重慶市黔江區水利局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。組織編制全區水資源戰略規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

負責農村生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障。組織實(shí)施最嚴格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統一監督管理，擬訂全區水中長(cháng)期供求規劃、水量分配方案并監督實(shí)施。按權限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開(kāi)展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉鎮供水工作。

組織實(shí)施水利工程建設有關(guān)制度，負責提出全區水利固定資產(chǎn)投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實(shí)施，按區政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，負責項目實(shí)施的監督管理。

負責水資源保護工作。組織編制并實(shí)施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，指導地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護。

負責節約用水工作。組織實(shí)施節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實(shí)施，貫徹執行有關(guān)標準。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導和推動(dòng)節水型社會(huì )建設工作。

負責水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網(wǎng)建設和管理。對江河湖庫和地下水實(shí)施監測，編制水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規定組織開(kāi)展水資源、水能資源調查評價(jià)和水資源承載能力監測預警工作。

組織指導水利設施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網(wǎng)絡(luò )建設。指導重要江河湖庫及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護。指導河庫水生態(tài)保護與修復、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔全區河（庫）長(cháng)制工作的組織和協(xié)調及黔江區河長(cháng)辦公室日常工作。

指導監督水利工程建設與運行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。貫徹執行重要水利工程建設、運行管理的有關(guān)政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關(guān)工作，督促指導區域內配套工程建設。

負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監測預報。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點(diǎn)水土保持建設項目的實(shí)施。承擔黔江區水土保持辦公室日常工作。

負責農村水利工作。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節水灌溉有關(guān)工作。指導農村水利改革創(chuàng )新和社會(huì )化服務(wù)體系建設。指導農村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。

負責水利水電工程移民管理工作。執行水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責指導監督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。

負責涉水違法事件的查處，協(xié)調區域內的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場(chǎng)的監督管理，組織實(shí)施水利工程建設的監督。

開(kāi)展水利科技和外事工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監督工作，組織實(shí)施水利行業(yè)的地方技術(shù)標準和規程規范，組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負責水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。

負責落實(shí)全區綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并指導實(shí)施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。

完成區委、區政府交辦的其他工作事項。

（二）單位構成。

黔江區水利局為區政府組成部門(mén)，內設7個(gè)職能科室。包括的事業(yè)單位有7個(gè)，其中全額撥款事業(yè)單位6個(gè)是：黔江區水利水土保持站、黔江區水資源管理站、黔江區河道管理站、黔江區水利工程移民服務(wù)中心、黔江區水利綜合行政執法支隊、黔江區水文勘測管理中心；自收自支事業(yè)單位1個(gè)是：黔江區水利工程管理處。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數7311.62萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款5283.24萬(wàn)元，政府性基金預算撥款950萬(wàn)元，上年結轉1078.38萬(wàn)元。收入較去年增加4139.82萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加4471.82萬(wàn)元，政府性基金預算收入減少332萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數7311.62萬(wàn)元，其中：農林水支出5826.01萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出1289.36萬(wàn)元，衛生健康支出103.38萬(wàn)元，住房保障支出92.87萬(wàn)元。支出較去年增加4139.82萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少74.19萬(wàn)元，項目支出增加4214.01萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入6361.62萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出6361.62萬(wàn)元，比2022年增加4471.82萬(wàn)元。其中：基本支出1705.21萬(wàn)元，比2022年減少74.19萬(wàn)元，主要原因是本年度公用經(jīng)費預算減少、公務(wù)員基礎績(jì)效和年度考核獎以及事業(yè)人員超額績(jì)效獎預算減少，主要用于保障73名行政事業(yè)人員社保、公積金繳納、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出4656.41萬(wàn)元，比2022年增加4546.01萬(wàn)元，主要原因是增加大中型水庫移民后期扶持項目、山洪災害防治項目、抗旱項目支出等，主要用于大中型水庫移民后期扶持項目、山洪災害防治、農業(yè)水價(jià)綜合改革、水利工程運行及管理補助、小南海水庫水源保護和清漂保潔運行補助、抗旱、全面推行河長(cháng)制工作以及遺屬補助等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預算收入950萬(wàn)元，政府性基金預算支出950萬(wàn)元，比2022年減少332萬(wàn)元，主要原因是減少大中型水庫庫區基金安排的支出，主要用于移民補助、移民基礎設施和經(jīng)濟發(fā)展支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算9.6萬(wàn)元，比2022年減少7.4萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費3萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格規范接待，控制接待標準；公務(wù)用車(chē)運行維護費6.6萬(wàn)元，比2022年減少7.4萬(wàn)元，主要原因是本年度公務(wù)用車(chē)車(chē)輛數減少2輛，每輛車(chē)預算費用較上年度減少。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費73.06萬(wàn)元，比上年減少24.64萬(wàn)元，主要原因為公用經(jīng)費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額13.81萬(wàn)元：政府采購貨物預算13.81萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購13.81萬(wàn)元：政府采購貨物預算13.81萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3574.25萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中應急保障用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。2023年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉秋霜聯(lián)系方式：023-79233960