重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局
2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。黔江區人力資源和社會(huì )保障局為區政府組成部門(mén),主要職能是:貫徹執行人力資源和社會(huì )保障法律法規、規章和方針政策;擬定本區人力資源和社會(huì )保障規范性文件、發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查;擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃;貫徹執行人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置;綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓、流動(dòng)調配等工作;負責促進(jìn)就業(yè)工作;擬訂統籌城鄉的就業(yè)發(fā)展規劃,完善公共就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)體系,統籌建立面向城鄉勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓制度;擬訂就業(yè)援助制度、貫徹執行高校畢業(yè)生就業(yè)政策;統籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉的多層次社會(huì )保障體系。組織開(kāi)展養老、失業(yè)、工傷等社會(huì )保險及其補充保險工作,負責養老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉續工作;貫徹實(shí)施養老、失業(yè)、工傷等社會(huì )保險及其補充保險基金管理和監督制度,承擔行政監督責任;會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制相關(guān)社會(huì )保險基金預決算草案,會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計劃;負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì )保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實(shí)施預防、調節和控制,保持就業(yè)形勢穩定和相關(guān)社會(huì )保險基金總體收支平衡;貫徹執行勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調機制;貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度,貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監察,協(xié)調勞動(dòng)者維權工作,依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規案件;參與擬訂全區人才隊伍建設的總體規劃、政策措施等工作、負責區級有關(guān)重點(diǎn)人才項目的組織實(shí)施和監督檢查、負責擬訂人才引進(jìn)政策、負責專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設;牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作,貫徹執行專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續教育和博士后管理等政策,負責高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養工作,負責留學(xué)人員來(lái)黔江的管理服務(wù)工作;擬訂技能人才培養、評價(jià)、使用和激勵措施,完善職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評價(jià)政策措施、牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作、負責專(zhuān)家、高層次人才服務(wù)工作;會(huì )同相關(guān)部門(mén)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業(yè)單位崗位設置、公開(kāi)招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作,組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,落實(shí)企事業(yè)單位人員工資正常增長(cháng)和支付保障機制;貫徹執行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負責組織實(shí)施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統發(fā)審核工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)農民工工作綜合性政策和規劃,協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護農民工合法權益;會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行表彰獎勵政策,綜合管理全區表彰獎勵工作,承擔功勛榮譽(yù)表彰和評比達標表彰的評選推薦工作,根據授權承辦區級表彰獎勵活動(dòng)。
(二)機構設置。本部門(mén)為獨立核算的行政單位1個(gè),內設12個(gè)職能科室,3個(gè)事業(yè)單位(檔案管理中心、勞動(dòng)監察支隊、勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院),1個(gè)下屬事業(yè)單位(鑒定中心)。
(三)單位構成。無(wú)納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門(mén)2022年度收入總計2863.54萬(wàn)元,支出總計2863.54萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1872.65萬(wàn)元、減少39.87%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目上年度年末結轉和結余資金,因決算口徑變化不再列支列收,故本年度收支較上年度減少較多。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門(mén)2022年度收入合計2863.54萬(wàn)元,較上年決算數減少1872.65萬(wàn)元,減少39.87%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目上年度年末結轉和結余資金,因決算口徑變化不再列支列收,故本年度減少較多。其中:財政撥款收入2863.43萬(wàn)元,占99.99%。此外,年初結轉和結余0.11萬(wàn)元,占0.01%。
3.支出情況。本部門(mén)2022年度支出合計2863.54萬(wàn)元,較上年決算數減少1872.65萬(wàn)元,減少39.87%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設等項目支出減少。其中:基本支出1309.48萬(wàn)元,占45.73%;項目支出1554.06萬(wàn)元,占54.27%。
4.結轉結余情況。本部門(mén)2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,主要原因是決算口徑變化,以支計收,不再列結余結轉。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款收、支總計2863.54萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少1872.65萬(wàn)元,減少39.87%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設等項目收支減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門(mén)2022年度財政撥款收入2863.54萬(wàn)元,較上年決算數增加904.05萬(wàn)元,增加47.04%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目資金上年度計入年初結轉結余資金,本年度因口徑變化不再計入年初結轉結余資金,支出部分以支計收。較年初預算數增加965.09萬(wàn)元,增長(cháng)50.87%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目資金上年度計入年初結轉結余資金,本年度因口徑變化不再計入年初結轉結余資金,支出部分以支計收。此外,年初財政撥款結轉和結余0.11萬(wàn)元。
2.支出情況。本部門(mén)2022年度財政撥款支出2863.54萬(wàn)元,較上年決算數減少137.37萬(wàn)元,減少4.64%,主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目支出減少。較年初預算數增加965.09萬(wàn)元,增加50.87%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目資金上年度計入年初結轉結余資金,本年度因口徑變化不再計入年初結轉結余資金,支出部分以支計收。
3.結轉結余情況。因決算口徑變化,我部門(mén)2022年度無(wú)年末一般公共預算財政撥款結轉和結余項目。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出10.2萬(wàn)元,占0.36%,較年初預算數增加10.2萬(wàn)元,主要原因是年中追加安排2021年向上爭資經(jīng)費獎補項目資金10.2萬(wàn)元。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出2727.17萬(wàn)元,占95.24%,較年初預算數增加946.99萬(wàn)元,增加53.20%,主要原因是上年末結轉的渝東南公共實(shí)訓基地建設項目資金本年度實(shí)現部分支出。
(3)衛生健康支出68.36萬(wàn)元,占2.39%,較年初預算數增加3.8萬(wàn)元,增加5.89%,主要原因是人員增加。
(4)資源勘探工業(yè)信息等支出0.9萬(wàn)元,占0.03%,較年初預算數增加0.9萬(wàn)元,為年中追加項目。
(5)住房保障支出56.9萬(wàn)元,占1.98%,較年初預算數增加3.32萬(wàn)元,增加6.20%,主要原因是人員增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度一般公共財政撥款基本支出1309.48萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1148.14萬(wàn)元,較上年決算數減少44.74萬(wàn)元,減少3.85%,主要原因是“三支一扶”項目通過(guò)指標調劑至各單位,我單位不再列支等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費161.33萬(wàn)元,較上年決算數增加11.61萬(wàn)元,增加7.78%,主要原因是人員增加,其他交通費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計17.21萬(wàn)元,較年初預算數減少1.1萬(wàn)元,下降6.01%,主要原因是公務(wù)車(chē)運行維護費減少。與上年支出數一致。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費5.90萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.1萬(wàn)元,下降15.7%,主要原因是公車(chē)使用減少。較上年支出數持平。
