重慶市黔江區畜牧發(fā)展中心2024年單位預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位現行的職能職責：貫徹落實(shí)國家有關(guān)畜牧獸醫行業(yè)法律、法規和政策工作；參與擬定和實(shí)施全區畜牧獸醫行業(yè)發(fā)展規劃工作；承擔引導全區畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善工作；承擔研究擬定畜牧信貸、畜牧業(yè)財政補貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作；承擔全區畜牧獸醫服務(wù)體系建設工作；承擔畜牧獸醫項目管理和實(shí)施工作；指導基層動(dòng)物防疫體系建設與管理；承擔全區畜產(chǎn)品和畜牧投入品的安全管理工作；承擔畜牧業(yè)生產(chǎn)、飼料工業(yè)、畜禽遺傳資源的保護和利用工作；承擔畜牧草地利用與開(kāi)發(fā)、奶畜飼養及生鮮乳生產(chǎn)收購環(huán)節的管理工作；承擔擬定和組織實(shí)施全區重大動(dòng)物疫病防治計劃工作，組織撲滅重大動(dòng)物疫??；承擔全區獸藥藥政、獸醫醫政工作；組織實(shí)施全區動(dòng)物防疫工作。

（二）單位構成

本單位為二級預算單位，內設7個(gè)職能科室，核定事業(yè)編制22名，事業(yè)編制控制數2名（用于工勤崗位），年末實(shí)有人數19人。下屬一個(gè)事業(yè)單位（獨立預算）：黔江區畜牧生產(chǎn)技術(shù)推廣站（事業(yè)編制18名，領(lǐng)導職數3名）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算： 2024年年初預算數4812.5萬(wàn)元，上年結轉1547.84萬(wàn)元，收入合計6360.34萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款6360.34萬(wàn)元。預算收入較去年增加3322.55萬(wàn)元，主要是增加了中央及市級項目經(jīng)費撥款3306.69萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數 6360.34萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出118.18萬(wàn)元，衛生健康支出40.71萬(wàn)元，住房保障支出40.54萬(wàn)元，農林水支出6160.91萬(wàn)元。支出較去年增加3322.55萬(wàn)元，主要是項目支出增加3306.69萬(wàn)元。

2024年一般公共預算財政撥款收入6360.34萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出6360.34萬(wàn)元，比2023年增加3322.55萬(wàn)元。其中：基本支出623.24萬(wàn)元，比2023年增加15.86萬(wàn)元，主要原因是社保預算基數增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出5737.10萬(wàn)元，比2023年增加3306.69萬(wàn)元，主要是中央及市級項目經(jīng)費支出預算增加3306.69萬(wàn)元，主要用于畜禽保險及動(dòng)物防疫等重點(diǎn)工作。

本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算16.32萬(wàn)元，比2023年減少1.28萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費4.00萬(wàn)元，比2023年減少1.0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費12.32萬(wàn)元，比2023減少0.28萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費85.08萬(wàn)元，比上年減少5.31萬(wàn)元，主要原因為公用經(jīng)費定額預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額52萬(wàn)元：政府采購貨物預算52萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5737.1萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛2 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2 輛。2024年無(wú)一般公共預算安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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