重慶市黔江區就業(yè)和人才中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。(1)負責為各類(lèi)人才提供優(yōu)質(zhì)高效的就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)。(2)貫徹執行就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規,組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃,負責城鄉就業(yè)工作目標任務(wù)實(shí)施及考核。(3)承擔就業(yè)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作;提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù),對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng )業(yè)就業(yè)失業(yè)服務(wù),組織發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款,按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金。(4)指導基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源信息化建設及充分就業(yè)社區(村)、扶貧車(chē)間、創(chuàng )業(yè)示范街、創(chuàng )業(yè)示范山村、創(chuàng )業(yè)孵化基地、返鄉創(chuàng )業(yè)園等創(chuàng )建工作。(5)承擔大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)工作,擬定實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)促進(jìn)計劃,落實(shí)大學(xué)生創(chuàng )業(yè)政策,指導就業(yè)見(jiàn)習基地管理工作。(6)依托人力資源市場(chǎng)平臺,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù);流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人才服務(wù)工作。(7)加強就業(yè)信息化建設,承擔城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息發(fā)布和預警監測工作。(8)貫徹落實(shí)勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理和農村勞動(dòng)力轉移相關(guān)政策,做好勞動(dòng)力轉移和東西部勞務(wù)協(xié)作等工作。(9)面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)培訓。(10)完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機構設置。區就業(yè)和人才中心是副處級行政單位,內設辦公室、就業(yè)科、失業(yè)保險科、財務(wù)科等7個(gè)科室。
(三)單位構成。無(wú)納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計7153.01萬(wàn)元,支出總計7153.01萬(wàn)元。收支較上年決算數增加4452.6萬(wàn)元、增加164.88%,主要原因:一是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加5570.93萬(wàn)元;二是農林水支出減少336.07萬(wàn)元;三是衛生健康和住房保障支出增加1.74萬(wàn)元;四是2022年年末結轉結余資金較上年減少783.99萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。2022年度收入合計7114.14萬(wàn)元,較上年決算數增加5833.64萬(wàn)元,增加455.57%,主要原因:一是2022年上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金收入5125萬(wàn)元納入了決算,而2021年度決算不包含上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金,且2022年度較上年本級配套就業(yè)資金增加417萬(wàn)元;二是普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年增加137.77萬(wàn)元;三是跨區域交通補貼銜接資金較上年增加121萬(wàn)元;四是其他收入增加32.87萬(wàn)元。其中:財政撥款收入7114.4萬(wàn)元,占100%。此外,年初結轉和結余38.87萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計7153.01萬(wàn)元,較上年決算數增加5236.59萬(wàn)元,增長(cháng)273.24%,主要原因:一是2022年上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金支出5125萬(wàn)元納入了決算,而2021年度決算不包含上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金,且2022年度較上年本級配套就業(yè)資金支出增加417萬(wàn)元;二是2022年普惠金融專(zhuān)項資金支出較上年減少441.19萬(wàn)元;三是2022年跨區域交通補貼銜接資金支出較上年增加103萬(wàn)元;四是基本支出增加23.91萬(wàn)元;五是其他社會(huì )保障和就業(yè)支出增加8.87萬(wàn)元。其中:基本支出572.41萬(wàn)元,占8%;項目支出6580.6萬(wàn)元,占92%;
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數減少783.99萬(wàn)元,主要原因是普惠金融專(zhuān)項資金結余減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計7153.01萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加4452.6萬(wàn)元,增加164.88%。主要原因:一是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加5570.93萬(wàn)元;二是農林水支出減少336.07萬(wàn)元;三是衛生健康和住房保障支出增加1.74萬(wàn)元;四是2022年年末結轉結余資金較上年減少783.99萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入7114.14萬(wàn)元,較上年決算數增加5833.64萬(wàn)元,增加455.57%,主要原因:一是2022年上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金收入5125萬(wàn)元納入了決算,而2021年度決算不包含上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金,且2022年度較上年本級配套就業(yè)資金增加417萬(wàn)元;二是普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年增加137.77萬(wàn)元;三是跨區域交通補貼銜接資金較上年增加121萬(wàn)元;四是其他收入增加32.87萬(wàn)元。此外,年初結轉和結余38.87萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7153.01萬(wàn)元,較上年決算數增加5236.59萬(wàn)元,增長(cháng)273.24%,主要原因:一是2022年上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金支出5125萬(wàn)元納入了決算,而2021年度決算不包含上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金,且2022年度較上年本級配套就業(yè)資金支出增加417萬(wàn)元;二是2022年普惠金融專(zhuān)項資金支出較上年減少441.19萬(wàn)元;三是2022年跨區域交通補貼銜接資金支出較上年增加103萬(wàn)元;四是基本支出增加23.91萬(wàn)元;五是其他社會(huì )保障和就業(yè)補助支出增加8.87萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數減少783.99萬(wàn)元,主要原因是普惠金融專(zhuān)項資金結余減少。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:(1)社會(huì )保障與就業(yè)支出6105.91萬(wàn)元,占85.36%,較年初預算數增加2907.31萬(wàn)元,增長(cháng)90.89%,主要原因:一是上級補助就業(yè)專(zhuān)項資金較年初預算數增加2447萬(wàn)元,本級配套就業(yè)專(zhuān)項資金較年初預算數增加437萬(wàn)元;二是因2022年度涉及調出2人、調入1人、招錄1人,基本支出較年初預算增加18.58萬(wàn)元;三是其他社會(huì )保障和就業(yè)補助支出較年初預算增加4.75萬(wàn)元。(2)衛生健康支出29.15萬(wàn)元,占0.41%,較年初預算數減少0.36萬(wàn)元,減少1.21%,主要原因是2022年涉及調出2人、調入1人、招錄1人,支出小幅度減少。(3)農林水支出992.85萬(wàn)元,占13.88%,較年初預算數829萬(wàn)元,增加163.85元,增加19.76%,主要原因:一是普惠金融專(zhuān)項資金支出較年初預算支出減少75.35萬(wàn)元;二是增加了跨區域交通補貼銜接資金支出237萬(wàn)元;三是其他農林水支出增加2.2萬(wàn)元。(4)住房保障支出25.1萬(wàn)元,占0.35%,較年初預算數減少0.46萬(wàn)元,減少1.79%,主要原因是2022年涉及調出2人、調入1人、招錄1人,支出小幅度減少。