重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1．加強對全區民族宗教方針政策、法律法規和重大決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。

2．推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化、社會(huì )化管理工作。

3．指導做好城市民族工作。

4．推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化管理。

5．推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化建設，協(xié)助相關(guān)部門(mén)研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò )輿情并協(xié)調有關(guān)部門(mén)引導設置，加強和規范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。

6．做好民間信仰事務(wù)管理工作，鼓勵和規范宗教界開(kāi)展公益慈善活動(dòng)。

7．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

本次決算單位包含黔江區民族宗教委和黔江區民族研究所，黔江區民族研究所為黔江區民族宗教委下屬非獨立核算二級單位，區民族宗教委內設2科1室1所，即：民族科、宗教科、辦公室、民族研究所（民族博物館）。

1．辦公室。負責機關(guān)日常運轉；承辦信息、信訪(fǎng)、財務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、公務(wù)接待、精神文明、國有資產(chǎn)管理、后勤保障服務(wù)等工作。

2．民族科。參與實(shí)施少數民族事業(yè)和民族地區經(jīng)濟社會(huì )相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規劃；積極爭取民族地區經(jīng)濟發(fā)展政策，凸顯民族優(yōu)勢，促進(jìn)全區民族經(jīng)濟科學(xué)協(xié)調發(fā)展；研究提出少數民族和民族地區文化、教育、衛生、體育等事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；負責組織開(kāi)展對民族關(guān)系的調查研究并提出協(xié)調民族關(guān)系的工作建議；負責涉及尊重少數民族風(fēng)俗習慣有關(guān)管理工作的具體指導和協(xié)調；負責民族方針政策，法律法規知識、民族團結的宣傳教育工作；負責指導城市民族工作，健全完善民族事務(wù)服務(wù)體系；牽頭開(kāi)展民族團結進(jìn)步創(chuàng )建和民族團結進(jìn)步示范創(chuàng )建成果鞏固活動(dòng)；負責民族成份變更審批工作；參與民族貿易、民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作；參與扶貧工作；負責少數民族專(zhuān)項資金的使用管理；參與扶持、援助民族教育、民族衛生事項；參與重大民族文化、民族體育活動(dòng)具體事務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門(mén)承辦民族文化保護工作；負責少數民族特色村鎮保護發(fā)展工作；負責其他交辦工作。

3、宗教科。貫徹落實(shí)公民宗教信仰自由政策，依法保護正常的宗教活動(dòng)，維護宗教界的合法權益；開(kāi)展宗教調查研究，掌握全區宗教動(dòng)態(tài)，并提出處理宗教領(lǐng)域問(wèn)題的政策和建議；承擔宗教工作方針、政策和重大決策部署執行情況的督促檢查；負責宗教和民間信仰管理，協(xié)調處置宗教信仰網(wǎng)絡(luò )輿情；負責指導宗教團體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的依法依章開(kāi)展活動(dòng)，加強自身建設；負責宗教政策、法規培訓，培育宗教職業(yè)人員，鼓勵和規范宗教界開(kāi)展公益慈善活動(dòng)；配合有關(guān)部門(mén)防范和處理邪教，抵御滲透，維護宗教領(lǐng)域的安全穩定。

4、民族研究所（民族博物館）。負責開(kāi)展民族歷史文化資料的收集整理與研究；宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識；保護保存民族文化遺產(chǎn)，展示民族經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展；開(kāi)展民族交流與合作，負責重慶市民族博物館免費開(kāi)放正常運行；負責其他交辦任務(wù)。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位包括重慶市黔江區民族研究所。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2021年度收入總計1，336.63萬(wàn)元，支出總計1，336.63萬(wàn)元。收支較上年決算數減少2，374.95萬(wàn)元、下降64％，主要原因是政策調整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，減少民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金1678.43萬(wàn)元。

2．收入情況。2021年度收入合計1，329.63萬(wàn)元，較上年決算數減少1，010.27萬(wàn)元，下降43.2％，主要原因是上級政策調整，減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，減少民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金509.39萬(wàn)元。其中：財政撥款收入1，329.63萬(wàn)元，占100％；使用年初結轉和結余7.01萬(wàn)元。

3．支出情況。2021年度支出合計1，336.63萬(wàn)元，較上年決算數減少2，309.50萬(wàn)元，下降63.3％，主要原因是政策調整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，減少民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金1678.43萬(wàn)元。其中：基本支出424.97萬(wàn)元，占31.8％；項目支出911.66萬(wàn)元，占68.2％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少65.45萬(wàn)元，下降100％，主要原因是上級政策調整，年末結轉和結余不納入決算反映。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計1，336.63萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2，374.95萬(wàn)元，下降64％。主要原因是上級政策調整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，減少民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金1678.43萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1，329.63萬(wàn)元，較上年決算數減少1，010.27萬(wàn)元，下降43.2％。主要原因是上級政策調整，減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，減少民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金509.39萬(wàn)元。較年初預算數減少178.46萬(wàn)元，下降11.8％。主要原因是農林水支出較年初預算數減少。此外，年初財政撥款結轉和結余7.01萬(wàn)元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1，336.63萬(wàn)元，較上年決算數減少2，308.50萬(wàn)元，下降63.3％。主要原因是上級政策調整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬(wàn)元，減少民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金1678.43萬(wàn)元。較年初預算數減少183.24萬(wàn)元，下降12.1％。主要原因是農林水支出較年初預算數減少。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少65.45萬(wàn)元，下降100％，主要原因是上級政策調整，年末結轉和結余不納入決算反映。

