重慶市黔江區水利局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。一是負責保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。組織編制全區水資源戰略規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。二是負責農村生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障。組織實(shí)施最嚴格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統一監督管理，擬訂全區水中長(cháng)期供求規劃、水量分配方案并監督實(shí)施。按權限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開(kāi)展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉鎮供水工作。三是組織實(shí)施水利工程建設有關(guān)制度，負責提出全區水利固定資產(chǎn)投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實(shí)施，按區政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，負責項目實(shí)施的監督管理。四是負責水資源保護工作。組織編制并實(shí)施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，指導地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護。五是負責節約用水工作。組織實(shí)施節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實(shí)施，貫徹執行有關(guān)標準。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導和推動(dòng)節水型社會(huì )建設工作。六是負責水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網(wǎng)建設和管理。對江河湖庫和地下水實(shí)施監測，編制水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規定組織開(kāi)展水資源、水能資源調查評價(jià)和水資源承載能力監測預警工作。七是組織指導水利設施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網(wǎng)絡(luò )建設。指導重要江河湖庫及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護。指導河庫水生態(tài)保護與修復、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔全區河（庫）長(cháng)制工作的組織和協(xié)調及黔江區河長(cháng)辦公室日常工作。八是指導監督水利工程建設與運行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。貫徹執行重要水利工程建設、運行管理的有關(guān)政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關(guān)工作，督促指導區域內配套工程建設。九是負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監測預報。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點(diǎn)水土保持建設項目的實(shí)施。承擔黔江區水土保持辦公室日常工作。十是負責農村水利工作。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節水灌溉有關(guān)工作。指導農村水利改革創(chuàng )新和社會(huì )化服務(wù)體系建設。指導農村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。十一是負責水利水電工程移民管理工作。執行水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責指導監督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。十二是負責涉水違法事件的查處，協(xié)調區域內的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場(chǎng)的監督管理，組織實(shí)施水利工程建設的監督。十三是開(kāi)展水利科技和外事工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監督工作，組織實(shí)施水利行業(yè)的地方技術(shù)標準和規程規范，組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負責水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。十四是負責落實(shí)全區綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并指導實(shí)施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。十五是完成區委、區政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置。黔江區水利局為區政府組成部門(mén)，內設7個(gè)職能科室。7個(gè)事業(yè)單位。

（三）單位構成。黔江區水利局為區政府組成部門(mén)，內設7個(gè)職能科室。包括的事業(yè)單位有7個(gè)，其中全額撥款事業(yè)單位6個(gè)是：黔江區水利水土保持站、黔江區水資源管理站、黔江區河道管理站、黔江區水利工程移民服務(wù)中心、黔江區水利綜合行政執法支隊、黔江區水文勘測管理中心；自收自支事業(yè)單位1個(gè)是：黔江區水利工程管理處。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計36035.23萬(wàn)元，支出總計36035.23萬(wàn)元。收支較上年決算數增加36035.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法進(jìn)行比較。

2.收入情況。2022年度收入合計36035.23萬(wàn)元，較上年決算數增加36035.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。其中：財政撥款收入36035.23萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計36035.23萬(wàn)元，較上年決算數增加36035.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。其中：基本支出1861.35萬(wàn)元，占5.2%；項目支出34,173.88萬(wàn)元，占94.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計36035.23萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加36035.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。無(wú)年初結轉和結余。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入16805.97萬(wàn)元，較上年決算數增加16805.97萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出16805.97萬(wàn)元，較上年決算數增加16805.97元，增長(cháng)100%。主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

3.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加1.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度新增招商引資預算1.00萬(wàn)元。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出329.36萬(wàn)元，占2%，較年初預算數增加12.7萬(wàn)元，增長(cháng)4%，主要原因是財政調增了大中型水庫移民后期扶持補助基金。

（3）衛生健康支出100.56萬(wàn)元，占0.6%，與年初預算數持平。

（4）農林水支出16289.39萬(wàn)元，占96.9%，較年初預算數增加14,491.13萬(wàn)元，增長(cháng)805.8%，主要原因是年中追加黔江區農村供水保障工程、2022年農村飲水工程維修養護、沙壩鎮石橋村人（畜）飲水安全及農田灌溉用水建設項目、城西街道冊山居委農村飲水安全鞏固提升工程；2022年國家水土保持重點(diǎn)工程太極項目；黔江河冊山河綜合治理工程；黔江區金溪河太極鎮金雞壩河段綜合治理工程；黔江區太極河太極集鎮河段綜合治理工程；黔江區細沙河阿蓬江鎮金洞鄉重點(diǎn)河段綜合治理工程；黔江區諸佛江鵝池新華重點(diǎn)河段綜合治理工程；黔江區太極河流綜合治理工程；水資源管理；縣域節水型達標建設等項目。

（5）住房保障支出85.65萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數增加5.00萬(wàn)元，增長(cháng)6.2%，主要原因是增加了農村危房改造項目資金5萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1861.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1677.45萬(wàn)元，較上年決算數增加1677.45萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費183.9萬(wàn)元，較上年決算數增加183.9萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入19,229.26萬(wàn)元，較上年決算數增加19229.26萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計15.61萬(wàn)元，較年初預算數減少1.39萬(wàn)元，下降8.2%，主要原因是：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求嚴格控制“三公”經(jīng)費；二是因為疫情原因，上級單位來(lái)我區督查、檢查、調研等政務(wù)活動(dòng)減少，接待頻次減少，同時(shí)本單位厲行節約嚴格控制支出等。較上年支出數增加15.61萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度因公出國（境）費用未發(fā)生支出。

本單位2022年度公務(wù)購置費未發(fā)生支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費14.00萬(wàn)元，主要用于因公出行、水利工程檢查驗收、扶貧、防汛抗旱等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數和上年支出數持平。主要原因是加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，嚴格執行公務(wù)用車(chē)預算。

公務(wù)接待費1.61萬(wàn)元，主要用于接待水利項目前期工作、水利工程檢查和接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等接待支出。費用支出較年初預算數減少1.39萬(wàn)元，下降46.3%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，嚴控公務(wù)接待費支出。較上年支出數增加1.61，增長(cháng)100%，主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待30批次242人。其中，國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費66.48元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度無(wú)會(huì )議費支出。本年度培訓費支出5.10萬(wàn)元，較上年決算數增加5.01萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出68.33萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費6.48萬(wàn)元、印刷費1萬(wàn)元、水電費2萬(wàn)元、郵電費4萬(wàn)元、差旅費9.13萬(wàn)元、維修（護）費1.8萬(wàn)元、 培訓費1.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.61萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.12萬(wàn)元、福利費1.81萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費14萬(wàn)元、其他交通費用21.79萬(wàn)元、辦公設備購置1.26萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加68.33萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是去年數據無(wú)匯總單位，今年新增了匯總單位，所以無(wú)法比較。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中應急保障用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額53.70萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出46.90萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出6.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額46.90萬(wàn)元，占政府采購支出總額的87.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.90萬(wàn)元，占政府采購支出總額的87.3%。主要用于采購空調、電腦、打印機、辦公桌等。五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)整體和46個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評46項，涉及資金36430.89萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

（1）黔江區水利局2022年部門(mén)整體績(jì)效目標自評表

（2）2022年度大中型水庫移民后期扶持項目自評表