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財政撥款基本支出572.41萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費496.78萬(wàn)元,較上年決算數增加26.48萬(wàn)元,增長(cháng)5.33%,主要原因是2022年度涉及調出2人、招錄1人,且年中涉及正常晉檔晉級調資,支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金以及社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費75.63萬(wàn)元,較上年決算數減少2.57萬(wàn)元,減少3.28%,主要原因是2022年涉及調出2人、調入1人、招錄1人,支出小幅度減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.18萬(wàn)元,較年初預算數減少1.92萬(wàn)元,下降61.93%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,強化公務(wù)接待支出管理,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少1.85萬(wàn)元,下降61.05%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,強化公務(wù)接待支出管理,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(境)費用。
2022年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。
2022年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費。
公務(wù)接待費1.18萬(wàn)元,主要用于接待專(zhuān)項審計、檢查工作等。費用支出較年初預算數減少1.92萬(wàn)元,下降61.93%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,強化公務(wù)接待支出管理,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少1.85萬(wàn)元,下降61.05%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,強化公務(wù)接待支出管理,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待17批次132人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費89.39元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.79萬(wàn)元,較上年決算數減少0.04萬(wàn)元,下降4.81%,主要原因是我單位嚴格按照規定控制會(huì )議費支出;本年度培訓費支出2.26萬(wàn)元,較上年決算數增加0.65萬(wàn)元,增長(cháng)4.03%,主要原因是今年培訓包含了李家溪異地搬遷人員技能培訓資金。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出75.63萬(wàn)元,較上年決算數減少2.57萬(wàn)元,減少3.28%,主要原因是2022年涉及調出2人、調入1人、招錄1人,支出小幅度減少。比年初預算數減少8.9萬(wàn)元,降低10.52%,主要原因:一是年中公用經(jīng)費被削減;二是2022年涉及調出2人、調入1人、招錄1人,支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
因本單位無(wú)國有資產(chǎn),故我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報表。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.79萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.79萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.79萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.79萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦設備、打印機等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我中心對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評1項,涉及資金1000萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
部門(mén)整體績(jì)效自評表
主管 部門(mén) |
黔江區人力資源和社會(huì )保障局 |
財政處室 |
社???/p> |
自評總分(分) |
96 | ||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 |
劉春燕 |
聯(lián)系電話(huà) |
79235671 | ||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 |
預算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||
3528 |
6580.60 |
6580.6 |
186.52% |
10 |
10 | ||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
資金按規定用于職業(yè)培訓補貼、社會(huì )保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼、創(chuàng )業(yè)擔保貸款貼息等支出 |
全面落實(shí)穩就業(yè)、保就業(yè)政策,著(zhù)力提升基本公共服務(wù)能力,加力夯實(shí)工作基礎,就業(yè)創(chuàng )業(yè)扎實(shí)促進(jìn),主要指標超額完成。 |
全面落實(shí)穩就業(yè)、保就業(yè)政策,著(zhù)力提升基本公共服務(wù)能力,加力夯實(shí)工作基礎,就業(yè)創(chuàng )業(yè)扎實(shí)促進(jìn),主要指標超額完成。 | |||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數 (%) |
指標權重 (分) |
指標 得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||
撥付進(jìn)度 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
優(yōu) |
20 |
20 |
20 |
||||||||
撥付準確率 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
優(yōu) |
20 |
20 |
20 |
||||||||
社會(huì )效益 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
優(yōu) |
20 |
20 |
19 |
||||||||
被服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
96 |
98 |
98 |
10 |
10 |
8 |
|||||||
社會(huì )效益 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
優(yōu) |
20 |
20 |
19 |
||||||||
說(shuō)明 |
無(wú) |
一級/二級項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) |
公益性崗位補貼 |
項目 編碼 |
50011422T000002046671 |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局 |
財政 處室 |
社???/p> |
項目 聯(lián)系人 |
劉春燕 |
聯(lián)系電話(huà) |
79235671 | |||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||
1000 |
1000 |
1000 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
其中: 市級支出 |
1000 |
1000 |
1000 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
補助區縣 |
||||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||
年初預算公益性崗位補貼資金1000萬(wàn)元 |
公益性崗位補貼資金1000萬(wàn)元 |
全部按時(shí)撥付完成 | ||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | ||||
撥付公益性崗位補貼準確率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
100 |
18 |
18 |
|||||||
按時(shí)撥付 |
定性 |
優(yōu) |
全部完成 |
100 |
18 |
18 |
||||||||
公益性崗位補貼持續推進(jìn) |
定性 |
優(yōu) |
全部完成 |
100 |
18 |
18 |
||||||||
公益性崗位人員到期后個(gè)人綜合素質(zhì) |
定性 |
明顯改善 |
全部完成 |
100 |
18 |
18 |
||||||||
公益性崗位人員及用人單位滿(mǎn)意度 |
≥ |
99 |
99 |
100 |
18 |
18 |
||||||||
說(shuō)明 |
無(wú) |
2.績(jì)效自評報告或案例(無(wú))
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果(無(wú))
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79235671