4．比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出334.25萬(wàn)元，占25％，較年初預算數增加48.12萬(wàn)元，增長(cháng)16.8％，主要原因是增加宗教工作經(jīng)費和2021年遴選招錄公務(wù)員1名增加相應支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出3.00萬(wàn)元，占0.2％，較年初預算數減少7.79萬(wàn)元，下降72.2％，主要原因是區財政收回民族文化旅游貸款貼息存量資金7.79萬(wàn)元。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出109.22萬(wàn)元，占8.2％，較年初預算數增加40.77萬(wàn)元，增長(cháng)59.6％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應社保繳費支出和增加1名退休職工死亡撫恤25萬(wàn)元，

（4）衛生健康支出23.69萬(wàn)元，占1.8％，較年初預算數增加2.06萬(wàn)元，增長(cháng)9.5％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應醫保繳費支出。

（5）農林水支出11.56萬(wàn)元，占0.9％，較年初預算數減少1，103.44萬(wàn)元，下降98.96％，主要原因是少數民族發(fā)展資金納入全區統籌安排涉農資金項目，未進(jìn)入單位決算。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出837.60萬(wàn)元，占62.7％，較年初預算數增加836.62萬(wàn)元，增長(cháng)85369.4％，主要原因是該筆資金根據市民族宗教委年內撥款數調整。

（7）住房保障支出17.30萬(wàn)元，占1.3％，較年初預算數增加0.43萬(wàn)元，增長(cháng)2.5％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應醫保繳費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出424.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費366.01萬(wàn)元，較上年決算數增加45.32萬(wàn)元，增長(cháng)14.1％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費58.96萬(wàn)元，較上年決算數增加3.74萬(wàn)元，增長(cháng)6.8％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務(wù)費和其他交通費用等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少1.00萬(wàn)元，下降100％，主要原因是本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計8.02萬(wàn)元，較年初預算數減少3.98萬(wàn)元，下降33.2％，主要原因是本部門(mén)堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化紀律要求，壓減一般性支出成效明顯。較上年支出數增加0.53萬(wàn)元，增長(cháng)7.1％，主要原因是2021年根據黔江車(chē)改辦〔2020〕3號文件核增民族研究所公務(wù)用車(chē)1輛，增加相應公務(wù)用車(chē)運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）費用。

2021年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。

公務(wù)車(chē)運行維護費6.85萬(wàn)元，主要用于機關(guān)公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保養費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.15萬(wàn)元，下降2.1％，主要原因是本部門(mén)落實(shí)節能降碳措施，減少一般用車(chē)頻次。較上年支出數增加2.13萬(wàn)元，增長(cháng)45.1％，主要原因是本部門(mén)2021年根據黔江車(chē)改辦〔2020〕3號文件核增民族研究所公務(wù)用車(chē)1輛，增加相應公務(wù)用車(chē)運行維護費。

公務(wù)接待費1.17萬(wàn)元，主要用于招商引資接待等一般公務(wù)接待。費用支出較年初預算數減少3.83萬(wàn)元，下降76.6％，較上年支出數減少1.60萬(wàn)元，下降57.8％，主要原因是本部門(mén)堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化紀律要求，壓減公務(wù)接待支出成效明顯。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)；未購置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待23批次282人，其中：未發(fā)生國內外事接待；未發(fā)生國（境）外公務(wù)。2021年本部門(mén)人均接待費41.38元，車(chē)均維護費3.43萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度2021年度未發(fā)生培訓費支出，較上年決算數減少0.39萬(wàn)元，下降100％，主要原因是本部門(mén)堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化紀律要求，壓減一般性支出成效明顯。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出58.96萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費3.12萬(wàn)元、水費0.13萬(wàn)元、電費1.14萬(wàn)元、郵電費1.59萬(wàn)元、差旅費11.22萬(wàn)元、維修（護）費0.16萬(wàn)元、租賃費0.06萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.88萬(wàn)元、勞務(wù)費3.84萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費4.35萬(wàn)元、福利費3.47萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費6.85萬(wàn)元等商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加3.74萬(wàn)元，增長(cháng)6.8％，主要原因是2021年機關(guān)遴選招錄公務(wù)員1名增加相應公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，應急保障用車(chē)2輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額28.54萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出12.55萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出15.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購第十一個(gè)民族團結進(jìn)步宣傳周節目服務(wù)、民族博物館購置滅火器44個(gè)、民族職教中心傳統體育推廣運動(dòng)裝備服裝及器材購置、黑白激光打印機一臺等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對10個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評10項，涉及資金911.66萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1．績(jì)效目標自評表

2．關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

我委2021年實(shí)施的全部項目均已完成年初績(jì)效目標。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－79237025