重慶市黔江區農業(yè)農村委員會(huì )（本級）

2022年度單位決算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

統籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。負責區級農業(yè)綜合行政執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門(mén)的名義統一執法。指導鄉鎮（街道）農業(yè)綜合執法工作。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。統籌推進(jìn)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。擬定本區深化農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革相關(guān)工作，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。承擔中共重慶市黔江區委全面深化改革委員會(huì )農業(yè)農村改革專(zhuān)項小組辦公室日常工作。指導鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政、漁港監督管理。負責農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理，組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田建設和質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。負責有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔區防治動(dòng)物重大疫病指揮部辦公室日常工作。負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、市和區級財政專(zhuān)項投資安排的農業(yè)投資建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按區政府規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。指導農業(yè)農村人才工作。擬定全區農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。承擔農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)農村國際交流與合作，承擔農業(yè)援外相關(guān)工作。負責所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權限管理所屬單位干部人事、機構編制工作。承擔農業(yè)農村招商引資工作，指導有關(guān)社會(huì )團體為農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。負責機關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會(huì )組織黨建工作。完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

本單位內設行政科室11個(gè)：辦公室、規劃發(fā)展科、政策法治科、農村經(jīng)營(yíng)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農業(yè)生態(tài)與農村能源科、農田建設管理科、農業(yè)機械管理科、行政審批科、黨群辦公室、財務(wù)與內部審計科。本單位2022年度首次單獨決算，無(wú)上年對比數據。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計13089.92萬(wàn)元，支出總計13089.92萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計12945.90萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入12945.90萬(wàn)元，占100.00%。2022年度年初結轉和結余收入144.03萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計13089.92萬(wàn)元，其中：基本支出1269.07萬(wàn)元，占9.70%；項目支出11820.85萬(wàn)元，占90.30%。

4.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收入總計13089.92萬(wàn)元，財政撥款支出總計13089.92萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入12945.90萬(wàn)元，較年初預算數增加10611.48萬(wàn)元，增長(cháng)454.57%。主要原因是追加高標準農田建設、農業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、烤煙產(chǎn)業(yè)扶持、土地宜機化整治等項目收入。此外，年初財政撥款結轉和結余144.03萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出13089.92萬(wàn)元，較年初預算數增加10755.50萬(wàn)元，增長(cháng)460.74%。主要原因是追加高標準農田建設、農業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、烤煙產(chǎn)業(yè)扶持、土地宜機化整治等項目支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3萬(wàn)元，占0.02%，較年初預算數增加3萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是追加招商引資項目支出。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出259.93萬(wàn)元，占1.99%，較年初預算數增加33.06萬(wàn)元，增長(cháng)14.57%，主要原因是增加死亡撫恤費用支出。

（3）衛生健康支出69.44萬(wàn)元，占0.53%，較年初預算數增加4.93萬(wàn)元，增長(cháng)7.64%，主要原因是增加醫療保險費用支出。

（4）農林水支出12708.87萬(wàn)元，占97.09%，較年初預算數增加10714.52萬(wàn)元，增長(cháng)537.24%，主要原因是追加高標準農田建設、農業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、烤煙產(chǎn)業(yè)扶持、土地宜機化整治等項目支出。

（5）住房保障支出48.69萬(wàn)元，占0.37%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1269.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1129.50萬(wàn)元，人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會(huì )保險、住房保障等。公用經(jīng)費139.57萬(wàn)元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車(chē)運行費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計36.78萬(wàn)元，較年初預算數增加13.78萬(wàn)元，增長(cháng)59.91%，主要原因是2022年購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)1輛，金額13.78萬(wàn)元，年初無(wú)預算。

公務(wù)用車(chē)購置費13.78萬(wàn)元，年初無(wú)預算。公務(wù)用車(chē)運行維護費14.00萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、項目檢查驗收等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等，費用支出與年初預算數一致。公務(wù)接待費9.00萬(wàn)元，主要用于上級有關(guān)單位檢查指導工作接待，春耕生產(chǎn)、片區會(huì )議接待，招商引資等接待支出，費用支出與年初預算數一致。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本單位無(wú)因公出國（境）情況；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)用車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待125批次1125人，無(wú)國內外事接待和國（境）外公務(wù)接待情況。2022年本單位人均接待費80.00元，車(chē)均維護費2.33萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出139.56萬(wàn)元，比年初預算數減少63.51萬(wàn)元，下降31.27%，主要原因是厲行節約，嚴格辦公經(jīng)費使用，嚴格公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待管理。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車(chē)運行費、接待費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛6輛。其中：機要通信用車(chē)2輛，應急保障用車(chē)2輛，執法執勤用車(chē)2輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本單位政府采購支出總額32.49萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出32.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額32.49萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.49萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對47個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中：以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評47項，涉及資金11820.85萬(wàn)元；沒(méi)有委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

2022年度二級項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例。無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79222584，15320993859