重慶市黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、區委的決議、決定。

2.負責對全區基層農技推廣服務(wù)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和指導。

3.配合做好種植業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施；配合做好種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品加工企業(yè)管理工作。

4.承擔種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗、示范及推廣。

5.承擔水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監督檢驗測試；承擔水生動(dòng)物疫病預防與控制工作。

6.配合做好農業(yè)生態(tài)與資源項目規劃并組織實(shí)施；承擔農業(yè)環(huán)境保護與監測工作；承擔土壤肥料新品種、施肥新技術(shù)試驗、示范及推廣。

7.承擔農作物種子管理、植物保護和植物檢疫等服務(wù)工作。

8.承擔農民科技教育培訓、農技推廣體系項目實(shí)施、農民體育活動(dòng)開(kāi)展工作。

9.承擔農業(yè)品牌建設和農產(chǎn)品質(zhì)量安全工作；負責農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監督和管理的服務(wù)工作。

10.完成區委、區政府和區農業(yè)農村委交辦的其他工作。

（二）單位構成

根據黔江委編委發(fā)﹝2020﹞15號文件《關(guān)于調整重慶市黔江區農業(yè)農村委員會(huì )所屬事業(yè)單位設置的通知》精神，于2020年7月成立重慶市黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心（二級單位）。核定事業(yè)編制72名；設主任1名、副主任3名；內設機構領(lǐng)導職數12名。內設辦公室、糧油作物技術(shù)推廣站、特色經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、土壤肥料與農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站、種子管理站（重慶市黔江區種子質(zhì)量監督檢驗站）、植物保護站、農業(yè)科技教育服務(wù)站（重慶市農業(yè)廣播電視學(xué)校黔江區分校）、農產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站、財務(wù)科共10個(gè)科站。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數7559.28萬(wàn)元，上年結轉244.25萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款7803.53萬(wàn)元。收入較去年增加700.5萬(wàn)元，主要是基本支出增加24.84萬(wàn)元，項目支出增加675.66萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數7803.53萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出168.51萬(wàn)元，衛生健康支出80.63萬(wàn)元，住房保障支出75.06萬(wàn)元，農林水支出7479.34萬(wàn)元，支出較去年增加700.5 萬(wàn)元，主要是基本支出增加24.84萬(wàn)元，項目支出增加675.66萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入7803.53萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出7803.53萬(wàn)元，比2023年增加700.5萬(wàn)元。其中：基本支出1415.43元，比2023年增加24.84萬(wàn)元，主要原因是預算了全年的超額績(jì)效，用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出6388.1萬(wàn)元，比2023年增加675.66萬(wàn)元，主要原因是新增糧油穩產(chǎn)提質(zhì)增效等項目。

黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算12.94萬(wàn)元，比2023年減少0.66萬(wàn)元。其中：無(wú)因公出國（境）費用；公務(wù)接待費2.3萬(wàn)元，比2023年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)接待制度，嚴控接待標準；公務(wù)用車(chē)運行維護費10.64萬(wàn)元，比2023年減少0.56萬(wàn)元，主要原因是嚴格公務(wù)用車(chē)管理，按工作需求，下鄉、出差統計后合理調度用車(chē)；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。政府采購預算總額0.4萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.4萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0.4萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.4萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6143.85萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（三）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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