重慶市黔江區司法局(本級) 2022年度決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )具體工作,組織開(kāi)展全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調督促有關(guān)方面落實(shí)中共重慶市黔江區委全面依法治區委員會(huì )決定事項、工作部署和要求。 ???
2.承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議,負責有關(guān)重大決策部署督察工作。
3.承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執法,推進(jìn)嚴格規范公正文明執法。協(xié)助推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作。
4.負責區政府規范性文件管理工作。健全行政規范性文件管理制度并組織實(shí)施。對全區行政規范性文件監督管理。組織開(kāi)展規范性文件清理、備案工作。負責區政府規范性文件的合法性審核。負責對區政府重大合同進(jìn)行合法性審查。
5.負責承辦區政府管轄的行政復議案件和區政府行政應訴案件的有關(guān)工作。承辦區政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)和區政府交辦的其他涉法事務(wù)。承辦區委、區政府法律顧問(wèn)有關(guān)工作。承辦區政府信訪(fǎng)復查有關(guān)工作。指導和監督全區有關(guān)行政復議、行政應訴、國家賠償工作。
6.負責統籌規劃法治社會(huì )建設。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實(shí)施普法宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng )建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。
7.指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。
8.負責擬訂全區公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施,統籌和布局城鄉、區域法律服務(wù)資源。負責律師、公證、司法鑒定、法律援助和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負責國家統一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施及法律職業(yè)資格證書(shū)管理等工作。
10.負責本系統財務(wù)、裝備、設施、場(chǎng)所等保障工作。負責本系統警車(chē)管理工作。
11.規劃、協(xié)調、指導全區法治人才隊伍建設相關(guān)工作。負責本系統隊伍建設。負責機關(guān)、直屬單位、律師和基層法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。
12.負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。
13.負責司法所建設。
14.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
黔江區司法局內設10科1室1處(秘書(shū)科、法治調研督察科、規范性文件管理科、矯正管理科、行政復議與應訴科、行政執法協(xié)調監督科、普法與依法治理管理科、人民參與和促進(jìn)法治科、法律服務(wù)管理科、裝備財務(wù)保障科、辦公室、政治處);30個(gè)派駐機構(司法所)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計2986.39萬(wàn)元,支出總計2986.39萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計2986.39萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2986.39萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計2986.39萬(wàn)元,其中:基本支出2285.43萬(wàn)元,占76.5%;項目支出700.96萬(wàn)元,占23.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計2986.39萬(wàn)元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2986.39萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2986.39萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)公共安全支出2478.08萬(wàn)元,占83%;
(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出304.93萬(wàn)元,占10.2%;
(3)衛生健康支出110.11萬(wàn)元,占3.7%;
(4)資源勘探工業(yè)信息等支出0.15萬(wàn)元,占0%;
(5)住房保障支出93.11萬(wàn)元,占3.1%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財政撥款基本支出2285.43萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費2036.39萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費249.04萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.34萬(wàn)元,較年初預算數減少3.16萬(wàn)元,下降10.4%,主要原因:一是堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化紀律要求,壓減一般性支出成效明顯;二是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費支出。
公務(wù)用車(chē)運行維護費24.48萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查及下鄉檢查指導等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公務(wù)用車(chē)運行維護成本比預算有所下降。
公務(wù)接待費2.86萬(wàn)元,主要用于接待接受市司法局及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.14萬(wàn)元,下降52.3%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制“公務(wù)接待”經(jīng)費支出,全年實(shí)際支出較預算大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2022年度本單位因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為7輛;國內公務(wù)接待40批次378人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費75.72元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.5萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出1.88萬(wàn)元,培訓費支出11.97萬(wàn)元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出249.04萬(wàn)元,主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛7輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)7輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
2022年度本單位政府采購支出總額54.05萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出6.95萬(wàn)元、政府采購工程支出41.3萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.05萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.72萬(wàn)元,占政府采購支出總額的45.7%。主要用于采購電腦、打印機、空調、車(chē)輛識別系統等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我單位對整體和14個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,整體績(jì)效與其他二級單位在重慶市黔江區司法局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明中匯總公開(kāi),以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評14項,涉及資金2986.39萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
部門(mén)整體績(jì)效自評表:與其他二級單位在重慶市黔江區司法局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明中匯總公開(kāi)。
二級項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) |
區政府法律顧問(wèn)費 |
項目 編碼 |
50011422T000000108103 |
自評 總分 (分) |
100 | ||||||||||
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區司法局 |
財政 處室 |
政法科 |
項目 聯(lián)系人 |
黎勇 |
聯(lián)系電話(huà) |
79239406 | ||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||
24 |
24 |
24 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
其中: 市級支出 |
|||||||||||||||
補助區縣 |
|||||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
全區全年6人法律顧問(wèn)咨詢(xún)費用 |
完成全區全年6人法律顧問(wèn)咨詢(xún)費用 | ||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||
節約訴訟成本 |
萬(wàn)元 |
≥ |
200 |
230 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
人員數量 |
人 |
= |
6 |
6 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
人均成本 |
萬(wàn)元 |
= |
4 |
4 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
挽回經(jīng)濟損失 |
億元 |
≥ |
2 |
2 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
說(shuō)明 |
二級項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) |
普法宣傳經(jīng)費 |
項目 編碼 |
50011422T000000108318 |
自評 總分 (分) |
100 | ||||||||||
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區司法局 |
財政 處室 |
政法科 |
項目 聯(lián)系人 |
萬(wàn)岱杰 |
聯(lián)系電話(huà) |
79311065 | ||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||
50 |
47.5 |
47.5 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
其中: 市級支出 |
|||||||||||||||
補助區縣 |
|||||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
全區55萬(wàn)人普法宣傳及副處級以上領(lǐng)導干部培訓、集中統一考試費用 |
全區55萬(wàn)人普法宣傳及副處級以上領(lǐng)導干部培訓、集中統一考試,宣傳覆蓋率92%,受益群眾46萬(wàn)人次,群眾滿(mǎn)意度較高 | ||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||
發(fā)放宣傳資料 |
萬(wàn)冊 |
≥ |
50 |
52 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
受益群眾 |
人次 |
≥ |
450000 |
460000 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
宣傳場(chǎng)次 |
場(chǎng)次 |
≥ |
500 |
542 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
宣傳覆蓋率 |
% |
≥ |
85 |
92 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
說(shuō)明 |
2.績(jì)效自評報告或案例
無(wú)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明
無(wú)。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
無(wú)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十一)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79311010