一、單位基本情況

（一）主要職能：

1、加強對全區民族宗教方針政策、法律法規和重大決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查工

2、推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化、社會(huì )化管理工作。

3、指導做好城市民族工作。

4、推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化管理。

5、推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化建設，協(xié)助相關(guān)部門(mén)研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò )輿情并協(xié)調有關(guān)部門(mén)引導設置，加強和規范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。

6、做好民間信仰事務(wù)管理工作，鼓勵和規范宗教界開(kāi)展公益慈善活動(dòng)。

7、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構情況：

本次決算單位為區民族宗教事務(wù)委員會(huì )和區民族研究所，民族研究所為區民宗委的二級單位，區民宗委內設2科1室1所，即：民族科、宗教科、辦公室、民族研究所。

1、辦公室。負責機關(guān)日常運轉；承辦信息、信訪(fǎng)、財務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、公務(wù)接待、精神文明、國有資產(chǎn)管理、后勤保障服務(wù)等工作。

2、民族科。參與實(shí)施少數民族事業(yè)和民族地區經(jīng)濟社會(huì )相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規劃；積極爭取民族地區經(jīng)濟發(fā)展政策，凸顯民族優(yōu)勢，促進(jìn)全區民族經(jīng)濟科學(xué)協(xié)調發(fā)展；　研究提出少數民族和民族地區文化、教育、衛生、體育等事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；負責組織開(kāi)展對民族關(guān)系的調查研究并提出協(xié)調民族關(guān)系的工作建議；負責涉及尊重少數民族風(fēng)俗習慣有關(guān)管理工作的具體指導和協(xié)調；負責民族方針政策，法律法規知識、民族團結的宣傳教育工作；負責指導城市民族工作，健全完善民族事務(wù)服務(wù)體系；牽頭開(kāi)展民族團結進(jìn)步創(chuàng )建和民族團結進(jìn)步示范創(chuàng )建成果鞏固活動(dòng)；負責民族成份變更審批工作；參與民族貿易、民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作；參與扶貧工作；負責少數民族專(zhuān)項資金的使用管理；參與扶持、援助民族教育、民族衛生事項；　參與重大民族文化、民族體育活動(dòng)具體事務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門(mén)承辦民族文化保護工作；　負責少數民族特色村鎮保護發(fā)展工作；　負責其他交辦工作。

3、宗教科。貫徹落實(shí)公民宗教信仰自由政策，依法保護正常的宗教活動(dòng)，維護宗教界的合法權益；開(kāi)展宗教調查研究，掌握全區宗教動(dòng)態(tài)，并提出處理宗教領(lǐng)域問(wèn)題的政策和建議；承擔宗教工作方針、政策和重大決策部署執行情況的督促檢查；負責宗教和民間信仰管理，協(xié)調處置宗教信仰網(wǎng)絡(luò )輿情；負責指導宗教團體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的依法依章開(kāi)展活動(dòng)，加強自身建設；負責宗教政策、法規培訓，培育宗教職業(yè)人員，鼓勵和規范宗教界開(kāi)展公益慈善活動(dòng)；配合有關(guān)部門(mén)防范和處理邪教，抵御滲透，維護宗教領(lǐng)域的安全穩定。

4、民族研究所（重慶市民族博物館）。負責開(kāi)展民族歷史文化資料的收集整理與研究；宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識；保護保存民族文化遺產(chǎn)，展示民族經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展；開(kāi)展民族交流與合作，促進(jìn)民族團結進(jìn)步；負責其他交辦任務(wù)。

（三）人員情況：

核定委機關(guān)行政編制11名，下屬全額撥款事業(yè)單位5名，實(shí)有在編在崗職工15人，其中局機關(guān)10人，　下屬事業(yè)單位5人。退休職工17人。2020年調入機關(guān)副主任領(lǐng)導職務(wù)1人，調入事業(yè)專(zhuān)技人員1人，行政退休1人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出預算安排情況

