重慶市黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊

2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

? 1.承擔全區農業(yè)綜合執法的組織、指導、協(xié)調，組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法，貫徹執行農業(yè)綜合行政執法管理制度、執法標準規范；2.承擔農作物種子、農藥、化肥、農業(yè)植物檢疫、農產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的執法職能；3.承擔農業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執法職能；4.承擔漁業(yè)、水生野生動(dòng)植物、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執法職能；5.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸醫獸藥等方面的執法職能，承擔動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫職能；6.承擔農業(yè)綜合行政執法有關(guān)信訪(fǎng)、投訴受理、糾紛調解、應急工作；7.完成區委、區政府和區農業(yè)農村委交辦的其他任務(wù)。?

（二）機構設置

本單位為區農業(yè)農村委管理的副處級行政執法機構，財政一級預算單位。核定事業(yè)編制30名，事業(yè)編制控制數3名。內設6個(gè)科隊，分別是綜合科、法制科、農業(yè)執法一大隊、農業(yè)執法二大隊、農業(yè)執法三大隊、農業(yè)執法四大隊。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明??

? 1.總體情況。2022年度收入總計912.03萬(wàn)元，支出總計912.03萬(wàn)元。收支較上年決算數增加66.36萬(wàn)元,增長(cháng)7.8%。主要原因是人員減少、新增畜禽屠宰標準化創(chuàng )建等項目資金收、支。

? 2.收入情況。2022年度收入合計912.03萬(wàn)元，較上年決算數增加73.24萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%，主要原因是人員減少、新增畜禽屠宰標準化創(chuàng )建等項目資金收入。其中：財政撥款收入912.03萬(wàn)元，占100%。此外，無(wú)年初結轉和結余。

? 3.支出情況。2022年度支出合計912.03萬(wàn)元，較上年決算增加66.36萬(wàn)元，增長(cháng)7.8%，主要原因是人員減少、新增畜禽屠宰標準化創(chuàng )建等項目資金支出。其中：基本支出656.50萬(wàn)元，占72%；項目支出255.53萬(wàn)元，占28%。

? 4.結轉結余情況。2022年度無(wú)年末結轉和結余資金，較上年決算數無(wú)變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計912.03萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加66.36萬(wàn)元，增長(cháng)7.8%。主要原因是人員減少、新增畜禽屠宰標準化創(chuàng )建等項目資金收支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

??1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入912.03萬(wàn)元，較上年決算數增加73.24萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%。主要原因是人員減少、新增畜禽屠宰標準化創(chuàng )建等項目資金收入。較年初預算數增加170.91萬(wàn)元，增長(cháng)23.1%。主要原因是新增畜禽屠宰標準化創(chuàng )建等項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出912.03萬(wàn)元，較上年決算數增加66.36萬(wàn)元，增長(cháng)7.8%。主要原因是人員減少、新增畜禽屠宰標準化創(chuàng )建等項目資金支出。較年初預算數減少98.21萬(wàn)元，下降9.7%。主要原因一是農業(yè)資源與生態(tài)保護等項目資金收回；二是因人員變化，退休1人、調出2人，人員經(jīng)費減少。

? 3.結轉結余情況。2022年度無(wú)年末結轉和結余資金，較上年決算數無(wú)變化。

? 4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出60.10萬(wàn)元，占6.6%，較年初預算數減少3.40萬(wàn)元，下降5.4%，主要原因是人員減少，退休1人、調出2人。

（2）衛生健康支出31.00萬(wàn)元，占3.4%，較年初預算數減少1.16萬(wàn)元，下降3.6%，主要原因是人員減少，退休1人、調出2人。

（3）農林水支出791.18萬(wàn)元，占86.7%，較年初預算數減少92.82萬(wàn)元，下降10.5%，主要原因是農業(yè)資源與生態(tài)保護等項目資金收回。

（4）住房保障支出29.76萬(wàn)元，占3.3%，較年初預算數減少0.81萬(wàn)元，下降2.6%，主要原因是人員減少，退休1人、調出2人。?

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??? 2021年度一般公共財政撥款基本支出656.50萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費594.83萬(wàn)元，較上年決算數減少26.64萬(wàn)元，下降4.3%，主要原因是人員減少，退休1人、調出2人。人員經(jīng)費用途主要包括用于保障職工工資福利及社會(huì )保險繳費，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出。公用經(jīng)費61.66萬(wàn)元，較上年決算數減少 14.42萬(wàn)元，下降19%，主要原因是人員減少，退休1人、調出2人。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

??  本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

??   本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

?? 2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.49萬(wàn)元，較年初預算數減少0.51萬(wàn)元，下降51%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；較上年支出數減少0.27萬(wàn)元，下降35.5%，主要原因嚴格執行公務(wù)接待管理相關(guān)規定，公務(wù)接待頻率較去年降低。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

? 本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費支出。

? 本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運行維護費支出。

公務(wù)接待費0.49萬(wàn)元，主要用于接待上級單位調研指導工作。費用支出較年初預算數減少0.51萬(wàn)元，下降51%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；較上年支出數減少0.27萬(wàn)元，下降35.5%，主要原因嚴格執行公務(wù)接待管理相關(guān)規定，公務(wù)接待頻率較去年降低。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待9批次41人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費119.81元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出2.15萬(wàn)元，較上年決算數增加0.31萬(wàn)元，增長(cháng)16.8%，主要原因是為切實(shí)提升業(yè)務(wù)工作水平，先后組織50余人參加各級培訓。?

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出61.66萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少14.42萬(wàn)元，下降19%，主要原因是強化機關(guān)和財務(wù)管理，機關(guān)運行成本降低。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本單位政府采購支出總額36.48萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出36.48萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額36.48萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.48萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購會(huì )議系統、辦公家具、計算機等辦公設施設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評11項，涉及資金255.53萬(wàn)元；委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表。（購買(mǎi)協(xié)檢員服務(wù)經(jīng)費項目）

購買(mǎi)協(xié)檢員服務(wù)經(jīng)費項目績(jì)效自評表

2.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話(huà)：023-79223500