重慶市黔江區社會(huì )保險事務(wù)中心

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、單位基本情況

（一）職能職責。1.貫徹執行養老、工傷保險法律法規、方針政策并組織實(shí)施，負責指導各鄉鎮街道養老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，負責養老、工傷保險政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓等工作；2.負責擬定養老、工傷保險年度工作計劃、實(shí)施方案、管理制度等；實(shí)施全民參保計劃，推進(jìn)社保公共服務(wù)平臺建設；3.負責養老、工傷保險參保擴面并組織實(shí)施，協(xié)助稅務(wù)部門(mén)做好社會(huì )保險費征收；負責參保單位繳費基數申報和核定；負責失業(yè)保險公共業(yè)務(wù)辦理；4.負責參保職工工傷就醫事務(wù)管理服務(wù)，受上級機關(guān)委托，負責工傷醫療服務(wù)協(xié)議簽訂和協(xié)議執行情況評價(jià)審查；工傷保險醫療目錄建設和維護；組織開(kāi)展工傷、職業(yè)病康復工作；5.負責按規定審核支付養老、工傷保險待遇和各類(lèi)社保補貼發(fā)放；6.負責社會(huì )保險網(wǎng)絡(luò )信息化系統建設、管理和維護工作，負責社會(huì )保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應用；7.負責執行養老、工傷保險基金預決算和基金財務(wù)核算與賬務(wù)處理；負責執行養老、工傷保險基金轉入轉出及結算支付工作；8.負責養老、工傷保險基金專(zhuān)項核控和參保征繳稽核；負責工傷保險服務(wù)協(xié)議機構稽核；9.負責機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作；10.參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養老、工傷保險費清算工作；11.開(kāi)展退休人員社會(huì )化服務(wù)，指導鄉鎮（街道）養老、工傷保險相關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)和退休人員社會(huì )化服務(wù)工作；12.負責業(yè)務(wù)檔案標準化建設和應急、安全、保密、穩定工作；負責養老、工傷保險參保征繳工作信訪(fǎng)接待、舉報投訴及辦理回復；13.完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構設置。重慶市黔江區社會(huì )保險事務(wù)中心為區人力社保局管理的正處級公益一類(lèi)財政全額撥款事業(yè)單位。內設8個(gè)職能科室。社保中心核定全額撥款參公事業(yè)編制31名，其中：主任1名、副主任2名，中層領(lǐng)導職數8名。2022年末實(shí)有在職人員27人（其中26名參公人員，1名工勤人員）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計876.13萬(wàn)元，支出總計876.13萬(wàn)元。較上年決算數減少133.58萬(wàn)元，減少13.23%，主要原因是2021年由于社保大廳改造，購買(mǎi)設備等，導致收入和支出增加，2022年未經(jīng)歷較大改造，收入和支出回歸正常。

2.收入情況。2022年度收入合計876.13萬(wàn)元，較上年決算數減少133.58萬(wàn)元，減少13.23%，主要原因是2021年由于社保大廳改造，購買(mǎi)設備等，導致收入和支出增加，2022年未經(jīng)歷較大改造，收入和支出回歸正常。其中：財政撥款收入876.13萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計876.13萬(wàn)元，較上年決算數減少133.58萬(wàn)元，減少13.23%，主要原因是2021年由于社保大廳改造，購買(mǎi)設備等，導致收入和支出增加，2022年未經(jīng)歷較大改造，收入和支出回歸正常。其中：基本支出632.9萬(wàn)元，占72.2%；項目支出243.23萬(wàn)元，占27.8%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度無(wú)年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計876.13萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少133.58萬(wàn)元，減少13.23%。主要原因是2021年由于社保大廳改造，購買(mǎi)設備等，導致收入和支出增加，2022年未經(jīng)歷較大改造，收入和支出回歸正常。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入876.13萬(wàn)元，較上年決算數減少133.58萬(wàn)元，減少13.23%。主要原因2021年由于社保大廳改造，購買(mǎi)設備等，導致收入和支出增加，2022年未經(jīng)歷較大改造，收入和支出回歸正常。

較年初預算數888.18萬(wàn)元減少12.05萬(wàn)元，減少1.3%。主要原因是2022年，社保中心人員減少2名，導致收入和支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出876.13萬(wàn)元，較上年決算數減少133.58萬(wàn)元，減少13.23%。主要原因2021年由于社保大廳改造，購買(mǎi)設備等，導致收入和支出增加，2022年未經(jīng)歷較大改造，收入和支出回歸正常。

較年初預算數888.18萬(wàn)元減少12.05萬(wàn)元，減少13.23%。主要原因是2022年，社保中心人員減少2名，導致收入和支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度無(wú)年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出813.72萬(wàn)元，占92.9%，較年初預算數減少11.88萬(wàn)元，減少1.44%，主要原因是2022年，社保中心人員減少2名導致差異。

（2）衛生健康支出33.25萬(wàn)元，占3.8%，較年初預算數減少0.16萬(wàn)元，減少0.48%，主要原因是2022年，社保中心人員減少2名導致差異。

（3）住房保障支出29.17萬(wàn)元，占3.3%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出632.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費556.51萬(wàn)元，較上年決算數減少28.26萬(wàn)元，減少4.8%，主要原因是2022年，社保中心人員退休2人，調出2人，同時(shí)在職職工工資、社保、公積金調標，導致人員經(jīng)費等基本支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費76.39萬(wàn)元，較上年決算數減少18.23萬(wàn)元，減少19.3%，主要原因是2022年社保中心人員退休2人，調出2人；2021年由于社保大廳改造，購買(mǎi)設備等，導致收入和支出增加，2022年未經(jīng)歷較大改造，收入和支出回歸正常；2022年社保中心根據要求，精簡(jiǎn)會(huì )議，減少不必要的支出，導致支出減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加12元，增長(cháng)0.12%，主要是因為2022年全市社保系統上線(xiàn)“智慧人社”新系統，系統數據轉換調試及各科室調整崗位，導致加班情況增加，費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待30批次273人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費36.63元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出76.39萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少18.23萬(wàn)元，減少19.3%，主要原因是人員減少、資金節約使用產(chǎn)生的差異。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額7.64萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.64萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.15萬(wàn)元，占政府采購支出總額的54.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.15萬(wàn)元，占政府采購支出總額的54.3%。主要用于采購檔案柜、辦公柜等家具類(lèi)設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我中心對部門(mén)整體和7個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評7項，涉及資金242.04萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例（無(wú)）

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

從評價(jià)情況來(lái)看，均按照規定進(jìn)行了合理的支出，并按時(shí)完成項目任務(wù)，不存在違規違紀行為。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果（無(wú)）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243329

附件：重慶市黔江區社會(huì )保險事務(wù)中心2022年度區級部門(mén)

決算公開(kāi)表（公開(kāi)01-09表）