2020年初預算收入總計2339．9萬(wàn)元，其中：本年一般公共預算財政撥款收入2339.9萬(wàn)元，比上年增加141.23萬(wàn)元，年度執行中追減526.94萬(wàn)元，主要是項目資金指標調劑；年初結余結轉1489.04萬(wàn)元。

2020年初預算支出總計3828.94萬(wàn)元，比上年增加927.74萬(wàn)元。其中：本年一般公共預算財政撥款收入382.73萬(wàn)元，比上年增加73.36萬(wàn)元；年末結余65.45萬(wàn)元。

（二）收入支出預算執行情況

2020年末決算收入總計2339.90萬(wàn)元，比上年增加140.23萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入2339.90萬(wàn)元，比上年增加141.23萬(wàn)元，主要是新調入人員的經(jīng)費開(kāi)支增加；年初結余結轉1489.03萬(wàn)元，比2019年增加788.5萬(wàn)元。

2020年末決算支出總計3763.48萬(wàn)元，比上年增加2352.32萬(wàn)元，主要是民貿民品企業(yè)支持貼息補助增加。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）預、決算差異情況。年末決算收入2339.9萬(wàn)元，比年初預算收入減少526.94萬(wàn)元；預算支出4355.88，決算支出3763.49萬(wàn)元。

（2）差異原因分析。預、決算收入減少原因是扶貧統籌項目指標調劑減少；預、決算支出減少原因是農林水項目支出指標調劑，由項目實(shí)施單位決算。

2．支出按經(jīng)濟分類(lèi)科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2020年“三公”經(jīng)費預算14萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元；決算支出7.49萬(wàn)元，比上年減少1.11萬(wàn)元。人均支出0.5萬(wàn)元，比上年減少0.11萬(wàn)元。

（2）會(huì )議費支出情況：2020、2019年會(huì )議費支出為0。

（3）培訓費支出情況：2020年培訓費支出0.39萬(wàn)元，比上年減少0.39萬(wàn)元。

3．財政撥款收入、支出分析。

2020年財政撥款收入2339.9萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)收入382.73萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒收入503萬(wàn)元，社會(huì )保障與就業(yè)收入71.51萬(wàn)元，衛生健康收入20.41萬(wàn)元，商業(yè)與服務(wù)業(yè)1346萬(wàn)元，住房保障收入16.23萬(wàn)元。

2020年財政撥款支出3763.49萬(wàn)元，其中：基本支出包括：一般公共服務(wù)支出382.73萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出71.51萬(wàn)元，衛生健康支出20.41萬(wàn)元，住房保障支出16.23萬(wàn)元。項目支出包括：民族文化旅游貸款貼息492.2萬(wàn)元，扶貧項目支出264.36萬(wàn)元，民貿民品企業(yè)貼息2516萬(wàn)元。項目資金支出進(jìn)度達到97％以上。

（三）年末結轉和結余情況

黔江區民族宗教委2020年結轉上年資金1489.03萬(wàn)元，其中民族文化旅游貸款貼息資金結轉40.38萬(wàn)元，為正常結轉；扶貧統籌項目資金結轉277.66萬(wàn)元，為跨年項目資金結轉，已于2020年實(shí)施完畢；民貿民品企業(yè)貸款貼息結轉1171萬(wàn)元，主要是因為2019年民貿民品企業(yè)貸款貼息資料收集不全，已于2020年全部支付完畢。

黔江區民族宗教委2020年結余資金65.45萬(wàn)元，其中：2020年民族文化旅游貸款貼息資金48.18萬(wàn)元，為正常結余；2020年中央公共文化服務(wù)體系建設（績(jì)效獎勵）民族博物館展廳維護經(jīng)費3萬(wàn)元，為跨年項目結余，計劃于2021年支付完畢；扶貧項目資金結余13.29萬(wàn)元，為正常結余；民貿民品貼息資金結余0.98萬(wàn)元，為正常結余。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明　

