萬(wàn)元，比2020年增加2.8萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費6.25萬(wàn)元，比2020年減少0.7萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴格控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費17.5萬(wàn)元，比2020年增加3.5萬(wàn)元，主要原因是2020年區公車(chē)制改領(lǐng)導小組辦核定了我局直屬事業(yè)單位車(chē)輛編制，新增社會(huì )福利事務(wù)中心1臺業(yè)務(wù)用車(chē)，以前年度未編入預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費163.68萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，主要原因為我局直屬事業(yè)單位民政綜合執法支隊屬新成立的綜合執法支隊，公用經(jīng)費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額240萬(wàn)元：政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算200萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算30萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購240萬(wàn)元：政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算200萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算30萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款11308萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)1輛、業(yè)務(wù)用車(chē)3輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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