公務(wù)接待費11.31萬(wàn)元,主要用于接待市人社局到我區開(kāi)展調研工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導等工作發(fā)生的接待支出。費用支出與年初預算數一致。較上年支出數減少0.98萬(wàn)元,下降7.97%,主要原因是公務(wù)活動(dòng)接待減少。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待246批次,1720人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費65.76元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.95萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出160.93萬(wàn)元,比2021年度增加11.61萬(wàn)元,增長(cháng)7.78%,主要原因是人員增加,其他交通費用增加。比年初預算數減少46.25萬(wàn)元,降低22.32%,主要原因是預決算口徑不一致,年初預算時(shí)伙食補助費計入了機關(guān)運行經(jīng)費,年末決算時(shí)未計入。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、差旅費、培訓費、會(huì )議費等。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局對部門(mén)整體和18個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評18項,涉及資金1554.06萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
部門(mén)整體績(jì)效自評表
主管 部門(mén) |
704-重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局 |
財政處室 |
005-社???/p> |
自評總分(分) |
99.60 | ||||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 |
陳容 |
聯(lián)系電話(huà) |
79221632 | ||||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 |
預算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||||
9528.45 |
11667.37 |
11194.46 |
96 |
10 |
9.6 | ||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||
規范事業(yè)單位崗位設置、公開(kāi)招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作;協(xié)調做好公務(wù)員錄用、公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調等考試的考務(wù)組織工作;組織“三支一扶”大學(xué)生招募、派遣及管理工作;承擔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才規劃、培養、評價(jià)、激勵等工作;統籌推進(jìn)職業(yè)技能鑒定和競賽工作;提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù),發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款并對貸款貼息;舉辦創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新大賽,舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”、“大學(xué)生創(chuàng )業(yè)招聘專(zhuān)場(chǎng)”、“民營(yíng)企業(yè)招聘周”等專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì ),管理流動(dòng)人才檔案;發(fā)放未參加城鎮企業(yè)職工基本養老保險的城鎮集體所有制企業(yè)人員、企業(yè)老復員軍人、建初人員,軍轉干生活醫療補助,包含一次性醫療補貼;保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員遺屬生活困難補助。 |
規范事業(yè)單位崗位設置、公開(kāi)招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作;協(xié)調做好公務(wù)員錄用、公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調等考試的考務(wù)組織工作;組織“三支一扶”大學(xué)生招募、派遣及管理工作;承擔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才規劃、培養、評價(jià)、激勵等工作;統籌推進(jìn)職業(yè)技能鑒定和競賽工作;提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù),發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款并對貸款貼息;舉辦創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新大賽,舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”、“大學(xué)生創(chuàng )業(yè)招聘專(zhuān)場(chǎng)”、“民營(yíng)企業(yè)招聘周”等專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì ),管理流動(dòng)人才檔案;發(fā)放未參加城鎮企業(yè)職工基本養老保險的城鎮集體所有制企業(yè)人員、企業(yè)老復員軍人、建初人員,軍轉干生活醫療補助,包含一次性醫療補貼;保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員遺屬生活困難補助。 | ||||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數 (%) |
指標權重 (分) |
指標 得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||||
舉辦招聘會(huì )場(chǎng)數 |
場(chǎng) |
≥ |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
引進(jìn)青年人才數 |
人數 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
職業(yè)技能等級認定指導服務(wù)人次 |
人次 |
≥ |
5000 |
5000 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
“三支一扶”補貼資金到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
全年預算支出執行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
帶動(dòng)就業(yè)困難群體就業(yè) |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||
有序組織各類(lèi)招聘考試 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
招募崗位需求人才 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
群眾滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
5 |
5 |
||||||||||
部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
項目績(jì)效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
||||||||||
政府采購預算是否應編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||
說(shuō)明 |
二級項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) |
事業(yè)單位公開(kāi)招聘、考核招聘及遴選 |
項目 編碼 |
50011422T000000124288 |
自評 總分 (分) |
100 | |||||||||||
主管 部門(mén) |
704-重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局 |
財政 處室 |
005-社???/p> |
項目 聯(lián)系人 |
倪川 |
聯(lián)系電話(huà) |
79221686 | |||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||||
50 |
49 |
49 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
其中: 市級支出 |
||||||||||||||||
補助區縣 |
||||||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
用于事業(yè)單位公開(kāi)招聘、考核招聘及遴選工作 |
用于事業(yè)單位公開(kāi)招聘、考核招聘及遴選工作 | |||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | ||||||
招聘考試場(chǎng)次 |
場(chǎng)次 |
≥ |
10 |
10 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
按要求公開(kāi) |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
20 |
20 |
||||||||||
有序組織各類(lèi)招聘考試 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
20 |
20 |
||||||||||
招募崗位需求人才 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
100 |
20 |
20 |
||||||||||
滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
說(shuō)明 |
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79221632。