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。2020年“三公”經(jīng)費預算14萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元；決算支出7.49萬(wàn)元，比上年減少1.11萬(wàn)元。人均支出0.5萬(wàn)元，比上年減少0.11萬(wàn)元，其原因為貫徹落實(shí)財政“過(guò)緊日子”要求，壓減一般性支出出成效。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。2020年我委不涉及因公出國（境）。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，保有量2輛，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.72萬(wàn)元，車(chē)均2.36萬(wàn)元。國內公務(wù)接待21批次288人，人均接待費96元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出62.22萬(wàn)元，比2019年度增加3.99萬(wàn)元，增長(cháng)6.5％，主要原因是我委2020年爭資任務(wù)艱巨，相應公用經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、車(chē)輛運行維護費、水電費、郵電費、差旅費等商品服務(wù)支出。

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)變化。本年度培訓費支出　0.39萬(wàn)元，較上年決算數減少0.39萬(wàn)元，下降50?。?，主要原因是厲行節約“過(guò)緊日子”，壓減一般性支出出成效。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中：應急保障用車(chē)2輛。主要是用于保障機關(guān)正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2020年度本部門(mén)政府采購支出總額7.52萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.42萬(wàn)元，占政府采購支出總額的72％，其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬(wàn)元，占政府采購支出總額的28％?！　　?/p>

????五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對2個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金25萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看我委項目績(jì)效目標全面實(shí)現。

（二）績(jì)效自評結果

?????????????????????????????????????????????黔江區博物開(kāi)放運行經(jīng)費項目資金績(jì)效自評報告

一、基本情況

重慶市民族博物館位于黔江區新華大道西段512號，系文體中心四大建筑之一，背靠黔江河，毗鄰三岔河，于2003年落成，2004年9月正式對公眾開(kāi)放，是重慶市首家民族博物館，也是武陵地區唯一的省市級民族博物館。2006年9月被國家民委命名為首批“全國民族團結進(jìn)步教育基地”，2007年2月，被重慶市委、市政府命名為“重慶市愛(ài)國主義教育基地”。

博物館免費開(kāi)放作為全市公共文化服務(wù)體系考核重要指標（渝文物〔2018〕371號），博物館免費開(kāi)放作為各級考核剛性要求。根據區政府辦2019年收文辦字184號、185號確立本項目。

二、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位20萬(wàn)元。

2．項目資金按月執行，2020年內執行完成。

3．項目資金管理實(shí)行每日監督檢查，月考核。季度目標責任風(fēng)險考核。加強民族博物館開(kāi)放日常管理，維持博物館日常運轉開(kāi)支。

（二）總體績(jì)效目標完成情況分析。

全面完成民族博物館全年對社會(huì )正常開(kāi)放運行整體目標

（三）績(jì)效目標完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數量指標：年接待人數40000人，實(shí)際完成100000人，完成率250％。

（2）質(zhì)量指標：博物館正常開(kāi)放日365天，實(shí)際正常開(kāi)放日365天，完成率100％。

（3）時(shí)效指標：運行管理進(jìn)度每月完成9％，半年完成54％，全年完成100％

（4）成本指標：運行管理費用，月均1.667萬(wàn)元，全年20萬(wàn)元，全年完成率100％。

2．效益指標完成情況分析：社會(huì )效益，解決就業(yè)崗位2個(gè)，完成率100％。

3．滿(mǎn)意度指標完成情況分析：公眾滿(mǎn)意度≥95％，實(shí)際98％．

三、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)。

四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

項目績(jì)效自評結果擬應用為下一年額度項目申報的重要依據，同時(shí)在博物館公示欄進(jìn)行公示。

五、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

我委績(jì)效自評工作基礎扎實(shí)，制度健全、程序規范、管理嚴格、監督到位。無(wú)問(wèn)題和建議。

六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

中央巡視、各級審計和財政監督中均未發(fā)現問(wèn)題。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：?023－79223769。